10/2013. (IX. 25.) Ügyrendi Bizottsági határozat
Tárgy: A 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása
Hunya Község Önkormányzat
10/2013. (IX.25.) Hunya Kt. Üb. határozat
Hunya Község Képviselő-testülete a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendeletével elfogadott 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót az alábbiak szerint elfogadja:
|
Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cím szám
|
Alcím szám
|
Előir. szám
|
Cím neve
|
Alcím neve
|
Előir. neve
|
2012. évi ei.
|
2013. évi terv
|
2013. évi módosított
|
2013.I.f.évi teljesítés
|
|
|
1.
|
|
|
Hunya Község Önkormányzata
|
|
|
|
|
|||
|
|
1.
|
1.
|
|
Költségvetési támogatások
|
|
12 864
|
15 663
|
9 270
|
||
|
|
|
|
|
|
Önk. Hiv.műk.ált tám.
|
|
8 276
|
8 276
|
4 138
|
|
|
|
|
|
|
|
Zöldter. Gazd.tám.
|
|
2 235
|
2 235
|
1 117
|
|
|
|
|
|
|
|
Közvil. Tám.
|
|
3 204
|
3 204
|
1 602
|
|
|
|
|
|
|
|
Köztemető fennt. Tám.
|
|
100
|
100
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
Közutak fennt. Tám.
|
|
100
|
100
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
Beszámítás összege (elvárt bevétel)
|
-6 831
|
-6 882
|
-6 882
|
||
|
|
|
|
|
|
Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz
|
1 921
|
1 921
|
960
|
||
|
|
|
|
|
|
Kulturális fel. Tám.
|
|
773
|
773
|
386
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyes jöv. Pótló támogatások
|
0
|
0
|
2 387
|
2 387
|
|
|
|
|
2.
|
|
Normatív kötött felhasználású tám.
|
9 058
|
|
|
|
||
|
|
|
3.
|
|
Központosított támogatás
|
0
|
|
327
|
285
|
||
|
|
|
4.
|
|
Címzett- és céltámogatások
|
0
|
0
|
|
|
||
|
|
|
5.
|
|
TEKI támogatás
|
0
|
0
|
|
|
||
|
|
|
6.
|
|
Céljellegű decentralizált támogatás
|
0
|
0
|
|
|
||
|
|
|
7.
|
|
Vis maior támogatás
|
0
|
0
|
|
|
||
|
|
|
8.
|
|
Egyéb központi támogatás
|
0
|
0
|
222
|
222
|
||
|
1.
|
1.
|
|
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:
|
9 058
|
12 864
|
15 664
|
9 270
|
|||
|
1.
|
2.
|
|
Önkormányzati sajátos működési bevételek
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
Helyi adók
|
20 000
|
18 000
|
18 000
|
12 469
|
|
|
|
|
1.
|
|
|
Iparűzési adó
|
16 000
|
14 000
|
14 000
|
10 011
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
Magánszemélyek kommunális adója
|
4 000
|
4 000
|
4 000
|
2 458
|
|
|
|
|
|
|
|
Adópótlék, adóbírság, egyéb
|
20
|
20
|
113
|
||
|
|
|
|
|
|
Átengedett központi adók
|
19 197
|
4 000
|
4 000
|
2 098
|
|
|
|
|
|
|
|
SZJA helyben maradó része
|
3 522
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SZJA jöv.kül.mérséklése
|
3 675
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
|
|
Gépjármű adó
|
12 000
|
4 000
|
4 000
|
2 098
|
|
|
|
|
11.
|
|
|
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
|
|
|
|
||
|
|
|
12.
|
|
|
Mezőőri járulék bevétele
|
0
|
0
|
|
|
|
|
1.
|
2.
|
|
Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen
|
39 197
|
22 020
|
22 020
|
14 680
|
|||
|
1.
|
3.
|
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
1.
|
|
Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés)
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
|
|
2.
|
|
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
|
|
|||||
|
|
|
3.
|
|
Pénzügyi befektetések bevételei Gyomaközsz.üzletrész ért.
|
0
|
|
|
|
||
|
|
|
4.
|
|
Koncesszióból származó bevételek
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||
|
1.
|
3.
|
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
1.
|
1.-3.
|
|
Költségvetési bevételek összesen:
|
48 255
|
34 884
|
37 684
|
23 950
|
|||
|
1.
|
4.
|
|
Hunya Község Önkormányzata bevételei
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
1.
|
|
Saját bevétel
|
10 571
|
14 205
|
14 205
|
7 633
|
||
|
|
|
2.
|
|
Átvett pénzeszköz működési célra.
|
13 656
|
9 600
|
22 976
|
18 331
|
||
|
|
|
3.
|
|
Felhalmozási célú bevétel
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||
|
|
|
4.
|
|
Előző évi pénzmaradvány
|
|
|
27 093
|
27 093
|
||
|
|
|
|
|
Összesen
|
24 227
|
23 825
|
101 958
|
53 057
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
5.
|
|
Kölcsönök visszatérülése összesen:
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
1.
|
6.
|
|
Rövid lejáratú hitelfelvét
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
1.-6.
|
|
Hunya Község Önkormányzatának összes bevétele
|
72 482
|
58 689
|
101 958
|
77 007
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése
|
|
|
|
|
Adatok E Ft-ban
|
|||
|
Megnev.
|
Cím neve
|
Alcím neve
|
Előir. neve
|
2012. évi ei.
|
2013. évi terv
|
2013. évi módosított
|
2013.I.f.évi teljesítés
|
|
|
|||||||
|
|
Önkormányzat saját bevétel
|
|
|
|
|
||
|
Földhaszonbér
|
|
|
852
|
852
|
852
|
0
|
|
|
Bérleti díj
|
|
|
60
|
60
|
60
|
283
|
|
|
Közterületfoglalás, mázsálási díj
|
160
|
120
|
120
|
194
|
|||
|
Intézményi ellátási díjak
|
6 411
|
6 742
|
6 742
|
2699
|
|||
|
Alkalmazottak térítése
|
246
|
318
|
318
|
95
|
|||
|
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel
|
452
|
240
|
240
|
1070
|
|||
|
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
|
500
|
3 927
|
3 927
|
1593
|
|||
|
Kamatbevétel
|
|
|
0
|
0
|
|
629
|
|
|
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA
|
1 890
|
1 946
|
1 946
|
1070
|
|||
|
ÁFA bevétel-befizetendő
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
ÁFA visszatérülés működéshez
|
|
|
|
0
|
|||
|
ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.
|
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
Hulladéklerakó bérleti díj bev.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
Oktatási intézmények saját bev.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saját bevétel összesen:
|
10 571
|
14 205
|
14 205
|
7 633
|
||
|
Önkormányzat műk.c.pe.átvétel
|
|
|
|
|
|||
|
|
Támogatásértékű műk.bevétel
|
|
|
|
|
||
|
Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét.
|
|
|
|
|
|||
|
Rendszeres segély átvett pénz
|
0
|
0
|
0
|
|
|||
|
Gyermektartásdíj kieg.
|
|
|
|
|
|||
|
Mozgáskorl.tám.
|
|
|
|
|
|
||
|
Mezőőri jár. átvett pénz
|
0
|
0
|
0
|
|
|||
|
Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, egyéb 14076)
|
0
|
0
|
0
|
|
|||
|
Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló
|
0
|
0
|
13 333
|
13 333
|
|||
|
2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám.
|
0
|
0
|
|
||||
|
Óvodai feladattal kapcs.norm.tám.
|
|
0
|
0
|
|
|||
|
Képviselő választásra átvett pe.
|
|
|
|
|
|||
|
Központi költségvetési szervtől
|
0
|
0
|
44
|
44
|
|||
|
Mozgó könyvtár támogatása
|
500
|
|
0
|
|
|||
|
Előző évi pm. átvét
|
|
|
|
0
|
|
||
|
TB alapoktól
|
|
|
9 710
|
9 600
|
9 600
|
4 954
|
|
|
|
Támogatásértékű műk.bevétel össz.
|
10 210
|
9 600
|
22 977
|
18 331
|
||
|
Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas
|
|
|
|
|
|||
|
|
Liget Fürdő pénzeszközátvétel
|
|
|
|
|
||
|
|
Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegezés átvétele
|
0
|
|
|
|
||
|
|
Polgárvédelem tám.vállalkozóktól
|
|
|
|
|
||
|
|
Kötelezettségváll-ÖNO
|
|
|
|
|
||
|
|
Váll.tól átvett pe.
|
|
|
|
|
||
|
|
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről
|
0
|
0
|
|
|
||
|
|
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen:
|
10 210
|
9 600
|
22 977
|
18 331
|
||
|
Önkormányzat felh.c.pe.átvét
|
|
|
|
|
|||
|
|
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
Közösségi közlekedés pály.tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Kerékpárút ép.pályázat2010. évben be nem folyt tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés" EU Önerő Alap 85%-100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszeri pályázat EU Önerő Alap 85%-100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||
|
|
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
|
|
|
|
|||
|
|
|
Út érdekeltségi hj.
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Rek.alap többlet bérleti díj bev. Vízmű
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Közérdekű köt.váll.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||
|
|
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen:
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kölcsönök visszatérülése
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
Lakáskölcsön visszafizetés
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Elemi kár kölcsöntörlesztés
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Belvíz kölcsön visszafizetés
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Egyéb kölcsön visszafizetés
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Kölcsön visszafiz.(Tulipános, Csemetekert)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Széchenyi, Leontex)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Dávid)
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Közköltséges temetés visszatér.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Közalapítvány pály.tám.megel.megtér.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Kölcsönök visszatérülése összesen:
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rövid lejáratú hitelfelvét
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Működési célú
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási célú
|
|
|
|
|
|
|
Rövid lejáratú hitelfelvét összesen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Előző évi pénzmaradvány
|
30 500
|
27 078
|
27 093
|
27 093
|
||
|
|
|
ebből
|
Működési pm.
|
30 500
|
27 078
|
27 093
|
27 093
|
|
|
|
|
Felhalmozási pm.
|
0
|
0
|
15
|
15
|
|
|
|
|
pm.változás:
|
|
|
|
|
|
Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Adatok E Ft-ban
|
|
|
|||
|
Cím szám
|
Alcím szám
|
Előir. szám
|
Cím neve
|
Alcím neve
|
Előirányzat neve
|
2012. évi ei.
|
2013. évi terv
|
2013. évi módosított
|
2013.I.f.évi teljesítés
|
|
|
1.
|
|
|
Hunya Község Önkormányzata
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
|
|
Személyi juttatás
|
13 909
|
13 459
|
21 927
|
13 544
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
3 270
|
3 079
|
4 143
|
2 378
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
Dologi kiadás
|
36 771
|
31 484
|
34 567
|
17 615
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
Pénzeszköz átadás
|
15 652
|
14 894
|
16 864
|
6 845
|
|
|
|
|
5.
|
|
|
Szoc.pol.juttatás
|
3 935
|
1 050
|
1 753
|
520
|
|
|
|
|
|
|
Hunya Község Önkormányzat
|
73 537
|
63 966
|
79 254
|
40 902
|
||
|
Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Adatok E Ft-ban
|
|
|
|||
|
Szakfel. szám
|
Cím szám
|
Alcím szám
|
Előir. szám
|
Szakfel.
|
Cím neve
|
Alcím neve
|
Előirányzat neve
|
2012. évi ei.
|
2013. évi terv
|
2013. évi módosított
|
2013.I.f.évi teljesítés
|
|
|
|
9.
|
|
|
|
Önkormányzat
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
7.
|
|
|
|
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
|
|
|
||||
|
360000-1
|
|
|
Víztermelés,- kezelés,-ellátás
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
64
|
31
|
31
|
210
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
64
|
31
|
31
|
31
|
||
|
381103-1
|
|
|
Települési hulladék
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
3 716
|
3 145
|
3 145
|
1 013
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
500
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
4 216
|
3 145
|
3 145
|
1 013
|
||
|
522001-1
|
|
|
Helyi közutak üzemeltetése
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
165
|
165
|
165
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
1 488
|
|
|
|
|
|
|
Összesen
|
|
|
165
|
165
|
165
|
1 488
|
||
|
562917-1
|
|
|
Munkahelyi Vendéglátás
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
3 113
|
3 217
|
3 310
|
1 680
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
641
|
767
|
787
|
407
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
5 366
|
5 695
|
5 695
|
2 347
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
9 120
|
9 679
|
9 792
|
4 434
|
||
|
611020-1
|
|
|
Vezetékes műsorelosztás
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
1 100
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
1 100
|
0
|
0
|
0
|
||
|
680001-1
|
|
|
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
204
|
318
|
318
|
0
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
204
|
318
|
318
|
0
|
||
|
680002-1
|
|
|
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
204
|
0
|
0
|
357
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
204
|
0
|
0
|
357
|
||
|
813000-1
|
|
|
Zöldterület kezelés-parkgondozás
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
1 356
|
714
|
714
|
142
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
350
|
185
|
185
|
39
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
467
|
220
|
220
|
15
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
2 173
|
1 119
|
1 119
|
196
|
||
|
841112-1
|
|
|
Önkormányzati jogalkotás-képviselők
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
3 253
|
3 103
|
1 079
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
554
|
554
|
196
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
77
|
77
|
0
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen
|
|
|
0
|
3 884
|
3 734
|
1 275
|
||
|
841126-1
|
|
|
Igazgatási tevékenység
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
3 086
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
444
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
7 382
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénze. átad., egyéb tám
|
14 584
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
25 496
|
0
|
0
|
0
|
||
|
841402-1
|
|
|
Közvilágítás
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
3 556
|
3 556
|
3 556
|
1 758
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénze. átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
3 556
|
3 556
|
3 556
|
1 758
|
||
|
841403-1
|
|
|
Községgazdálkodás
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
114
|
100
|
100
|
52
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
31
|
27
|
27
|
48
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
851
|
5 482
|
5 482
|
2 790
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénze. átad., egyéb tám.
|
0
|
14 284
|
16 223
|
5 357
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
996
|
19 893
|
21 832
|
8 247
|
||
|
842541-1
|
|
|
Ár- és belvízvédelem
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
1 385
|
432
|
432
|
20
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
1 385
|
432
|
432
|
20
|
||
|
851011-1
|
|
|
Óvodai nevelés
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
89
|
102
|
102
|
0
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
89
|
102
|
102
|
0
|
||
|
852021-1
|
|
|
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése
|
|
||||||||
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
250
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
68
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
4 223
|
2 540
|
2 540
|
1 349
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
458
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
4 999
|
2 540
|
2 540
|
1 349
|
||
|
862101-1
|
|
|
Háziorvosi alapellátás ellátás
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
5 282
|
5 438
|
5 534
|
2 831
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
1 426
|
1 468
|
1 481
|
619
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
2 079
|
2 479
|
2 479
|
768
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
8 787
|
9 385
|
9 494
|
4 218
|
||
|
862301-1
|
|
|
Fogorvosi alapellátás ellátás
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
1 665
|
1 565
|
1 565
|
805
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
1 665
|
1 565
|
1 565
|
805
|
||
|
869041-1
|
|
|
Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
224
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
60
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
467
|
867
|
867
|
456
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
400
|
400
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
467
|
1 267
|
1 267
|
740
|
||
|
869042-1
|
|
|
Ifjúság,-egészségügyi gondozás
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
8
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
2
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
10
|
0
|
0
|
0
|
||
|
881011-1
|
|
|
Idősek nappali ellátása
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
784
|
838
|
838
|
699
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
784
|
838
|
838
|
699
|
||
|
882111-1
|
|
|
Aktív korúak ellátása
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
5.
|
|
|
|
Társ.szoc.pol.jutt.
|
0
|
156
|
209
|
||
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
0
|
0
|
156
|
209
|
||
|
882112-1
|
|
|
Időskorúak járadéka
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
5.
|
|
|
|
Társ.szoc.pol.jutt.
|
0
|
24
|
27
|
||
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
0
|
0
|
24
|
27
|
||
|
882113-1
|
|
|
Normatív lakásfenntartási támogatás
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
5.
|
|
|
|
Társ.szoc.pol.jutt.
|
0
|
115
|
120
|
||
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
0
|
0
|
115
|
120
|
||
|
882115-1
|
|
|
Ápolási díj alanyi jogon
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
5.
|
|
|
|
Társ.szoc.pol.jutt.
|
|
159
|
0
|
||
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
0
|
0
|
159
|
0
|
||
|
882118-1
|
|
|
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
32
|
0
|
|
|
|
|
|
5.
|
|
|
|
Társ.szoc.pol.jutt.
|
0
|
0
|
6
|
6
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
0
|
0
|
38
|
6
|
||
|
882122-1
|
|
|
Átmeneti segély
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
5.
|
|
|
|
Társ.szoc.pol.jutt.
|
|
950
|
77
|
||
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
0
|
0
|
950
|
77
|
||
|
882123-1
|
|
|
Temetési segély
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
5.
|
|
|
|
Társ.szoc.pol.jutt.
|
|
100
|
50
|
||
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
0
|
0
|
100
|
50
|
||
|
882124-1
|
|
|
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
5.
|
|
|
|
Társ.szoc.pol.jutt.
|
|
242
|
0
|
||
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
0
|
0
|
242
|
0
|
||
|
882202-1
|
|
|
Közgyógyellátás
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
5.
|
|
|
|
Társ.szoc.pol.jutt.
|
|
0
|
31
|
||
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
0
|
0
|
0
|
31
|
||
|
890301-1
|
|
|
Civil szervezetek működési támogatása
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
110
|
210
|
210
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
110
|
210
|
210
|
0
|
||
|
890441-1
|
|
|
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
485
|
510
|
510
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
65
|
69
|
69
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
550
|
579
|
579
|
0
|
||
|
890442-1
|
|
|
Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
215
|
227
|
8 656
|
7 536
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
9
|
9
|
1 040
|
1 009
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
2 803
|
2 509
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
224
|
236
|
12 499
|
11 054
|
||
|
910123-1
|
|
|
Könyvtári szolgáltatások
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
1 404
|
2 177
|
2 177
|
288
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
1 404
|
2 177
|
2 177
|
288
|
||
|
910502-1
|
|
|
Közművelődési intézmények működtetése
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
1 126
|
880
|
1 160
|
1 798
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
||
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
1 126
|
880
|
1 160
|
1 798
|
||
|
931102-1
|
|
|
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
|
|
||||||||
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
487
|
724
|
724
|
419
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
487
|
724
|
724
|
419
|
||
|
960302-1
|
|
|
Köztemető fenntartása és működtetése
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
191
|
191
|
191
|
14
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
191
|
191
|
191
|
14
|
||
|
|
|
7.
|
|
|
|
Önkormányzat összesen
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
13 909
|
13 459
|
21 927
|
13 544
|
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
3 270
|
3 079
|
4 143
|
2 378
|
|
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
36 771
|
31 484
|
34 567
|
17 615
|
|
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
15 652
|
14 894
|
16 865
|
6 845
|
|
|
|
|
|
5.
|
|
|
|
Társ.szoc.pol.jutt.
|
|
1 752
|
520
|
||
|
|
|
7.
|
|
|
|
Önkormányzat összesen
|
69 602
|
62 916
|
79 254
|
40 902
|
||
|
Hunya Község Önkormányzatának felújítási kiadásai 2013. évben
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Adatok E Ft-ban
|
|
|
|
|
|
Cím szám
|
Alcím szám
|
Előir. szám
|
Cím neve
|
Alcím neve
|
Előirányzat neve
|
2012. évi ei.
|
2013. évi terv
|
2013. évi módosított
|
2013.I.févi teljesítés
|
|
1.
|
|
6.
|
|
Hunya Község Önkormányzata
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Alkotmány utca felújítása
|
10 160
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Óvoda épületének felújítása
|
2 540
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Útfelújítás
|
|
1 500
|
1 500
|
0
|
|
|
|
|
|
Hunya Község Önkormányzata
|
12 700
|
1 500
|
1 500
|
0
|
|
|
Felújítási kiadás mindösszesen:
|
|
|
12 700
|
1 500
|
1 500
|
0
|
|||
|
Hunya Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2013. évben
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
Adatok E Ft-ban
|
|
|
|||||
|
Előir. szám
|
Cím neve
|
Alcím neve
|
Előirányzat neve
|
2012. évi ei.
|
2013. évi terv
|
2013. évi módosított
|
2013.I.f.évi teljesítés
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
Felh.c.pesz.átad.ÁK
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
Ivóvízminőség njavító programhoz önerő
|
1 910
|
1 910
|
0
|
||||||
|
|
|
|
Start munkaprogram kert
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
kerítés készítése
|
|
1 230
|
1229
|
||||||
|
|
|
|
Beruházás célú pénzeszközátadás
|
3 527
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
Felh.c.pesz.átad.ÁK össz.
|
3 527
|
1 910
|
3 140
|
1229
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:
|
3 527
|
1 910
|
3 140
|
1229
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Hunya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege
|
|
||||
|
mérlege
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Adatok E Ft-ban
|
|||
|
Megnevezés
|
2012. évi eredeti előirányzat
|
2013. évi terv
|
2013. évi módosított
|
2013.I.f.évi teljesítés
|
|
|
Költségvetési bevétel összesen
|
72 482
|
58 689
|
74 865
|
49 914
|
|
|
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen
|
30 500
|
27 078
|
27 093
|
27 093
|
|
|
Rövid lejáratú hitelfelvétel
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Egyéb finanszírozási bevételek
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Bevétel mindösszesen
|
102 982
|
85 767
|
101 958
|
77 007
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Működési kiadás összesen
|
73 537
|
63 966
|
79 254
|
40 902
|
|
|
Felújítás összesen
|
12 700
|
1 500
|
1 500
|
0
|
|
|
Fejlesztés összesen
|
3 527
|
1 910
|
3 140
|
1 229
|
|
|
Tartalék
|
13 218
|
18 391
|
18 064
|
0
|
|
|
Egyéb finanszírozás kiadásai
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Kiadás mindösszesen
|
102 982
|
85 767
|
101 958
|
42 131
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MÉRLEG
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Adatok E Ft-ban
|
|
|
BEVÉTELEK
|
|
|
|
KIADÁSOK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Önkorm.ktgvetési támogatás
|
|
9 270
|
Személyi juttatás
|
|
13 544
|
|||
|
|
Települési önkorm.műk.tám.
|
5 030
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyes jöv.pótló tám.kieg.
|
2 387
|
|
Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó
|
2 378
|
|||
|
|
Könyvtári felad.tám.
|
386
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hozzájár.a pénzb.szoc.ell.
|
960
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb műk.célú közp.tám.
|
222
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Központosított támogatás
|
285
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
|
17 615
|
|
|
Önkorm.sajátos műk.bev.
|
|
14 680
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Ellátottak juttatásai
|
|
520
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Helyi adók
|
12 469
|
|
Peszk.átadás,egyéb tám.
|
6 845
|
|||
|
|
Átengedett közp.adók
|
2 098
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb sajátos folyó bev.
|
113
|
|
Működéssel kapcs.tartalék
|
0
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saját bevételek
|
|
|
7 633
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Átvett peszk.működési célra
|
|
18 331
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pénzmaradvány műk.célra
|
|
27 093
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Működési bevétel összesen
|
|
77 007
|
Működési kiadás összesen
|
40 902
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Önkorm.ktgvetési tám.
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Normatív állami hj.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lakáshoz jut.és fennt.f.
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Önkorm.sajátos felh.bev.
|
|
0
|
|
|
|
|
||
|
|
Helyi adók
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ép.és teleka.20%-a
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Magánsz.komm.adója
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felh.és tőke jellegű bevétel
|
|
0
|
Felújítási kiadás
|
|
0
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Átvett peszk.felhalmozási célra
|
|
0
|
Fejlesztési kiadás
|
|
1 229
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pénzmaradvány felh.célra
|
|
0
|
Felh.c.peszk.átadás
|
|
0
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb fin.bevétel
|
|
|
0
|
Kölcsönök nyújtása
|
|
0
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kölcsönök visszatérülése
|
|
0
|
Hosszú lej.hitelek törl.
|
0
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozással kapcs.tartalék
|
0
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási bevétel összesen
|
0
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
1 229
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevétel összesen
|
|
|
77 007
|
Kiadás összesen
|
|
42 131
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hunya Község Önkormányzata
|
||||
|
2013. évi költségvetésének működési és
|
||||
|
felhalmozási bevételei és kiadásai
|
||||
|
a hiány finanszírozására szolgáló eszközök nélkül
|
||||
|
Források megosztása szempontjából
|
||||
|
Adatok E Ft-ban
|
|
|||
|
Megnevezés
|
2013.évi terv
|
2013.évi módosított
|
2013. I. f. évi teljesítés
|
|
|
I. Működési célú bevételek
|
|
|
|
|
|
1.
