Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendjéről szóló – többször módosított – 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2007. évi költségvetési gazdálkodásáról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

 

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint költségvetési szerveire.

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a)      önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: Polgármesteri Hivatal

b)      részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

a Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódva

-          Taksony Vezér Általános Iskola

-          Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda

-          Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

-          Bölcsőde

-          Taksony és Környéke Önkormányzati Fejlesztési- és Szennyvíztársulás

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.

 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi költségvetés teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

 

a)      bevételi főösszegét                                                         1 640 343 e Ft-ban,

ebből: finanszírozási műveletek bevétele (hitelfelvétel)    324 853 e Ft

 

b)      kiadási főösszegét                                                           1 639 411 e Ft-ban,

ebből: finanszírozási műveletek kiadása (hiteltörlesztés)   174 654 e Ft

 

 

 

 

 

 

Az Önkormányzat 2007. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési- és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

Az Önkormányzat költségvetési szervei 2007. évi teljesített működési- és felhalmozási bevételeit forrásonként külön-külön címenként a 2. számú melléklet tartalmazza.

 

(1) Az Önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerint – működési, fenntartási kiadásai teljesítését a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá.

 

Működési kiadások megnevezése	Összeg (e Ft-ban)
Személyi jellegű kiadások	359 898
Munkaadókat terhelő járulékok	114 821
Dologi kiadások	147 775
Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások	270 147
Szociális segélyezés	33 508
Függő, átfutó kiadás	17 170
Működési kiadások teljesítése összesen	943 319

 

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

 

(1) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:             696 092 e Ft.

 

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerint – felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

 

 

 

Az Önkormányzat és költségvetési szervei teljesített bevételeit és kiadásait feladatonként az 5. és a 6. számú melléklet tartalmazza.

 

 

 

 

 

 

A teljesített működési- és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 7. számú melléklet mutatja be.

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat átlaglétszámát a 8. számú melléklet szerint 2007. évre 145 főben hagyja jóvá.

 

Az Önkormányzat több éves kihatással járó kiadásainak évenkénti ütemezését számszerűsítve a 9. számú melléklet mutatja be.

 

 

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat (adókedvezmények, adóelengedések, térítési díjkedvezmények) magába foglaló kimutatást a 10. számú melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat 2007. évi gazdálkodása során keletkezett jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa – 33 565 e Ft-ban kerül jóváhagyásra.

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

 

Taksony, 2008. április 29.