6/2013. (VII. 31.) Ügyrendi Bizottsági határozat
Tárgy: 2013. évi Költségvetési rendelet módosítása.
Hunya Község Önkormányzat
6/2013. (VII. 31.) Üb határozat
Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága Hunya Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendelet módosítását a következő szabályozási javaslattal terjeszti a Képviselő-testület elé megalkotásra:
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2013. ( ) önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
…/2013. ( ) önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"2. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 101.958 ezer forint. Ezen belül a 2012. évi pénzmaradvány összege 27.093 ezer forint, a működési célú pénzeszközátvétel 22.977 ezer forint. Felhalmozási bevételt a költségvetés nem tartalmaz. A bevételek részletezését az 2. és 2/a. melléklet tartalmazza."
"2. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 101.958 ezer forint. Ezen belül a 2012. évi pénzmaradvány összege 27.093 ezer forint, a működési célú pénzeszközátvétel 22.977 ezer forint. Felhalmozási bevételt a költségvetés nem tartalmaz. A bevételek részletezését az 2. és 2/a. melléklet tartalmazza."
(2) Az ÖR 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
(3) Az ÖR 2/a. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
2. § (1) Az ÖR kiegészül a következő 2/A. §-al.
"2/A. § A bevételek és kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontását az 10. melléklet tartalmazza."
(2) Az ÖR 10. mellékletként kiegészül a rendelet 11. mellékletével."
3. § (1) Az ÖR 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 79.254 ezer forint, ezen belül a személyi juttatás 21.927 ezer forint, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulás 4.143 ezer forint, dologi kiadás 34.567 ezer forint, működési célú pénzeszköz átadás 16.865 ezer forint, szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 1.752 ezer forint. A költségvetési kiadások részletezését a 3. és 3/a. melléklet tartalmazza."
(2) Az ÖR 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
(3) Az ÖR 3/a. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
4. § (1) Az ÖR 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.
"4. § Az önkormányzat felújítási előirányzata 1.500 ezer Ft, feladatonként, célonként az 4. melléklet tartalmazza."
(2) Az ÖR 4. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép
5. § (1) Az ÖR 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.
"5. § Az önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 3.140 ezer forint, amely az Ivóvízminőség javító program önerejét, valamint a Jókai utcai kert kerítés összegét tartalmazza. A felhalmozási kiadásokat az 5. melléklet tartalmazza."
(2) Az ÖR 5. melléklet helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
6. § Az ÖR 6. § helyébe a következő rendelkezés lép.
"6. § Az Önkormányzat tartalékának összege 18.064 ezer forint. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület és a polgármester évközben dönt."
7. § (1) Az ÖR 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.
"7. § Hunya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlegét a 6. és 6/a. melléklete tartalmazza."
(2) Az ÖR 6. és 6/a. melléklete helyébe a rendelet 7. és 8. melléklete lép.
8. § (1) Az ÖR 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.
"8. § A forrásösszetétel mérlegszerű kimutatását, a működési és a fejlesztési hiány összetételét a 7. melléklet tartalmazza."
(2) Az ÖR 7. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
9. § (1) Az ÖR 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.
"12. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja és a 78. § (2) bekezdés alapján a 9. melléklet tartalmazza Hunya Község 2013. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet."
(2) Az ÖR 9. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(2) Az ÖR 9. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
10. § Az ÖR kiegészül a következő 13/A §-al.
"13/A. § A polgármester 100.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról. "
Záró rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet 2013. augusztus 10. napján lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az ÖR 11. §-a és a 7/a. melléklet.
1. melléklet a 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben
|
Cím szám
|
Alcím szám
|
Előir. szám
|
Cím neve
|
Alcím neve
|
Előir. neve
|
2012. évi ei.
|
2013. évi terv
|
2013. évi módosított
|
|
1.
|
|
|
Hunya Község Önkormányzata
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
1.
|
|
Költségvetési támogatások
|
|
|
12,864
|
15,663
|
|
|
|
|
|
|
Önk. Hiv.műk.ált tám.
|
|
8,276
|
8,276
|
|
|
|
|
|
|
Zöldter. Gazd.tám.
|
|
2,235
|
2,235
|
|
|
|
|
|
|
Közvil. Tám.
|
|
3,204
|
3,204
|
|
|
|
|
|
|
Köztemető fennt. Tám.
|
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
Közutak fennt. Tám.
|
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
Beszámítás összege (elvárt bevétel)
|
|
-6,831
|
-6,882
|
|
|
|
|
|
|
Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz
|
|
1,921
|
1,921
|
|
|
|
|
|
|
Kulturális fel. Tám.
|
|
773
|
773
|
|
|
|
|
|
|
Egyes jöv. Pótló támogatások
|
0
|
0
|
2,212
|
|
|
|
2.
|
|
Normatív kötött felhasználású tám.
|
|
9,058
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
Központosított támogatás
|
|
0
|
|
242
|
|
|
|
4.
|
|
Címzett- és céltámogatások
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
5.
|
|
TEKI támogatás
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
6.
|
|
Céljellegű decentralizált támogatás
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
7.
|
|
Vis maior támogatás
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
8.
|
|
Egyéb központi támogatás
|
|
0
|
0
|
222
|
|
1.
|
1.
|
|
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:
|
|
|
9,058
|
12,864
|
15,663
|
|
1.
|
2.
|
|
Önkormányzati sajátos működési bevételek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Helyi adók
|
20,000
|
18,000
|
18,000
|
|
|
|
1.
|
|
|
Iparűzési adó
|
16,000
|
14,000
|
14,000
|
|
|
|
4.
|
|
|
Magánszemélyek kommunális adója
|
4,000
|
4,000
|
4,000
|
|
|
|
|
|
|
Átengedett központi adók
|
19,197
|
4,000
|
4,000
|
|
|
|
|
|
|
SZJA helyben maradó része
|
3,522
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SZJA jöv.kül.mérséklése
|
3,675
|
|
|
|
|
|
8.
|
|
|
Gépjármű adó
|
12,000
|
4,000
|
4,000
|
|
|
|
11.
|
|
|
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
|
|
|
|
|
|
|
12.
|
|
|
Mezőőri járulék bevétele
|
0
|
0
|
|
|
1.
|
2.
|
|
Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen
|
|
|
39,197
|
22,000
|
22,000
|
|
1.
|
3.
|
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
|
Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés)
|
|
|
0
|
0
|
|
|
|
2.
|
|
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
Pénzügyi befektetések bevételei Gyomaközsz.üzletrész ért.
|
|
0
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
Koncesszióból származó bevételek
|
|
0
|
0
|
0
|
|
1.
|
3.
|
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
1.
|
1.-3.
|
|
Költségvetési bevételek összesen:
|
|
|
48,255
|
34,864
|
37,663
|
|
1.
|
4.
|
|
Hunya Község Önkormányzata bevételei
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
|
Saját bevétel
|
|
10,571
|
14,225
|
14,225
|
|
|
|
2.
|
|
Átvett pénzeszköz működési célra.
|
|
13,656
|
9,600
|
22,977
|
|
|
|
3.
|
|
Felhalmozási célú bevétel
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
4.
|
|
Előző évi pénzmaradvány
|
|
|
|
27,093
|
|
|
|
|
|
Összesen
|
|
24,227
|
23,825
|
101,958
|
|
1.
|
5.
|
|
Kölcsönök visszatérülése összesen:
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
1.
|
6.
|
|
Rövid lejáratú hitelfelvét
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
1.-6.
|
|
Hunya Község Önkormányzatának összes bevétele
|
|
|
72,482
|
58,689
|
101,958
|
2. melléklet a 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése
Adatok E Ft-ban
|
Szakf
|
Cím szám
|
Alcím szám
|
Előir. szám
|
Megnev.
|
Cím neve
|
Alcím neve
|
Előir. neve
|
2012. évi ei.
|
2013. évi terv
|
2013. évi módosított
|
|
|
|
|||||||||
|
|
1.
|
4.
|
1.
|
|
Önkormányzat saját bevétel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Földhaszonbér
|
|
|
|
852
|
852
|
852
|
|
|
|
|
|
Bérleti díj
|
|
|
|
60
|
60
|
60
|
|
|
|
|
|
Közterületfoglalás
|
|
|
|
160
|
120
|
120
|
|
|
|
|
|
Intézményi ellátási díjak
|
|
|
|
6,411
|
6,742
|
6,742
|
|
|
|
|
|
Alkalmazottak térítése
|
|
|
|
246
|
318
|
318
|
|
|
|
|
|
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel
|
|
|
|
452
|
260
|
260
|
|
|
|
|
|
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
|
|
|
|
500
|
3,927
|
3,927
|
|
|
|
|
|
Kamatbevétel
|
|
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés
|
|
|
|
1,890
|
1,946
|
1,946
|
|
|
|
|
|
ÁFA bevétel-befizetendő
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
ÁFA visszatérülés működéshez
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
Hulladéklerakó bérleti díj bev.
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
Oktatási intézmények saját bev.
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Saját bevétel összesen:
|
|
|
10,571
|
14,225
|
14,225
|
|
|
1.
|
4.
|
2.
|
Önkormányzat műk.c.pe.átvétel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Támogatásértékű műk.bevétel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rendszeres segély átvett pénz
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
Gyermektartásdíj kieg.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mozgáskorl.tám.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mezőőri jár. átvett pénz
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, egyéb 14076)
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló
|
|
|
|
0
|
0
|
13,333
|
|
|
|
|
|
2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám.
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
Óvodai feladattal kapcs.norm.tám.
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
Képviselő választásra átvett pe.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Központi költségvetési szervtől
|
|
|
|
0
|
0
|
44
|
|
|
|
|
|
Mozgó könyvtár támogatása
|
|
|
|
500
|
|
0
|
|
|
|
|
|
Előző évi pm. átvét
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
TB alapoktól
|
|
|
|
9,710
|
9,600
|
9,600
|
|
|
|
|
|
|
Támogatásértékű műk.bevétel össz.
|
|
|
10,210
|
9,600
|
22,977
|
|
|
|
|
|
Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liget Fürdő pénzeszközátvétel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegezés átvétele
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Polgárvédelem tám.vállalkozóktól
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kötelezettségváll-ÖNO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Váll.tól átvett pe.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről
|
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen:
|
|
|
10,210
|
9,600
|
22,977
|
|
|
1.
|
4.
|
3.
|
Önkormányzat felh.c.pe.átvét
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közösségi közlekedés pály.tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kerékpárút ép.pályázat2010. évben be nem folyt tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés" EU Önerő Alap 85%-100%
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszeri pályázat EU Önerő Alap 85%-100%
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz.
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Út érdekeltségi hj.
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ.
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Rek.alap többlet bérleti díj bev. Vízmű
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Közérdekű köt.váll.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen:
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
5.
|
|
|
Kölcsönök visszatérülése
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lakáskölcsön visszafizetés
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Elemi kár kölcsöntörlesztés
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Belvíz kölcsön visszafizetés
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb kölcsön visszafizetés
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Kölcsön visszafiz.(Tulipános, Csemetekert)
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.)
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Széchenyi, Leontex)
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Dávid)
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közköltséges temetés visszatér.
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Közalapítvány pály.tám.megel.megtér.
|
|
0
|
0
|
0
|
|
1.
|
5.
|
|
|
Kölcsönök visszatérülése összesen:
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
6.
|
|
|
Rövid lejáratú hitelfelvét
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
|
|
Működési célú
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
Felhalmozási célú
|
|
|
|
|
|
1.
|
6.
|
|
|
Rövid lejáratú hitelfelvét összesen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Előző évi pénzmaradvány
|
|
|
30,500
|
27,078
|
27,093
|
|
|
|
|
|
|
|
ebből
|
Működési pm.
|
30,500
|
27,078
|
27,093
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási pm.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
pm.változás:
|
|
|
|
3. melléklet a 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai
Adatok E Ft-ban
|
Cím szám
|
Alcím szám
|
Előir. szám
|
Cím neve
|
Alcím neve
|
Előirányzat neve
|
2012. évi ei.
|
2013. évi terv
|
2013. évi módosított
|
|
|
1.
|
|
|
Hunya Község Önkormányzata
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
|
|
Személyi juttatás
|
13,909
|
13,459
|
21,927
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
3,270
|
3,079
|
4,143
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
Dologi kiadás
|
36,771
|
31,484
|
34,567
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
Pénzeszköz átadás
|
15,652
|
14,894
|
16,865
|
|
|
|
|
5.
|
|
|
Szoc.pol.juttatás
|
3,935
|
1,050
|
1,752
|
|
|
|
|
|
|
Hunya Község Önkormányzat
|
|
73,537
|
63,966
|
79,254
|
4. melléklet a 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai
Adatok E Ft-ban
|
Szakfel. szám
|
Cím szám
|
Alcím szám
|
Előir. szám
|
Szakfel.
|
Cím neve
|
Alcím neve
|
Előirányzat neve
|
2012. évi ei.
|
2013. évi terv
|
2013. évi módosított
|
|
|
|
9.
|
|
|
|
Önkormányzat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
|
|
|
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
|
|
|
|
|
|
|
360000-1
|
|
|
|
Víztermelés,- kezelés,-ellátás
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
64
|
31
|
31
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
|
64
|
31
|
31
|
|
|
381103-1
|
|
|
|
Települési hulladék
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
3,716
|
3,145
|
3,145
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
500
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
|
4,216
|
3,145
|
3,145
|
|
|
522001-1
|
|
|
|
Helyi közutak üzemeltetése
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
165
|
165
|
165
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen
|
|
|
|
165
|
165
|
165
|
|
|
562917-1
|
|
|
|
Munkahelyi Vendéglátás
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
3,113
|
3,217
|
3,310
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
641
|
767
|
787
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
5,366
|
5,695
|
5,695
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
|
9,120
|
9,679
|
9,792
|
|
|
611020-1
|
|
|
|
Vezetékes műsorelosztás
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
1,100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
|
1,100
|
0
|
0
|
|
|
680001-1
|
|
|
|
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
204
|
318
|
318
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
|
204
|
318
|
318
|
|
|
813000-1
|
|
|
|
Zöldterület kezelés-parkgondozás
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
1,356
|
714
|
714
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
350
|
185
|
185
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
467
|
220
|
220
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
|
2,173
|
1,119
|
1,119
|
|
|
841112-1
|
|
|
|
Önkormányzati jogalkotás-képviselők
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
3,253
|
3,103
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
554
|
554
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
77
|
77
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen
|
|
|
|
0
|
3,884
|
3,734
|
|
|
841126-1
|
|
|
|
Igazgatási tevékenység
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
3,086
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
444
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
7,382
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénze. átad., egyéb tám
|
14,584
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
|
25,496
|
0
|
0
|
|
|
841402-1
|
|
|
|
Közvilágítás
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
3,556
|
3,556
|
3,556
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénze. átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
|
3,556
|
3,556
|
3,556
|
|
|
841403-1
|
|
|
|
Községgazdálkodás
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
114
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
31
|
27
|
27
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
851
|
5,482
|
5,482
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénze. átad., egyéb tám.
|
0
|
14,284
|
16,223
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
|
996
|
19,893
|
21,832
|
|
|
842541-1
|
|
|
|
Ár- és belvízvédelem
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
1,385
|
432
|
432
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
|
1,385
|
432
|
432
|
|
|
851011-1
|
|
|
|
Óvodai nevelés
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
89
|
102
|
102
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
|
89
|
102
|
102
|
|
|
852021-1
|
|
|
|
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
250
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
68
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
4,223
|
2,540
|
2,540
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
458
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
|
4,999
|
2,540
|
2,540
|
|
|
862101-1
|
|
|
|
Háziorvosi alapellátás ellátás
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
5,282
|
5,438
|
5,534
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
1,426
|
1,468
|
1,481
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
2,079
|
2,479
|
2,479
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
|
8,787
|
9,385
|
9,494
|
|
|
862301-1
|
|
|
|
Fogorvosi alapellátás ellátás
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
1,665
|
1,565
|
1,565
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
|
1,665
|
1,565
|
1,565
|
|
|
869041-1
|
|
|
|
Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
467
|
867
|
867
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
400
|
400
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
|
467
|
1,267
|
1,267
|
|
|
869042-1
|
|
|
|
Ifjúság,-egészségügyi gondozás
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
8
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
2
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
|
10
|
0
|
0
|
|
|
881011-1
|
|
|
|
Idősek nappali ellátása
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
784
|
838
|
838
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
|
784
|
838
|
838
|
|
|
882111-1
|
|
|
|
Aktív korúak ellátása
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
5.
|
|
|
|
Társ.szoc.pol.jutt.
|
|
0
|
156
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
|
0
|
0
|
156
|
|
|
882112-1
|
|
|
|
Időskorúak járadéka
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
5.
|
|
|
|
Társ.szoc.pol.jutt.
|
|
0
|
24
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
|
0
|
0
|
24
|
|
|
882113-1
|
|
|
|
Normatív lakásfenntartási támogatás
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
5.
|
|
|
|
Társ.szoc.pol.jutt.
|
|
0
|
115
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
|
0
|
0
|
115
|
|
|
882115-1
|
|
|
|
Ápolási díj alanyi jogon
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
5.
|
|
|
|
Társ.szoc.pol.jutt.
|
|
|
159
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
|
0
|
0
|
159
|
|
|
882118-1
|
|
|
|
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
32
|
|
|
|
|
|
5.
|
|
|
|
Társ.szoc.pol.jutt.
|
0
|
0
|
6
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
|
0
|
0
|
38
|
|
|
882122-1
|
|
|
|
Átmeneti segély
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
5.
|
|
|
|
Társ.szoc.pol.jutt.
|
|
|
950
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
|
0
|
0
|
950
|
|
|
882123-1
|
|
|
|
Temetési segély
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
5.
|
|
|
|
Társ.szoc.pol.jutt.
|
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
|
0
|
0
|
100
|
|
|
882124-1
|
|
|
|
Temetési segély
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
5.
|
|
|
|
Társ.szoc.pol.jutt.
|
|
|
242
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
|
0
|
0
|
242
|
|
|
890301-1
|
|
|
|
Civil szervezetek működési támogatása
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
110
|
210
|
210
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
|
110
|
210
|
210
|
|
|
890441-1
|
|
|
|
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
485
|
510
|
510
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
65
|
69
|
69
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
|
550
|
579
|
579
|
|
|
890442-1
|
|
|
|
Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
215
|
227
|
8,656
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
9
|
9
|
1,040
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
2,803
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
|
224
|
236
|
12,499
|
|
|
910123-1
|
|
|
|
Könyvtári szolgáltatások
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
1,404
|
2,177
|
2,177
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
|
1,404
|
2,177
|
2,177
|
|
|
910502-1
|
|
|
|
Közművelődési intézmények működtetése
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
1,126
|
880
|
1,160
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
|
1,126
|
880
|
1,160
|
|
|
931102-1
|
|
|
|
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
487
|
724
|
724
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
|
487
|
724
|
724
|
|
|
960302-1
|
|
|
|
Köztemető fenntartása és működtetése
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
191
|
191
|
191
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
|
191
|
191
|
191
|
|
|
|
|
7.
|
|
|
|
Önkormányzat összesen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
13,909
|
13,459
|
21,927
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
3,270
|
3,079
|
4,143
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
36,771
|
31,484
|
34,567
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
15,652
|
14,894
|
16,865
|
|
|
|
|
|
5.
|
|
|
|
Társ.szoc.pol.jutt.
|
|
|
1,752
|
|
|
|
|
7.
|
|
|
|
Önkormányzat összesen
|
|
69,602
|
62,916
|
79,254
|
5. melléklet a 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának felújítási kiadásai 2013. évben
Adatok E Ft-ban
|
Cím szám
|
Alcím szám
|
Előir. szám
|
Cím neve
|
Alcím neve
|
Előirányzat neve
|
2012. évi ei.
|
2013. évi terv
|
2013. évi módosított
|
|
1.
|
|
6.
|
|
Hunya Község Önkormányzata
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alkotmány utca felújítása
|
10,160
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Óvoda épületének felújítása
|
2,540
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Útfelújítás
|
|
1,500
|
1,500
|
|
|
|
|
|
Hunya Község Önkormányzata
|
|
12,700
|
1,500
|
1,500
|
|
Felújítási kiadás mindösszesen:
|
|
|
|
|
|
12,700
|
1,500
|
1,500
|
6. melléklet a 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2013. évben
Adatok E Ft-ban
|
Cím szám
|
Alcím szám
|
Előir. szám
|
Cím neve
|
Alcím neve
|
Előirányzat neve
|
2012. évi ei.
|
2013. évi terv
|
2013. évi módosított
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felh.c.pesz.átad.ÁK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ivóvízminőség njavító programhoz önerő
|
|
1,910
|
1,910
|
|
|
|
|
|
|
Start munkaprogram kert
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
kerítés készítése
|
|
|
1,230
|
|
|
|
|
|
|
Beruházás célú pénzeszközátadás
|
3,527
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felh.c.pesz.átad.ÁK össz.
|
3,527
|
1,910
|
3,140
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:
|
|
|
|
|
|
3,527
|
1,910
|
3,140
|
7. melléklet a 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege
Adatok E Ft-ban
|
Megnevezés
|
2011.évi tény
|
2012. évi eredeti előirányzat
|
2013. évi terv
|
2013. évi módösított
|
|
Költségvetési bevétel összesen
|
99,724
|
72,482
|
58,689
|
74,865
|
|
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen
|
34,186
|
30,500
|
27,078
|
27,093
|
|
Rövid lejáratú hitelfelvétel
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Egyéb finanszírozási bevételek
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Bevétel mindösszesen
|
133,910
|
102,982
|
85,767
|
101,958
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Működési kiadás összesen
|
87,456
|
73,537
|
63,966
|
79,254
|
|
Felújítás összesen
|
11,843
|
12,700
|
1,500
|
1,500
|
|
Fejlesztés összesen
|
4,291
|
3,527
|
1,910
|
3,140
|
|
Tartalék
|
0
|
13,218
|
18,391
|
18,064
|
|
Egyéb finanszírozás kiadásai
|
1,178
|
0
|
0
|
0
|
|
Kiadás mindösszesen
|
104,768
|
102,982
|
85,767
|
101,958
|
8. melléklet a 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez
MÉRLEG
Adatok E Ft-ban
|
BEVÉTELEK
|
|
|
|
|
KIADÁSOK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Önkorm.ktgvetési támogatás
|
|
|
|
15,663
|
Személyi juttatás
|
21,927
|
|
|
Települési önkorm.műk.tám.
|
|
10,119
|
|
|
|
|
|
Egyes jöv.pótló tám.kieg.
|
|
2,387
|
|
Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó
|
4,143
|
|
|
Könyvtári felad.tám.
|
|
773
|
|
|
|
|
|
Hozzájár.a pénzb.szoc.ell.
|
|
1,921
|
|
|
|
|
|
Egyéb műk.célú közp.tám.
|
|
221
|
|
|
|
|
|
Központosított múk..
|
|
242
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
34,567
|
|
Önkorm.sajátos műk.bev.
|
|
|
|
22,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ellátottak juttatásai
|
1,752
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Helyi adók
|
|
18,000
|
|
Peszk.átadás,egyéb tám.
|
16,865
|
|
|
Átengedett közp.adók
|
|
4,000
|
|
|
|
|
|
Egyéb sajátos folyó bev.
|
|
0
|
|
Működéssel kapcs.tartalék
|
18,064
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saját bevételek
|
|
|
|
14,225
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Átvett peszk.működési célra
|
|
|
|
22,977
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pénzmaradvány műk.célra
|
|
|
|
27,093
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Működési bevétel összesen
|
|
|
|
101,958
|
Működési kiadás összesen
|
97,318
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Önkorm.ktgvetési tám.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Normatív állami hj.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lakáshoz jut.és fennt.f.
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Önkorm.sajátos felh.bev.
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
Helyi adók
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ép.és teleka.20%-a
|
|
0
|
|
|
|
|
|
Magánsz.komm.adója
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felh.és tőke jellegű bevétel
|
|
|
|
0
|
Felújítási kiadás
|
1,500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Átvett peszk.felhalmozási célra
|
|
|
|
0
|
Fejlesztési kiadás
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pénzmaradvány felh.célra
|
|
|
|
0
|
Felh.c.peszk.átadás
|
3,140
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb fin.bevétel
|
|
|
|
0
|
Kölcsönök nyújtása
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kölcsönök visszatérülése
|
|
|
|
0
|
Hosszú lej.hitelek törl.
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozással kapcs.tartalék
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási bevétel összesen
|
|
|
|
0
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
4,640
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevétel összesen
|
|
|
|
101,958
|
Kiadás összesen
|
101,958
|
9. melléklet a 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételei és kiadásai a hiány finanszírozására szolgáló eszközök nélkül
Adatok E Ft-ban
|
Megnevezés
|
2013.évi terv
|
2013.évi módosított
|
|
|
I. Működési célú bevételek
|
|
|
|
|
1.
|
Normatív állami támogatások
|
12,864
|
15,663
|
|
2.
|
Központosított támogatás
|
0
|
0
|
|
3.
|
SZJA
|
0
|
0
|
|
4.
|
Gépjárműadó
|
4,000
|
4,000
|
|
5.
|
Termőföld bérbeadása
|
0
|
0
|
|
6.
|
Önkorm. Sajátos bevétele
|
0
|
0
|
|
7.
|
Mezőőri járulék
|
0
|
0
|
|
8.
|
Helyi adók
|
18,000
|
18,000
|
|
9.
|
Önkormányzat saját működési bevétel
|
14,225
|
14,225
|
|
10.
|
Működési célú pénzeszköz átvétel
|
9,600
|
22,977
|
|
11.
|
Működési célú pénzmaradvány
|
27,078
|
27,093
|
|
Működési célú bevételek összesen:
|
|
85,767
|
101,958
|
|
II. Működési célú kiadások
|
|
|
|
|
1.
|
Önállóan műk.és gazd.intézmények működési kiadása
|
0
|
0
|
|
2.
|
Önkormányzat működési kiadása
|
63,966
|
79,254
|
|
3.
|
Működéssel kapcsolatos tartalékok
|
18,391
|
18,064
|
|
4.
|
Kötelező céltartalék
|
0
|
0
|
|
Működési célú kiadások összesen:
|
|
82,357
|
97,318
|
|
IV. Felhalmozási célú bevételek
|
|
|
|
|
1.
|
Társ.,gazd.sz.elmar.önk.hozzájárul.100%
|
0
|
0
|
|
2.
|
Lakáshoz jutás és fenntartás100%-a
|
0
|
0
|
|
3.
|
Magánszemélyek kommunális adója 100 %
|
0
|
0
|
|
4.
|
Építményadó és telekadó 20%-a
|
0
|
0
|
|
6.
|
Önkormányzat egyéb felhalm.bevételei
|
0
|
0
|
|
7.
|
Kölcsönök visszatérülése
|
0
|
0
|
|
8.
|
Önkormányzat felhalm. célú bevétele
|
0
|
0
|
|
9.
|
Önkormányzat egyéb fin. Bevétele (rövid lejáratú hitel)
|
0
|
0
|
|
10.
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány
|
0
|
0
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen:
|
|
0
|
0
|
|
V. Felhalmozási célú kiadások
|
|
|
|
|
1.
|
Önállóan műk.és gazd. intézmények felújítási kiadásai
|
0
|
0
|
|
2.
|
Önállóan műk.és gazd. intézmények fejlesztési kiadásai
|
0
|
0
|
|
3.
|
Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.felújítási kiadásai
|
1,500
|
1,500
|
|
4.
|
Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.fejlesztési kiadásai
|
0
|
0
|
|
5.
|
Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átadás
|
1,910
|
3,140
|
|
6.
|
Önkormányzat felhalmozás egyéb kiadásai
|
0
|
0
|
|
7.
|
Felhalmozással kapcsolatos tartalékok
|
0
|
0
|
|
8.
|
Hosszú lejáratú hitel visszafiz.
|
|
|
|
9.
|
Kötvény törlesztése
|
0
|
0
|
|
Felhalmozási célú kiadások összesen:
|
|
3,410
|
4,640
|
10. melléklet a 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez
Felhasználási ütemterv
|
Ssz.
|
Megnevezés
|
Eredeti előirányzat
|
Január
|
Február
|
Március
|
Április
|
Május
|
Június
|
Július
|
Augusztus
|
Szeptember
|
Október
|
November
|
December
|
Összesen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevételek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Intézményi működési bevételek
|
14,205
|
1,185
|
1,185
|
1,185
|
1,185
|
1,185
|
1,185
|
1,185
|
1,145
|
1,190
|
1,205
|
1,185
|
1,185
|
14,205
|
|
2
|
Önkormányzat sajátos működési bevétele
|
22,000
|
3
|
120
|
10,200
|
150
|
37
|
113
|
447
|
1,230
|
8,756
|
175
|
150
|
619
|
22,000
|
|
3
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Önkormányzat költségvetési támogatása
|
15,663
|
1,305
|
1,305
|
1,305
|
1,305
|
1,305
|
1,305
|
1,305
|
1,305
|
1,305
|
1,305
|
1,308
|
1,305
|
15,663
|
|
5
|
Átvett pénzeszköz támogatásért. Bevételek
|
22,977
|
800
|
800
|
800
|
2,285
|
2,285
|
2,285
|
2,292
|
2,286
|
2,286
|
2,286
|
2,286
|
2,286
|
22,977
|
|
6
|
Pénzmaradvány igénybevétele
|
27,093
|
27,093
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27,093
|
|
7
|
Igazgatási szolgáltatási díj
|
20
|
2
|
2
|
|
|
2
|
5
|
2
|
3
|
|
|
1
|
3
|
20
|
|
8
|
Összesen
|
101,958
|
30,388
|
3,412
|
13,490
|
4,925
|
4,814
|
4,893
|
5,231
|
5,969
|
13,537
|
4,971
|
4,930
|
5,398
|
101,958
|
|
9
|
Finianszírozási műveletek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Összes bevétel (1-8)
|
101,958
|
30,388
|
3,412
|
13,490
|
4,925
|
4,814
|
4,893
|
5,231
|
5,969
|
13,537
|
4,971
|
4,930
|
5,398
|
101,958
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kiadások
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Személyi juttatás
|
21,927
|
1,117
|
1,122
|
1,122
|
2,052
|
2,055
|
2,092
|
2,092
|
2,055
|
2,055
|
2,055
|
2,055
|
2,055
|
21,927
|
|
11
|
Munkaadókat terhelő járulékok
|
4,143
|
252
|
257
|
257
|
373
|
376
|
381
|
382
|
373
|
373
|
373
|
373
|
373
|
4,143
|
|
12
|
Dologi és egyéb folyó kiadások
|
34,567
|
3,179
|
2,585
|
2,409
|
2,022
|
1,787
|
1,636
|
2,430
|
3,874
|
3,547
|
3,053
|
3,049
|
4,996
|
34,567
|
|
13
|
Működési célú pénzeszközátadás
|
16,865
|
1,405
|
1,405
|
1,405
|
1,405
|
1,405
|
1,405
|
1,410
|
1,405
|
1,405
|
1,405
|
1,405
|
1,405
|
16,865
|
|
14
|
Önkormányzat által folyósított ellátások
|
1,752
|
66
|
66
|
66
|
66
|
66
|
66
|
66
|
159
|
309
|
67
|
67
|
688
|
1,752
|
|
15
|
Egyéb működési célú kiadás
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
Összesen
|
79,254
|
6,019
|
5,435
|
5,259
|
5,918
|
5,689
|
5,580
|
6,380
|
7,866
|
7,689
|
6,953
|
6,949
|
9,517
|
79,254
|
|
17
|
Felújítás
|
1,500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1,500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1,500
|
|
18
|
Beruházás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
19
|
Egyéb felhalmozási kiadások
|
3,140
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3,140
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3,140
|
|
20
|
Felhalmozási kiadás (17+18+19)
|
4,640
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3,140
|
0
|
1,500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4,640
|
|
21
|
Tartalékok felhasználása
|
18,064
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
41
|
0
|
4,805
|
3,305
|
3,305
|
3,305
|
3,303
|
18,064
|
|
22
|
Kiadások (16+20+21)
|
101,958
|
6,019
|
5,435
|
5,259
|
5,918
|
5,689
|
8,761
|
6,380
|
14,171
|
10,994
|
10,258
|
10,254
|
12,820
|
101,958
|
|
23
|
Finianszírozási műveletek (hiteltörlesztés)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24
|
Összes kiadás (22+23)
|
101,958
|
6,019
|
5,435
|
5,259
|
5,918
|
5,689
|
8,761
|
6,380
|
14,171
|
10,994
|
10,258
|
10,254
|
12,820
|
101,958
|
11. melléklet a 17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi feladatfinanszírozása
Adatok E Ft-ban
|
megnevezés
|
állami támogatás
|
pénzmaradvány
|
saját bevétel
|
átvett pe.
|
Bevételek össz.
|
2013.műk.kiad
|
Műk.hiány"-", többl."+"
|
|
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Települési Önk.műk.ált.tám
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás
|
8,362
|
|
|
|
8,362
|
0
|
8,362
|
|
-építéshatóság
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
|
-közterületfelügyelők
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
|
-igazgatás -Hunya
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
|
-igazgatás -Csárdaszállás
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
|
Önk.hivatal műk.összesen
|
8,362
|
0
|
0
|
0
|
8,362
|
0
|
8,362
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t.
|
2,235
|
|
|
|
2,235
|
1119
|
1,116
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közvilágítás fenntartásának támog.
|
3,204
|
|
|
|
3,204
|
3556
|
-352
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Köztemető fenntartás
|
100
|
|
40
|
|
140
|
191
|
-51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közutak fenntartásának támogatása
|
100
|
|
|
|
100
|
165
|
-65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beszámítás összege
|
-6,882
|
|
|
|
-6,882
|
|
-6,882
|
|
Településüzemeltetés összesen
|
-1,243
|
0
|
40
|
0
|
-1,203
|
5,031
|
-6,234
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok
|
3,000
|
|
|
|
3,000
|
|
|
|
-polgármester tiszteletdíja
|
|
|
|
|
0
|
3734
|
-3,734
|
|
-mezőőri feladatok
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
|
-víz-szennyvíz
|
|
|
|
|
0
|
31
|
-31
|
|
-települési hulladékkezelés
|
|
|
|
|
0
|
2749
|
-2,749
|
|
-állati hulla ártalm.
|
|
|
|
|
0
|
396
|
-396
|
|
-város és községgazdálkodás-szlavezetés bankk.,repi,reklám, kamat
|
|
27,093
|
3426
|
|
30,519
|
21832
|
8,687
|
|
-buszközl.tám
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
|
-nem lakóing.bérbeadása
|
|
|
912
|
|
912
|
0
|
912
|
|
-lakóingatlan bérbeadása
|
|
|
|
|
0
|
318
|
-318
|
|
-Bérkiegészítés
|
221
|
|
|
|
221
|
221
|
0
|
|
-ár-és belvízvédelem
|
|
|
|
|
0
|
432
|
-432
|
|
-településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
|
-sportlétesítmények működtetése
|
|
|
|
|
0
|
724
|
-724
|
|
-orvosi ügyelet
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
|
-háziorvosi ellátás
|
|
|
172
|
8500
|
8,672
|
9494
|
-822
|
|
-fogorvosi alapellátás
|
|
|
|
1100
|
1,100
|
1565
|
-465
|
|
-védőnői ellátás
|
|
|
|
|
0
|
1267
|
-1,267
|
|
-óvodai nevelés
|
|
|
|
|
0
|
102
|
-102
|
|
-szociális étkztetés
|
242
|
|
8875
|
|
9,117
|
9679
|
-562
|
|
-gyermekotthoni ell.
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
|
-közcélú pályázat 2013.
|
|
|
|
13333
|
13,333
|
12498
|
835
|
|
-Idősek nappali ellátása
|
|
|
800
|
|
800
|
838
|
-38
|
|
-belső ellenőr
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
|
Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen:
|
3,463
|
27093
|
14185
|
22933
|
67,674
|
65880
|
1,794
|
|
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támog.
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
|
2,387
|
|
|
|
2387
|
|
|
|
rendszeres szoc segély
|
335
|
|
|
|
335
|
46
|
289
|
|
lakásfenntartási támog.
|
741
|
|
|
|
741
|
115
|
626
|
|
adósságcsökkentési támogatás
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
|
előrefizetős gáz- vagy áramfogy.-t mérő készülék felszerelési költségei 90%-a
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
|
foglalkoztatást helyettesítő támog.-ra kifizetett összegek 80%-ának
|
1127
|
|
|
|
1,127
|
110
|
1,017
|
|
2012. dec.havi időskorúak járadéka 90%-a
|
25
|
|
|
|
25
|
25
|
0
|
|
2012. dec.havi ápolási díj 75%-a
|
159
|
|
|
|
159
|
159
|
0
|
|
óvodáztatási támogatás 100%-a
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
|
Egyes jöv.pótló tám. Összesen
|
2,387
|
|
0
|
|
2,387
|
455
|
1,932
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
|
1,921
|
|
|
|
1,921
|
1921
|
0
|
|
az 1. pont szerinti ellátások önrészéhez kieg.
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
|
az önk.helyi hatáskörű segélyezéséhez
|
1,050
|
|
|
|
1,050
|
1050
|
0
|
|
közfoglalkoztatás önrészéhez
|
871
|
|
|
|
871
|
209
|
662
|
|
állampolgárok lakáshoz jutásának támogatásához
|
0
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
Hozzájár.a szoc.ell.összesen:
|
1,921
|
|
0
|
0
|
1,921
|
1259
|
662
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyes jöv.pótló tám.összesen:
|
4,308
|
0
|
0
|
0
|
4,308
|
1,714
|
2,594
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
|
|
|
|
44
|
44
|
38
|
6
|
|
Szociális ellátás összesen:
|
4,308
|
|
|
44
|
4,352
|
1,752
|
2,600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz
|
773
|
|
|
|
773
|
|
773
|
|
- Könyvtár
|
|
|
|
|
0
|
2177
|
-2,177
|
|
- KKSZT - Műv.ház, népház
|
|
|
|
|
0
|
914
|
-914
|
|
Kötelező feladat - közművelődés összesen
|
773
|
0
|
0
|
0
|
773
|
3091
|
-2,318
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Önként vállalt feladatok
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-képviselők tiszteletdíja
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
-nemzeti ünnepek, kiemelt állami rendezvények
|
|
|
|
|
0
|
750
|
-750
|
|
-Civil szervetek támogatása
|
|
|
|
|
0
|
210
|
-210
|
|
-Iskolai tanulók szállítása
|
|
|
|
|
0
|
2540
|
-2,540
|
|
önként vállalt feladatok összesen
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3500
|
-3,500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Önkormányzati egyéb saját bevételek
|
|
|
4000
|
|
4000
|
|
|
|
Helyi adó bevételek
|
|
|
18000
|
|
18000
|
|
|
|
Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál
|
|
|
22,000
|
0
|
22,000
|
|
22,000
|
|
összesen:
|
15,663
|
27,093
|
36,225
|
22,977
|
101,958
|
79,254
|
22,704
|