271/2019. (XII. 12.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: 2020. évre vonatkozó belsőellenőrzési terv jóváhagyása
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2020. évre vonatkozó belsőellenőrzési tervét az alábbiak vizsgálatára kiterjedően hagyja jóvá:
1. Munkaügyi nyilvántartások ellenőrzése a Kincsem Óvodánál, a Kastély Óvodánál és a Szivárvány Bölcsődénél. (Elvégzendő: 2020. I. negyedév)
2. A Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. működése és vezetői jelentéseinek teljessége (Elvégzendő: 2020. I. negyedév)
3. Az önkormányzati beruházások tervezői és kivitelezői összeférhetetlensége
4. Iktatás zártsága
5. Intézményi keretgazdálkodás hatékonysága
6. Hivatali vezetői jelentések teljessége (hatékonyság, tartalom, átláthatóság)
7. A Gödi Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata
A felsorolt vizsgálati területek a Képviselő-testület erre vonatkozó döntése értelmében továbbiakkal bővíthetők.
Felkéri a belsőellenőrzési tevékenységet végző szervezetet a fentieknek megfelelő belső-ellenőrzési terv elkészítésére.
Felelős: jegyző
Határidő: értelemszerűen