2019. szeptember 24-i ülésére
| Tárgy: | Előterjesztés többlettámogatási igény benyújtására | |
| Készítette: | Dr. Micheller Anita jegyző | |
| Előterjesztő: | Kreisz László polgármester | |
| Véleményező bizottság: |
A „PM_CSAPVÍZGAZD_2017 Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázatra benyújtott PM_CSAPVIZGAZD_2017/34 azonosító számú pályázatunk 2018. március 14-én született miniszteri döntés értelmében 200 466 891 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, a projekthez kapcsolódó támogatási szerződés hatályba lépett.
Taksony Nagyközség Önkormányzata a projekt részét képező csapadékvíz elvezető rendszer kiépítéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatását megelőzően piackutatási céllal ajánlatkérést folytatott le a projekt építési tevékenységéhez kapcsolódóan az elkészült kiviteli tervek alapján. Az ajánlatkérésre összesen az alábbi 3 ajánlat érkezett:
|
Ajánlattevő megnevezése |
Bruttó ajánlati ár |
|
Best Grundbau Kft. |
231 018 161 Ft. |
|
Poseidon Power Kft. |
233 421 267 Ft. |
|
Pharos 95 Kft. |
237 672 237 Ft. |
A tervezett csapadékvíz elvezető rendszer építésének elszámolható költsége a pályázat mellékletét képező tervezői költségvetés alapján került meghatározásra. A pályázatra előkészített műszaki/tervezői dokumentáció és költségvetés alapján az építés becsült értéke és az erre rendelkezésre álló, elszámolható bruttó forrás 197 365 280 Ft.
A legalacsonyabb ajánlati ár és a csapadékvíz elvezető rendszer építésére elszámolható bruttó költség közötti költségnövekmény pontos összege: bruttó 33 652 881 Ft.
A tervezői költségvetés 2017. szeptemberében a pályázat benyújtását megelőzően készült. A kiviteli tervek alapján lefolytatott piackutatási célú ajánlatkérés 2019. szeptemberében került lebonyolításra.
Az önerő növekedése az önkormányzat saját hibáján kívüli okból, elsősorban az építőipari árak jelentős emelkedése miatt következett be. Tekintettel a jelentősen megnövekedett önerőre az önkormányzat saját forrásból nem tudja azt biztosítani, figyelembe véve az önkormányzat pénzügyi teherbíró képességét és a rendelkezésre álló költségvetési forrásokat a saját erő ilyen léptékű kiegészítésére nincs lehetősége az önkormányzatnak.
A fentiek alapján Taksony Nagyközség Önkormányzata a PM_CSAPVIZGAZD_2017/34 azonosító számú pályázat kapcsán az alábbi többlet költségvetési támogatási igényét kívánja benyújtani a támogató felé:
|
Rendelkezésre álló elszámolható bruttó költség a projekt építési tevékenyégére |
197 365 280 Ft. |
|
Rendelkezésre álló ajánlatok alapján a legalacsonyabb összegű bruttó ajánlati ár |
231 018 161 Ft. |
|
Költségnövekmény pontos összege |
33 652 881 Ft. |
|
Többlettámogatási igény |
29 669 099 Ft. |
|
Saját forrás összege |
3 983 782 Ft. |
A korábbi miniszteri döntés értelmében az önkormányzat kérelme abban az esetben javasolható támogatásra, amennyiben:
- a célzott pénzügyi támogatás keretéből még rendelkezésre áll erre a célra a megfelelő összegű forráskeret, és
- a többlet költségvetési támogatási igény illeszkedik az eredetileg támogatott tevékenység céljához, azt nem változtatja meg, és
- a költségnövekményt a piaci árak emelkedése, vagy a projekt megvalósítása során előre nem látható műszaki okból felmerülő, a projekt megvalósítása miatt elengedhetetlenül szükséges tartalombővülés igazoltan indokolja, és
- a kedvezményezett felelős műszaki tervező által igazolja, hogy a költségnövekmény felmerülése kapcsán a műszaki-tartalom csökkentés lehetőségét megvizsgálta oly módon, hogy az a projekt fő célját és a szerződésben vállalt indikátorok teljesülését nem veszélyezteti és
- projekt költségnövekménye nem éri el az eredeti támogatási összeg 30%-át, a vonatkozó pályázati kiírásnak megfelelő elszámolható költségeket tartalmaz és
- a többlet költségvetési támogatási igény nem magasabb, mint az eredeti támogatási összeg 15%-a, és
- a költségnövekmény finanszírozásához kért többlet költségvetési támogatás támogatási intenzitása nem haladja meg az eredeti támogatási intenzitást és a költségnövekmény finanszírozásához a támogatási intenzitásnak megfelelő arányban az önerő is igazoltan rendelkezésre áll, és
- a többlettámogatás biztosítja a projekt sikeres megvalósítását és eredményes fenntartását, a vállalt indikátor teljesítését.
Az ajánlati ár és az elszámolható költség közötti költségnövekmény pontos összege: bruttó 33 652 881 Ft., amely az eredeti megítélt támogatási összeg 16,78 %-a. A többlet költségvetési támogatási igényünk 29 669 099 Ft, mely az eredeti támogatási összeg 14,79 %-a, a saját forrásunk összege bruttó 3 983 782 Ft.
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi-,Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (2014-2019) |
|
|
"határozati javaslat többlettámogatási igény (PM_CSAPVÍZGAZD_2017) benyújtására"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: érdemi döntés
A Képviselő-testület (2014-2019) a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
A beérkezett ajánlatok alapján, a megnövekedett építőipari árak miatt Taksony Nagyközség Önkormányzata a PM_CSAPVIZGAZD_2017/34 azonosító számú pályázat kapcsán az alábbi többlet költségvetési támogatási igényét kívánja benyújtani a támogató felé:
Rendelkezésre álló elszámolható bruttó költség a projekt építési tevékenyégére | 197 365 280 Ft. |
Rendelkezésre álló ajánlatok alapján a legalacsonyabb összegű bruttó ajánlati ár | 231 018 161 Ft. |
Költségnövekmény pontos összege | 33 652 881 Ft. |
Többlettámogatási igény | 29 669 099 Ft. |
Saját forrás összege | 3 983 782 Ft. |
Az ajánlati ár és az elszámolható költség közötti költségnövekmény pontos összege: bruttó 33 652 881 Ft., amely az eredeti megítélt támogatási összeg 16,78 %-a. A többlet költségvetési támogatási igényünk 29 669 099 Ft, mely az eredeti támogatási összeg 14,79 %-a, a saját forrásunk összege bruttó 3 983 782 Ft.
A biztosítandó saját erőt Taksony Nagyközség Önkormányzata a beruházási kiadások előirányzat terhére 3 983 782 forint összegben biztosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal