Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi belső ellenőrzési ütemtervet és a belső ellenőrzés 2011. évi tervezését megalapozó kockázatelemzést a melléklet szerint elfogadja.
|
Az önkormányzat megnevezése: |
Taksony Nagyközség Önkormányzat |
||||||
|
Sorsz. |
Az ellenőrzési területek |
Értékelési szempontok |
|
||||
|
Ellenőrzési környezet |
Az ellenőrzés gyakorisága |
Kötelező ellenőrzések |
Pénzügyi hatás |
Dokumentált folyamatok |
Kockázati érték |
||
|
Pontozás |
|||||||
|
0-5 |
0-5 |
0-1 |
0-5 |
0-5 |
|||
|
Súlyozási érték |
|||||||
|
8 |
8 |
500 |
10 |
10 |
|||
|
1. |
A PH átfogó ellenőrzése |
40 |
40 |
0 |
50 |
50 |
180 |
|
2. |
A 2010. évi költségvetési beszámoló összeállítása, jogszabálynak való megfelelése |
0 |
0 |
500 |
0 |
0 |
500 |
|
3. |
Intézményi utóellenőrzés |
40 |
40 |
0 |
50 |
20 |
150 |
|
4. |
Kisebbségi önkormányzatok ellenőrzése |
40 |
40 |
0 |
20 |
40 |
140 |
|
5. |
Kiadások ellenőrzése a közbeszerzési előírások betartása tekintetében (EU források) |
0 |
0 |
500 |
0 |
0 |
500 |
|
6. |
Civil szervezetek 2009-2010. évi támogatási elszámolásának ellenőrzése |
24 |
16 |
0 |
50 |
50 |
140 |
|
7. |
Helyi adók szabályozása 2010-ben |
32 |
40 |
0 |
50 |
50 |
172 |
|
8. |
Kötelezettségvállalás 2010. évi ellenőrzése |
24 |
24 |
0 |
50 |
20 |
118 |