Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése és a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény alapján Taksony Nagyközség önkormányzata 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

 

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint költségvetési szerveire.

 

(1)   Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal

b) részben önálló gazdálkodó szervek a Polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolva: 

- Bölcsőde

- Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda

- Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola

- Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

- Taksony és Környéke Önkormányzati, Fejlesztési-és Szennyvíztársulás

(2)   Az (1) bekezdésben felsorolt (önállóan és részben önállóan gazdálkodó) intézmények az R/1. számú melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.

 

 

 

(1)   a) Az önkormányzat a kiadások fedezetéül szolgáló bevételekfőösszegét 1.303.731 e Ft-ban, a kiadások főösszegét 1.371.731 e Ft-ban, a hiányt 68.000 e Ft-ban állapítja meg. A hiány finanszírozása külső forrásból kölcsön felvételével történik, működési kiadások finanszírozására 50.000 e Ft folyószámla hitelkeret és 18.000 e Ft munkabér hitelkeret biztosításával.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti főösszeg bevételi forrásonkénti és kiadási kiemelt előirányzatonként a rendelet I.1. számú melléklete tartalmazza.

(3)   Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal 2009. évi bevételi főösszegét 1.329.650 e Ft-ban, kiadási főösszegét 947.343 e Ft-ban állapítja meg, melyet a rendelet I.1.1. számú melléklete tartalmazza bevételi forrásonkénti és kiadási kiemelt előirányzatonként.

A Polgármesteri Hivatal 2009. évi felhalmozási kiadásainak megoszlását a rendelet I.4. számú melléklete, működési kiadásait címenként és alcímenként a rendelet I.5. számú melléklete állapítja meg.

(4)   A kisebbségi önkormányzatok bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegei:

a.)    Német Nemzetiségi Önkormányzat 1. 800 e Ft.

b.)    Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1.460 e Ft.

c.)    A kisebbségi önkormányzatok döntésének megfelelően, változatlan formában a rendelet I.1.2. számú melléklet tartalmazza.

(5)   Az önkormányzat az intézmények 2009. évi összesített bevételi főösszegét 38.821 e Ft-ban,kiadási főösszegét 421.128 e Ft-ban állapítja meg a rendelet I.1.3. számú melléklete szerint.

Az intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai címenkénti és alcímenkénti megoszlását a rendelet I.8.számú melléklet szerint állapítja meg.

(6)   Az önkormányzat a 2009. évben 3.500 e Ft általános tartalékot és 36.788 e Ft céltartalékot képez a rendelet I.6.számú melléklet szerint részletezett feladatokra.

(7)   A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a rendelet I.9. számú melléklet mutatja meg.

(8)   Az Önkormányzat létszámadatait a rendelet I.10. számú melléklet tartalmazza.

(9)   Az önkormányzat 2009. évi költségvetését 105.617 e Ft hiteltörlesztés terheli, melyet a rendelet I.11. sz. melléklete részletezi.

(10)     Az Önkormányzat 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét kiemelt előirányzatonként a rendelet I.15. számú melléklet tartalmazza.

 

(1)   Az önkormányzat szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.

(2)   A Polgármesteri Hivatal, mint önálló költségvetési szerv és a részben önálló költségvetési szervek a költségvetésben meghatározott személyi juttatások, munkáltatói járulékok, dologi kiadások, egyéb támogatás, beruházási és felújítási előirányzatait nem léphetik túl.

(3)   Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejövő költségvetési többletbevétel felhasználásról a Képviselő-testület dönt, melyet a céljellegű, illetve kötött felhasználású bevételek kivételével a 2009. évi személyi juttatás és járulékai fedezetének biztosítására és ezen túl a költségvetési forráshiány csökkentésére fordítja.

(4)   A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt, és az intézményvezetőket az előírt bevételek beszedésére.

(5)   A Képviselő-testület működési célú pénzeszköz átadások, egyéb szervek támogatás főösszegét 24.181 e Ft-ban állapítja meg. A támogatási és sport alap felosztásáról a Képviselő-testület 2009. márciusi rendes ülésén dönt. Nem nyújtható támogatás azon szervek részére, akik a 2008. évi támogatás összegének felhasználásával a megállapodás szerint, illetve legkésőbb 2009. június 10-ig nem számoltak el.

(6)   A támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára az önkormányzat számadási kötelezettséget ír elő a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról.

A támogatás több ütemben történő folyósítása esetén a támogatott részszámadásra és végszámadásra köteles. A következő ütem folyósítása csak az előző ütem céljellegű felhasználását igazoló részszámadás teljesítését követően történhet. A támogatás csak a támogatási szerződés megkötését követően nyújtható. A támogatási szerződésben meg kell határozni a támogatás célját, összegét, a folyósítás ütemét és a számadási kötelezettség rész- és véghatáridejét.

(7)   A sportszervezetek számára ingatlan karbantartásra nyújtott céljellegű támogatás ütemezésénél figyelembe kell venni, hogy a támogatás utólag - az elvégzett ingatlan karbantartási munkavégzésről kiállított számla bemutatását követően – nyújtható.

(8)   A támogatott szervezetek a támogatási döntésben meghatározott határidőig, az egyéb szervek a támogatási szerződésben, de legkésőbb 2010. június 10-ig kötelesek a végszámadási kötelezettségüknek eleget tenni.

 

(1)   A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2)   Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévenként tájékoztatni köteles.

(3)   A Képviselő-testület legalább félévenként – a féléves beszámoló Magyar Államkincstárhoz való benyújtása előtt, valamint február 28-ig az éves beszámoló Magyar Államkincstárhoz való benyújtását megelőzően - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

 

(1)   Az önkormányzat fejlesztési, felújítási feladatok előirányzatainak főösszege: 337.325 e Ft.

(2)   Fejlesztési feladatok a források biztosításáig nem indíthatók, kötelezettségek nem vállalhatók.

(3)   Az önkormányzat elrendeli, hogy mindazok a feladatok, amelyek 2009-ban, vagy az azt követő években akár eseti, akár további kötelezettséget jelentenek, a források egyértelmű biztosításáig nem indíthatók.

(4)   A forrás meglétét a Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság vizsgálja, minősíti és igazolja. Ezen igazolás - a nem tervezett feladatoknál - feltétele az önkormányzat elé terjesztésnek.

(5)   Az önkormányzat által benyújtott pályázatok önerő része sikertelen pályázat esetén kerüljön céljellegű tartalékba.

 

(1)   A 2009/2010-es tanévben az általános iskola költségvetésében 3 db első osztály indítása szerepel. A nem taksonyi lakóhellyel rendelkező tanulók beíratása miatt további tanulócsoport nem indítható.

(2)   A szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra központosított előirányzatból igénybe vehető támogatásról az önkormányzat a költségvetési törvény hivatkozott szakaszában jelzett oktatási miniszteri rendelet megjelenését követő testületi ülésén dönt.

(3)   Az önkormányzat a 2009/2010-es tanévben indítható gyermek-, tanuló-, napközis csoportok számáról e költségvetési rendeletében hozott döntéseit az intézményi beíratásokat követően, a 2009. májusi soros ülésén felülvizsgálja.

(4)   A 2009/2010-es tanévben a költségvetési törvény szerint állami támogatás csak az ingyenes tankönyvellátásban részesítendő tanulók számára jár. Az ingyenesség biztosításához szükséges kiegészítéseket a Taksony Vezér Általános Iskola saját költségvetése tartalmazza. E célra ezen túl az önkormányzat szociális alapú támogatás biztosítása érdekében további 2.500 e Ft forrást irányoz elő eseti pénzbeli ellátások szakfeladat terhére.

(5)   Az önkormányzat a közoktatási intézményekben indítható gyermek- és tanulócsoportok, napközis csoportok számát a rendeletben szabályozza.

(6)   Az intézményvezetők munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amelyhez többlet költségvetési támogatást igényelnének 2009. évre, illetve a következő évekre.

(7)   A feladatelmaradásból származó megtakarítást az intézmény nem használhatja fel. A Képviselő-testület a végleges feladatelmaradást követően, de legkésőbb a pénzmaradvány jóváhagyásakor dönt az intézmény költségvetési előirányzatának csökkentéséről, illetve a pénzmaradvány elvonásáról.

A Polgármesteri Hivatal és az intézmények a zárszámadási rendelet hatálybalépéséig a várható pénzmaradvány terhére kötelezettséget nem vállalhatnak, kivéve céljellegű pénzmaradványt.

(8)   A Képviselő-testület a likviditás tervezhető biztosítása érdekében a Polgármesteri Hivatalban és az intézményekben központi beszerzés bonyolítását irányozza elő a Polgármesteri Hivatal közreműködésével.

 

 

(1)   Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2)   E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az átmeneti gazdálkodásról szóló 23/2008. (XI. 27.) rendelete hatályát veszti.

 

Taksony, 2009. február 12.

 

 

 

A rendelet kihirdetése 2009. február 26.-án megtörtént.

 

 

452014            Mélyépítőipar

452025            Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása

552411            Munkahelyi vendéglátás

751153            Önkormányzati igazgatási tevékenység

751164            Kisebbségi önkormányzatok

751845            Város- és községgazdálkodás

751856            Települési vízellátás

751878            Közvilágítási feladatok

751966            Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai

751999            Finanszírozási műveletek elszámolása

851219            Háziorvosi szolgálat

851286            Fogorvosi szolgálat

851967            Ügyeleti ellátás

851912            Iskola-egészségügyi ellátás

851297            Védőnői szolgálat

851912            Anya- és csecsemővédelem

852018            Állategészségügyi tevékenység

853233            Házi segítségnyújtás

853244            Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat

853255            Szociális étkeztetés

853311            Rendszeres pénzbeni ellátások

853322            Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

853344            Eseti pénzbeni ellátások

901116            Szennyvízelvezetés, kezelés

924014            Sportintézmények működtetése

 

552312            Óvoda intézményi étkeztetés

552411            Munkahelyi vendéglátás

801115            Óvodai nevelés, iskolai előkészítés

552323            Iskolai intézményi étkeztetés

552411            Munkahelyi vendéglátás

801214            Iskoláskorúak általános iskolai oktatása

924036            Diáksport

            853211            Bölcsődei ellátás

            552411            Munkahelyi vendéglátás

921815            Művelődési Ház tevékenysége

            923127            Közművelődési könyvtár tevékenysége

            923215            Múzeumi tevékenység

            901116            Szennyvízelvezetés, kezelés