|
Normatív állami támogatások
|
12 864
|
15 664
|
9 270
|
|
2.
|
Központosított támogatás
|
0
|
0
|
|
|
3.
|
Igazgatási szolgáltatási díj
|
20
|
20
|
14
|
|
4.
|
Gépjárműadó
|
4 000
|
4 000
|
2 098
|
|
5.
|
Termőföld bérbeadása
|
0
|
0
|
|
|
6.
|
Önkorm. Sajátos bevétele
|
0
|
0
|
|
|
7.
|
Mezőőri járulék
|
0
|
0
|
|
|
8.
|
Helyi adók, pótlékok, bírságok
|
18 000
|
18 000
|
12 568
|
|
9.
|
Önkormányzat saját működési bevétel
|
14 205
|
14 205
|
7 633
|
|
10.
|
Működési célú pénzeszköz átvétel
|
9 600
|
22 976
|
18 331
|
|
11.
|
Működési célú pénzmaradvány
|
27 078
|
27 093
|
27 093
|
|
Működési célú bevételek összesen:
|
85 767
|
101 958
|
77 007
|
|
|
II. Működési célú kiadások
|
|
|
|
|
|
1.
|
Önállóan műk.és gazd.intézmények működési kiadása
|
0
|
0
|
|
|
2.
|
Önkormányzat működési kiadása
|
63 966
|
79 254
|
40 902
|
|
3.
|
Működéssel kapcsolatos tartalékok
|
18 391
|
18 064
|
0
|
|
4.
|
Kötelező céltartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
Működési célú kiadások összesen:
|
82 357
|
97 318
|
40 902
|
|
|
III. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) :
|
3 410
|
4 640
|
36 105
|
|
|
IV. Felhalmozási célú bevételek
|
|
|
|
|
|
1.
|
Társ.,gazd.sz.elmar.önk.hozzájárul.100%
|
0
|
0
|
0
|
|
2.
|
Lakáshoz jutás és fenntartás100%-a
|
0
|
0
|
0
|
|
3.
|
Magánszemélyek kommunális adója 100 %
|
0
|
0
|
0
|
|
4.
|
Építményadó és telekadó 20%-a
|
0
|
0
|
0
|
|
6.
|
Önkormányzat egyéb felhalm.bevételei
|
0
|
0
|
0
|
|
7.
|
Kölcsönök visszatérülése
|
0
|
0
|
0
|
|
8.
|
Önkormányzat felhalm. célú bevétele
|
0
|
0
|
0
|
|
9.
|
Önkormányzat egyéb fin. Bevétele (rövid lejáratú hitel)
|
0
|
0
|
0
|
|
10.
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány
|
0
|
0
|
0
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen:
|
0
|
0
|
0
|
|
|
V. Felhalmozási célú kiadások
|
|
|
|
|
|
1.
|
Önállóan műk.és gazd. intézmények felújítási kiadásai
|
0
|
0
|
0
|
|
2.
|
Önállóan műk.és gazd. intézmények fejlesztési kiadásai
|
0
|
1 230
|
1 229
|
|
3.
|
Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.felújítási kiadásai
|
1 500
|
1 500
|
0
|
|
4.
|
Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.fejlesztési kiadásai
|
0
|
0
|
0
|
|
5.
|
Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átadás
|
1 910
|
1 910
|
0
|
|
6.
|
Önkormányzat felhalmozás egyéb kiadásai
|
0
|
0
|
0
|
|
7.
|
Felhalmozással kapcsolatos tartalékok
|
0
|
0
|
0
|
|
8.
|
Hosszú lejáratú hitel visszafiz.
|
|
|
|
|
9.
|
Kötvény törlesztése
|
0
|
0
|
0
|
|
Felhalmozási célú kiadások összesen:
|
3 410
|
4 640
|
1 229
|
|
|
VI. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) :
|
-3 410
|
-4 640
|
-1 229
|
|
|
Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) mindösszesen:
|
0
|
0
|
34 876
|
|