I.) Az Örménykút /Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Örménykút és Hunya Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének teljesítését az alábbi tartalommal és formában megismerte, megtárgyalta és azt elfogadja:

 

a) Örménykút és Hunya Községek Körjegyzősége (továbbiakban: Körjegyzőség) 2012. évi A képviselő –testület az Örménykút és Hunya Községek Körjegyzősége teljesített 2012. évi

- kiadási főösszegét 31 191 eFt

- bevételi főösszegét 31 408 eFt –ban állapítja meg.

       A módosított előirányzatokhoz viszonyítva

- kiadások 101,02 %-ra teljesültek,

- bevételek 101,72 %-ra teljesültek.

 

b) A Körjegyzőség 2012. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a határozat 1. melléklete tartalmazza.

c) A Körjegyzőség 2012. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési kiadásait, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a határozat 2. melléklete tartalmazza

 

d) A Körjegyzőség 2012. évi létszám előirányzatát a határozat 3.melléklete szerint hagyja   jóvá:

- átlagos statisztikai állományi létszám- átlaglétszám 7 fő

- a év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő

e) A Körjegyzőség 2012. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradvány 0 Ft. A pénzmaradvány alakulását a határozat 4. melléklete tartalmazza.

f)A Körjegyzőség 2012.évi egyszerűsített mérlegét a határozat 5. melléklete tartalmazza.

g)A Körjegyzőség 2012. évre vonatkozó- finanszírozási célú műveletek és az alőző évek pénzmaradványa nélküli – teljesített bevételek 30 249 eFt, kiadása 31 409 eFt. A költségvetésben a teljesítés alapján a költségvetési hiány 1160 eFt.

h) A Körjegyzőség személyi juttatások és járulékainak teljesítését a határozat 6. melléklet tartalmazza.

i) A Körjegyzőség dologi és egyéb folyó kiadások teljesítését a határozat 7. melléklet tartalmazza.

j) A zárszámadás keretszámai összegezve:

A képviselő –testület az Örménykút és Hunya Községek Körjegyzősége teljesített 2012. évi

- kiadási főösszegét 31 191 eFt

- bevételi főösszegét 31 408 eFt –ban állapítja meg.

 

A zárszámadási határozatnak a költségvetési határozattal összehasonlító módon kell tartalmaznia a Körjegyzőség bevételeit.

A bevételek a főbb bevételi jogcímek szerint a következők szerint alakultak:

 

A teljesített bevételek közül a legnagyobb arányt (96,23 %-ot)a támogatások jogcím jelenti, melynek teljesített összege 30 223 eFt.

 

A bevételek között további jelentős arányt képviselnek a következő főbb bevételi jogcímek:

 

Támogatásértékű Bevételek	25	96,15%	0,08%
Költségv. hiány belső finansz.	1 159	100,00%	3,69%

 

A bevételeknél a legnagyobb arányt a működési költségvetés támogatása, azaz az intézményfinanszírozás jelenti. Ennek teljesítése 101,79 %.

A támogatásértékű bevételeknél eredeti előirányzat nem szerepel, a 25 eFt teljesítés önkormányzatoktól, költségvetési szerveitől átvett pénzeszköz.

 

Az időarányos szinthez képest a főbb bevételei jogcímek tekintetében minimális alulteljesítés a támogatásértékű bevételnél, kerekítés miatt tapasztalható.

 

Az időarányos szinthez képest a főbb bevételei jogcímek tekintetében minimális túlteljesítés 1 eFt kamatbevétel a működési bevételeknél tapasztalható.

A zárszámadási határozatnak a költségvetési határozattal összehasonlító módon kell tartalmaznia a Körjegyzőség működési és fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve.

 

 

A kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak:

 

A fentiek alapján a teljesített kiadások között a legnagyobb arányt a következő kiemelt előirányzatok jelentették:

Személyi jellegű kiadások 64,79 %

Munkaadókat terhelő járulékok 15,24 %

Dologi kiadások 11,58 %

 

Felhalmozási és felújítási kiadás a Körjegyzőségnél 2012. évben nem fordult elő.

 

Örménykút és Hunya Körjegyzősége teljesített összesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 7 fő. A foglalkoztatottak tervezett létszáma 8 fő, a munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 7 fő.

A Körjegyzőség tartalékkal nem rendelkezik.

 

A Körjegyzőség pénzmaradvánnyal nem rendelkezik.

 

Az Örménykút és Hunya Községek Körjegyzősége 2012. évi mérleg főösszege 0.

II.)A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a határozat I.) pontja e határozat alapján beépüljön a Körjegyzőség gesztor települése, Örménykút Község Önkormányzatának 2012.évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletébe.