122/2023. (V. 25.) Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsági határozat
Tárgy: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet elfogadása
122/2023. (V. 25.) PEKJB határozat
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
a Képviselő-testületnek megalkotásra javasolja az alábbi rendelet-tervezetet:
„Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2023. (…) önkormányzati rendelete
Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 14/2022. (VII. 7.)
önkormányzati rendelet végrehajtásáról
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A zárszámadás bevételei és kiadásai
1. §
A Képviselő-testület Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetés teljesítésének bevételi főösszegét 7 647 232 eFt-ban állapítja meg.
2. §
A Képviselő- testület Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetés teljesítésének kiadási főösszegét 4 898 649 eFt-ban állapítja meg. A költségvetés teljesítésének részletezését a 1-24. sz. mellékletek mutatják be.
Göd Város Önkormányzata gazdálkodó intézményeinek zárszámadási bevételei és kiadásai
3. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek teljesítését 6 932 426 eFt-ban állapítja meg.
4. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásainak teljesítését 4 217 562 eFt-ban állapítja meg.
5. §
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeinek teljesítését 472 983 eFt-ban állapítja meg.
6. §
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítését 467 533 eFt-ban állapítja meg.
7. §
A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet bevételeinek teljesítését 997 889 eFt-ban állapítja meg.
8. §
A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet kiadásainak teljesítését 983 561 eFt-ban állapítja meg.
9. §
A Képviselő-testület a Bölcsőde bevételeinek teljesítését 349 509 eFt-ban állapítja meg.
10. §
A Képviselő-testület a Bölcsőde kiadásainak teljesítését 349 365 eFt-ban állapítja meg.
11. §
A Képviselő-testület a Kastély Óvoda bevételeinek teljesítését 415 901 eFt-ban állapítja meg.
12. §
A Képviselő-testület a Kastély Óvoda kiadásainak teljesítését 412 732 eFt-ban állapítja meg.
13. §
A Képviselő-testület a Kincsem Óvoda bevételeinek teljesítését 377 761 eFt-ban állapítja meg.
14. §
A Képviselő-testület a Kincsem Óvoda kiadásainak teljesítését 373 167 eFt-ban állapítja meg.
15. §
A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ bevételeinek teljesítését 185 987 eFt-ban állapítja meg.
16. §
A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ kiadásainak teljesítését 182 628 eFt-ban állapítja meg.
17. §
A Képviselő-testület a Könyvtár bevételeinek teljesítését 49 597 eFt-ban állapítja meg.
18. §
A Képviselő-testület a Könyvtár kiadásainak teljesítését 49 332 eFt-ban állapítja meg.
19. §
A Képviselő-testület a József Attila Művelődési Ház bevételeinek teljesítését 91 539 eFt-ban állapítja meg.
20. §
A Képviselő-testület a József Attila Művelődési Ház kiadásainak teljesítését 89 129 eFt-ban állapítja meg.
2022. évi költségvetési maradvány
21. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi módosított költségvetési maradványát 2 748 583 eFt-ban hagyja jóvá az alábbi részletezés szerint:
a) Önkormányzat (intézmény) 2 714 865 eFt
b) Polgármesteri Hivatal 5 450 eFt
c) Településellátó Szervezet 14 328 eFt
d) Bölcsőde 144 eFt
e) Kastély Óvoda 3 169 eFt
f) Kincsem Óvoda 4 594 eFt
g) Alapszolgáltatási Központ 3 361 eFt
h) Könyvtár 263 eFt
i) József Attila Művelődési Ház 2 409 eFt
Záró rendelkezések
22. §
A rendelet részét képezik az alábbi, 1-28. számú mellékletek, amelyek tartalmazzák az összes intézmény adatait is:
1. 1. melléklet: Göd Város Önkormányzatának összevont költségvetése 2022. év
2. 2. melléklet: Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése bevételi előirányzatainak teljesítése
3. 3. melléklet: Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése kiadási előirányzatainak teljesítése
4. 4. melléklet: Göd Város Önkormányzata önkormányzati működési támogatások teljesítése
5. 5. melléklet: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett közhatalmi bevételek teljesítése
6. 6. melléklet: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett működési bevételek teljesítése
7. 7. melléklet: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett felhalmozási bevételek teljesítése
8. 8. melléklet: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű működési bevételek és működési célú pénzeszközátvételek teljesítései
9. 9. melléklet: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszközátvételek teljesítései
10. 10. melléklet: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett személyi juttatások és járulékok teljesítése intézményenként
11. 11. melléklet: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett dologi kiadások teljesítése intézményenként
12. 12. melléklet: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások teljesítése
13. 13. melléklet: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások teljesítése
14. 14. melléklet: Göd Város Önkormányzata 2022. évi tartalék előirányzata
15. 15. melléklet: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok előirányzatai feladatonként
16. 16. melléklet: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett felújítási feladatok előirányzatainak teljesítése feladatonként
17. 17. melléklet: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében a tervezett beruházási feladatok előirányzatai feladatonként
18. 18. melléklet: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett beruházási feladatok előirányzatainak teljesítése feladatonként
19. 19. melléklet: Összefoglaló kimutatás Göd Város Önkormányzata által 2022. évben támogatott Alapítványokról
20. 20. melléklet: Helyi adórendeletek, valamint a törvény előírásai alapján biztosított önkormányzati adókedvezmények és mentességek (a 2022. évi adatok alapján) – figyelemmel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendeletre
21. 21. melléklet: Kimutatás a 2022. évre tervezett közvetett támogatások teljesítéséről
22. 22. melléklet: EU-s támogatással megvalósuló projektek a 2022. évi költségvetésben
23. 23. melléklet: 2022. évi Mérleg eszközök – intézményi, összesen
24. 24. melléklet: 2022. évi Mérleg források – intézményi, összesen
25. 25. melléklet: 2022. évi Költségvetési jelentés – intézményi, összesen
26. 26. melléklet: 2022. évi Maradvány kimutatás – intézményi, összesen
27. 27. melléklet: 2022. évi Eredménykimutatás – intézményi, összesen
28. 28. melléklet: Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében teljesített létszám
23. §
Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.
|
Kammerer Zoltán
polgármester |
Tóth János
jegyző |
Felelős: PEKJB elnök
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Mellékletek: