3/2013. ( II. 15. ) Üb határozat
Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága Hunya Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének tervezetét az alábbiak szerint hagyja jóvá és a képviselő-testület elé terjeszti, elfogadásra javasolja:
„Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2013. ( ….. )önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről
TERVEZET
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A bevételek és kiadások címeit, alcímeit és előirányzatait az 1. melléklet mutatja be.
2. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 85.767 E Ft, ezen belül a 2012. évi pénzmaradvány összege 27078 E Ft, a működési célú pénzeszköz átvétel összege 9600 E Ft. Felhalmozási bevételt a költségvetés nem tartalmaz. 2.; 2/a. melléklet tartalmaz.
3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 63.966 E Ft, ezen belül a személyi juttatás 13.459 E Ft, munkaadót terhelő járulék és szoc.hj. 3.079 E Ft, dologi kiadás 31.484 E Ft, a működési célú pénzeszköz átadás 14.894 E Ft, a szoc.pol. juttatás 1.050 E Ft, melyet a 3., 3/a., melléklet tartalmaz.
4. § Az Önkormányzat felújítási előirányzata 1.500 E Ft, feladatonként, célonként a 4. melléklet tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 1.910 E Ft, amely az ivóvízminőség javító program önerejét tartalmazza. A felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet mutatja be.
6. § (1) Az Önkormányzat tartalékának összege 18.391 E Ft. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület és a polgármester évközben dönt.
7. § Hunya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlegét a 6., 6/a. melléklet tartalmazza.
8. § A forrásösszetétel mérlegszerű kimutatását, a működési és fejlesztési hiány összetételét a 7., 7/a. melléklet tartalmazza.
9. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bek. c) pontjában előírt közvetett támogatásokra vonatkozó mérleget a 11. melléklet mutatja be.
10. § (1) Hunya Község Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 8. melléklet tartalmazza.
11. § (1) 2013. január 1.-től a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 11. melléklete az irányadó a közalkalmazottak besorolását illetően.
(2) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény (Továbbiakban: Ktv.) 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2008. január 1-től 38.650 forint, 2013. évre nem változott. A köztisztviselők illetménye ennek alapján lett megállapítva, figyelembe véve a tartós távollevők- és helyettesítőik illetmény különbözetét. A Ktv. 44/A. § szerinti illetménykiegészítés nincs. Az osztályvezetők illetménypótléka – a korábbi évekkel azonosan - a Ktv. 46. § (5) b) pontja alapján meghatározott illetmény 10 %-a.
a) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. §-ában foglaltak, továbbá a 2013. évi költségvetési törvény 56. § (3) bekezdése alapján a cafetéria keret bruttó összege 200.000 Ft/fő/év, melyből a kifizetői adó mértéke 30,94 %.
12. § Az Áht. 24. § (4) bek. a) pontja, és a 78.§ (2) bek. alapján a 9., melléklet tartalmazza a Hunya Község 2013. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.
13. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetését az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
1. Záró rendelkezések
14. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Hunya, 2013. február ….
Petényi Szilárdné Dr. Csorba Csaba
polgármester jegyző”
Határidő: azonnal
Felelős: Pintér László elnök
A 2013. évi költségvetési rendelet mellékletei ezen jegyzőkönyv mellékletét képezik.