10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület (2019-2024)
2020. január 28-i ülésére

Tárgy:   Előterjesztés közalkalmazottak béremeléséhez szükséges forrás biztosítására
Készítette:   Dr. Micheller Anita jegyző
Előterjesztő:   Kreisz László polgármester
Véleményező bizottság:  

A tavalyi évben a Képviselő-testület megtette az első lépéseket az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények dolgozóinak bérrendezése érdekében. Első körben a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, illetve a Forrás Intézményüzemeltető Központ konyhájának közalkalmazottai illetményeit sikerült megemelni.

Általános tendencia, hogy a munkaerőhiány, a kieső munkaerő pótlása jelentős problémát okoz, a vállalkozói szférában adható magasabb bérek következtében az Önkormányzat által nyújtott munkalehetőség nem válik vonzóvá.

Az idei éven a 2020. évi költségvetés egyeztetése, tervezése során a Bölcsőde, a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Forrás Intézményüzemeltető Központ vezetője is jelezte igényét a dolgozók bérének rendezésére.


1. Sünivár Bölcsőde:

Jelenleg a Bölcsőde 7 jóváhagyott álláshellyel rendelkezik.

1 fő intézményvezető

5 fő kisgyermeknevelő

1 fő dajka 

Ebből 1 álláshely jelenleg betöltetlen. 

A jelenlegi intézmény működtetéséhez 6 álláshely szükséges, a plusz álláshely oka, hogy a korábbi fenntartó, a Bölcsőde Alapítvány összesen 8 álláshelyet létesített, így került az intézmény átvételre. Az elmúlt időszakban 1 álláshely már megszüntetésre került, tekintettel arra, hogy 1 fő közalkalmazott jogviszonya megszűnt.

A tavalyi év őszén újabb 1 fő közalkalmazotti jogviszonya került megszüntetésre, így a plusz álláshely megtartása véleményünk szerint már nem indokolt.

A bölcsődében a bérek – a bölcsődei pótlékot nem számolva – a garantált bérminimum környékén mozognak.

Az intézményvezető szeretné a munkáltatói döntéssel a béreket emelni, mely átlagosan 8 %-os emelkedést jelentene, ehhez kéri a fedezet jóváhagyását a képviselő-testülettől.

Ez összességében és összegszerűen az 5 fő esetében az alábbiakat jelenti:

 

bruttó 104.267 forint/ hó plusz kiadás + járulékok (18.247 Ft)

bruttó 1.251.204 forint/ év plusz személyi juttatás kiadás + járulékok (218.964 Ft)

 

A bérek jelenleg (7 fővel) bruttó 1.900.000 forintot tesznek ki havonta, 22.800.000 forintot évente.

 

2. Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

Jelenleg a Szolgálat 10,5  álláshellyel rendelkezik. Ebből:

1 fő intézményvezető

3 fő védőnő

3 fő családsegítő

2,5 fő szociális gondozó

1 fő szociális asszisztens, segítő


A Szolgálatnál a bérek – a szociális pótlékot nem számolva – a garantált bérminimum környékén mozognak.

Az intézményvezető szeretné a munkáltatói döntéssel a béreket emelni, a bölcsődéhez hasonlóan itt is átlagosan 8 %-os emelkedést javasolnánk. (Intézményvezető javaslat 2 X 10 %-os emelkedés) Ehhez kérjük fedezet jóváhagyását a képviselő-testülettől. A munkáltatói döntésen alapuló illetményemelkedés 6,5 főt érintene (védőnők bére jogszabály alapján rendezésre került), az intézményvezetőt ide nem sorolva.

Ez összességében és összegszerűen a 6,5 fő esetében az alábbiakat jelenti:

bruttó 132.014 forint/ hó plusz kiadás + járulékok (23.103 Ft)

bruttó 1.584.168 forint/ év plusz személyi juttatás kiadás + járulékok (277.236 Ft)

 

A bérek jelenleg (10,5 fővel) bruttó 3.300.000 forintot tesznek ki havonta, 39.600.000 forintot évente.

3. Forrás Intézményüzemeltető Központ

Településüzemeltetés

A településüzemeltetés 12,5 jóváhagyott álláshellyel rendelkezik, melyből 1,5 állás betöltetlen, ennek megszüntetését javasoljuk az intézményvezetővel egyeztetve.

A 11 álláshely az alábbiakat foglalja magába:

1 fő intézményvezető

1 fő műszaki irányító

5 fő karbantartó

1 fő kézbesítő

3 fő takarító

 

Az intézményvezető által tett javaslat szerint, a munkáltatói döntésen alapuló béreltérítés összegszerűen bruttó 573.000 forint kiadásemelkedést jelentene havi szinten.  Mindez 26 %-os emelkedés a tavalyi évi bértömeghez viszonyítva. (Intézményvezető nélkül 10 főre vetítve.) A kiadáshoz tartozó járulék összege 99.330 forint / hó.

 

Éves szinten a személyi juttatás kiadásnövekedés:

 

6.876.000 forint + 1.191.960 forint.

 

A bérek jelenleg (11 fővel) bruttó 2.625.000 forintot tesznek ki havonta, 31.500.000 forintot évente.


Döntéshozói vélemények

Pénzügyi-, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (2019-2024)  
 
Döntési javaslat

"közalkalmazottak béremeléséhez szükséges forrás biztosítása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: pénzügyek
A Képviselő-testület (2019-2024) a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

1.Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Forrás Intézményüzemeltető Központ közalkalmazottai (településüzemeltetés részlegének dolgozói) illetményének emeléséhez, munkáltatói döntéssel történő eltérítéséhez, a 2020. évi költségvetésének terhére bruttó 6.876.000 forint összegű fedezetet biztosít. 

2. Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sünivár Bölcsőde közalkalmazottai illetményének emeléséhez, munkáltatói döntéssel történő eltérítéséhez, a 2020. évi költségvetésének terhére bruttó 1.251.204 forint összegű fedezetet biztosít. 

3. Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti Központ közalkalmazottai illetményének emeléséhez, munkáltatói döntéssel történő eltérítéséhez, a 2020. évi költségvetésének terhére bruttó 1.584.000 forint összegű fedezetet biztosít. 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe