10/2013. (IX. 25.) Ügyrendi Bizottsági határozat
Tárgy: A 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása

Hunya Község Önkormányzat
10/2013. (IX.25.) Hunya Kt. Üb. határozat
Hunya Község Képviselő-testülete a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendeletével elfogadott 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót az alábbiak szerint elfogadja:
 
 Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cím szám
Alcím szám
Előir. szám
Cím neve
Alcím neve
Előir. neve
2012. évi ei.
2013. évi terv
2013. évi módosított
2013.I.f.évi teljesítés
1.
 
 
Hunya Község Önkormányzata
 
 
 
 
 
1.
1.
 
Költségvetési támogatások
 
12 864
15 663
9 270
 
 
 
 
 
Önk. Hiv.műk.ált tám.
 
8 276
8 276
4 138
 
 
 
 
 
Zöldter. Gazd.tám.
 
2 235
2 235
1 117
 
 
 
 
 
Közvil. Tám.
 
3 204
3 204
1 602
 
 
 
 
 
Köztemető fennt. Tám.
 
100
100
50
 
 
 
 
 
Közutak fennt. Tám.
 
100
100
50
 
 
 
 
 
Beszámítás összege (elvárt bevétel)
-6 831
-6 882
-6 882
 
 
 
 
 
Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz
1 921
1 921
960
 
 
 
 
 
Kulturális fel. Tám.
 
773
773
386
 
 
 
 
 
Egyes jöv. Pótló támogatások
0
0
2 387
2 387
 
 
2.
 
Normatív kötött felhasználású tám.
9 058
 
 
 
 
 
3.
 
Központosított támogatás
0
 
327
285
 
 
4.
 
Címzett- és céltámogatások
0
0
 
 
 
 
5.
 
TEKI támogatás
0
0
 
 
 
 
6.
 
Céljellegű decentralizált támogatás
0
0
 
 
 
 
7.
 
Vis maior támogatás
0
0
 
 
 
 
8.
 
Egyéb központi támogatás
0
0
222
222
1.
1.
 
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:
9 058
12 864
15 664
9 270
1.
2.
 
Önkormányzati sajátos működési bevételek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helyi adók
20 000
18 000
18 000
12 469
 
 
1.
 
 
Iparűzési adó
16 000
14 000
14 000
10 011
 
 
4.
 
 
Magánszemélyek kommunális adója
4 000
4 000
4 000
2 458
 
 
 
 
 
Adópótlék, adóbírság, egyéb
20
20
113
 
 
 
 
 
Átengedett központi adók
19 197
4 000
4 000
2 098
 
 
 
 
 
SZJA helyben maradó része
3 522
 
 
 
 
 
 
 
 
SZJA jöv.kül.mérséklése
3 675
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.
 
 
Gépjármű adó
12 000
4 000
4 000
2 098
 
 
11.
 
 
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
 
 
 
 
 
12.
 
 
Mezőőri járulék bevétele
0
0
 
 
1.
2.
 
Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen
39 197
22 020
22 020
14 680
1.
3.
 
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
 
 
 
 
 
 
1.
 
Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés)
0
0
0
 
 
2.
 
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
 
 
 
3.
 
Pénzügyi befektetések bevételei Gyomaközsz.üzletrész ért.
0
 
 
 
 
 
4.
 
Koncesszióból származó bevételek
0
0
0
0
1.
3.
 
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
0
0
0
0
1.
1.-3.
 
Költségvetési bevételek összesen:
48 255
34 884
37 684
23 950
1.
4.
 
Hunya Község Önkormányzata bevételei
 
 
 
 
 
 
1.
 
Saját bevétel
10 571
14 205
14 205
7 633
 
 
2.
 
Átvett pénzeszköz működési célra.
13 656
9 600
22 976
18 331
 
 
3.
 
Felhalmozási célú bevétel
0
0
0
0
 
 
4.
 
Előző évi pénzmaradvány
 
 
27 093
27 093
 
 
 
 
Összesen
24 227
23 825
101 958
53 057
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
5.
 
Kölcsönök visszatérülése összesen:
0
0
0
0
1.
6.
 
Rövid lejáratú hitelfelvét
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
1.-6.
 
Hunya Község Önkormányzatának összes bevétele
72 482
58 689
101 958
77 007
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése
 
 
 
 
 
 
                                       Adatok E Ft-ban
Megnev.
Cím neve
Alcím neve
Előir. neve
2012. évi ei.
2013. évi terv
2013. évi módosított
2013.I.f.évi teljesítés
 
 
Önkormányzat saját bevétel
 
 
 
 
Földhaszonbér
 
 
852
852
852
0
Bérleti díj
 
 
60
60
60
283
Közterületfoglalás, mázsálási díj
160
120
120
194
Intézményi ellátási díjak
6 411
6 742
6 742
2699
Alkalmazottak térítése
246
318
318
95
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel
452
240
240
1070
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
500
3 927
3 927
1593
Kamatbevétel
 
 
0
0
 
629
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA
1 890
1 946
1 946
1070
ÁFA bevétel-befizetendő
0
0
0
0
ÁFA visszatérülés működéshez
 
 
 
0
ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.
 
0
0
0
Hulladéklerakó bérleti díj bev.
0
0
0
0
Oktatási intézmények saját bev.
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saját bevétel összesen:
10 571
14 205
14 205
7 633
Önkormányzat műk.c.pe.átvétel
 
 
 
 
 
Támogatásértékű műk.bevétel
 
 
 
 
Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét.
 
 
 
 
Rendszeres segély átvett pénz
0
0
0
 
Gyermektartásdíj kieg.
 
 
 
 
Mozgáskorl.tám.
 
 
 
 
 
Mezőőri jár. átvett pénz
0
0
0
 
Közcélú munkavégzők támog.(kézbesítők 4332, egyéb 14076)
0
0
0
 
Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló
0
0
13 333
13 333
2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám.
0
0
 
Óvodai feladattal kapcs.norm.tám.
 
0
0
 
Képviselő választásra átvett pe.
 
 
 
 
Központi költségvetési szervtől
0
0
44
44
Mozgó könyvtár támogatása
500
 
0
 
Előző évi pm. átvét
 
 
 
0
 
TB alapoktól
 
 
9 710
9 600
9 600
4 954
 
Támogatásértékű műk.bevétel össz.
10 210
9 600
22 977
18 331
Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas
 
 
 
 
 
Liget Fürdő pénzeszközátvétel
 
 
 
 
 
Zöldpark Kft.közcélú fogl.megelőlegezés átvétele
0
 
 
 
 
Polgárvédelem tám.vállalkozóktól
 
 
 
 
 
Kötelezettségváll-ÖNO
 
 
 
 
 
Váll.tól átvett pe.
 
 
 
 
 
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről
0
0
 
 
 
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen:
10 210
9 600
22 977
18 331
Önkormányzat felh.c.pe.átvét
 
 
 
 
 
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
 
 
 
 
 
 
Közösségi közlekedés pály.tám.
0
0
0
0
 
 
 
Kerékpárút ép.pályázat2010. évben be nem folyt tám.
0
0
0
0
 
 
 
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás
0
0
0
0
 
 
 
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap
0
0
0
0
 
 
 
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés" EU Önerő Alap 85%-100%
0
0
0
0
 
 
 
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0034 ellátórendszeri pályázat EU Önerő Alap 85%-100%
0
0
0
0
 
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz.
0
0
0
0
 
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
 
 
 
 
 
Út érdekeltségi hj.
0
 
 
 
 
 
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ.
0
0
0
0
 
 
Rek.alap többlet bérleti díj bev. Vízmű
0
0
0
0
 
 
Közérdekű köt.váll.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
0
0
0
0
 
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen:
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
Kölcsönök visszatérülése
 
 
 
 
 
 
Lakáskölcsön visszafizetés
0
0
0
0
 
 
Elemi kár kölcsöntörlesztés
0
0
0
0
 
 
Belvíz kölcsön visszafizetés
0
0
0
0
 
 
Egyéb kölcsön visszafizetés
0
0
0
0
 
 
Kölcsön visszafiz.(Tulipános, Csemetekert)
0
0
0
0
 
 
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.)
0
0
0
0
 
 
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Széchenyi, Leontex)
0
0
0
0
 
 
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Dávid)
0
 
 
 
 
 
Közköltséges temetés visszatér.
0
0
0
0
 
 
Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése
0
0
0
0
 
 
Közalapítvány pály.tám.megel.megtér.
0
0
0
0
Kölcsönök visszatérülése összesen:
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
Rövid lejáratú hitelfelvét
 
 
 
 
 
 
 
 
Működési célú
 
 
 
 
 
 
Felhalmozási célú
 
 
 
 
Rövid lejáratú hitelfelvét összesen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Előző évi pénzmaradvány
30 500
27 078
27 093
27 093
 
 
ebből
Működési pm.
30 500
27 078
27 093
27 093
 
 
 
Felhalmozási pm.
0
0
15
15
 
 
 
pm.változás:
 
 
 
 
 
 
 
Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adatok E Ft-ban
 
 
 
Cím szám
Alcím szám
Előir. szám
Cím neve
Alcím neve
 Előirányzat neve
2012. évi ei.
2013. évi terv
2013. évi módosított
2013.I.f.évi teljesítés
 
 
1.
 
 
Hunya Község Önkormányzata
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
Személyi juttatás
13 909
13 459
21 927
13 544
 
 
 
2.
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3 270
3 079
4 143
2 378
 
 
 
3.
 
 
Dologi kiadás
36 771
31 484
34 567
17 615
 
 
 
4.
 
 
Pénzeszköz átadás
15 652
14 894
16 864
6 845
 
 
 
5.
 
 
Szoc.pol.juttatás
3 935
1 050
1 753
520
 
 
 
 
 
Hunya Község Önkormányzat
73 537
63 966
79 254
40 902
 
 
 
Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adatok E Ft-ban
 
 
 
Szakfel. szám
Cím szám
Alcím szám
Előir. szám
Szakfel.
Cím neve
Alcím neve
 Előirányzat neve
2012. évi ei.
2013. évi terv
2013. évi módosított
2013.I.f.évi teljesítés
 
 
 
9.
 
 
 
Önkormányzat
 
 
 
 
 
 
 
7.
 
 
 
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
 
 
 
360000-1
 
 
Víztermelés,- kezelés,-ellátás
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
64
31
31
210
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
64
31
31
31
 
381103-1
 
 
Települési hulladék
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
3 716
3 145
3 145
1 013
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
500
0
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
4 216
3 145
3 145
1 013
 
522001-1
 
 
Helyi közutak üzemeltetése
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
165
165
165
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
1 488
 
 
 
 
 
Összesen
 
 
165
165
165
1 488
 
562917-1
 
 
Munkahelyi Vendéglátás
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
3 113
3 217
3 310
1 680
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
641
767
787
407
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
5 366
5 695
5 695
2 347
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
9 120
9 679
9 792
4 434
 
611020-1
 
 
Vezetékes műsorelosztás
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
1 100
0
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
1 100
0
0
0
 
680001-1
 
 
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
204
318
318
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
204
318
318
0
 
680002-1
 
 
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
204
0
0
357
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
204
0
0
357
 
813000-1
 
 
Zöldterület kezelés-parkgondozás
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
1 356
714
714
142
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
350
185
185
39
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
467
220
220
15
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
2 173
1 119
1 119
196
 
841112-1
 
 
Önkormányzati jogalkotás-képviselők
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
3 253
3 103
1 079
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
554
554
196
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
77
77
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
0
 
 
 
 
 
Összesen
 
 
0
3 884
3 734
1 275
 
841126-1
 
 
Igazgatási tevékenység
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
3 086
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
444
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
7 382
0
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénze. átad., egyéb tám
14 584
0
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
25 496
0
0
0
 
841402-1
 
 
Közvilágítás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
3 556
3 556
3 556
1 758
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénze. átad., egyéb tám.
0
0
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
3 556
3 556
3 556
1 758
 
841403-1
 
 
Községgazdálkodás
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
114
100
100
52
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
31
27
27
48
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
851
5 482
5 482
2 790
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénze. átad., egyéb tám.
0
14 284
16 223
5 357
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
996
19 893
21 832
8 247
 
842541-1
 
 
Ár- és belvízvédelem
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
1 385
432
432
20
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
1 385
432
432
20
 
851011-1
 
 
Óvodai nevelés
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
89
102
102
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
89
102
102
0
 
852021-1
 
 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
250
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
68
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
4 223
2 540
2 540
1 349
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
458
0
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
4 999
2 540
2 540
1 349
 
862101-1
 
 
Háziorvosi alapellátás ellátás
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
5 282
5 438
5 534
2 831
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
1 426
1 468
1 481
619
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
2 079
2 479
2 479
768
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
8 787
9 385
9 494
4 218
 
862301-1
 
 
Fogorvosi alapellátás ellátás
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
1 665
1 565
1 565
805
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
1 665
1 565
1 565
805
 
869041-1
 
 
Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
224
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
60
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
467
867
867
456
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
400
400
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
467
1 267
1 267
740
 
869042-1
 
 
Ifjúság,-egészségügyi gondozás
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
8
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
2
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
10
0
0
0
 
881011-1
 
 
Idősek nappali ellátása
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
784
838
838
699
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
784
838
838
699
 
882111-1
 
 
Aktív korúak ellátása
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
0
 
 
 
 
5.
 
 
 
Társ.szoc.pol.jutt.
0
156
209
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
0
0
156
209
 
882112-1
 
 
Időskorúak járadéka
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
0
 
 
 
 
5.
 
 
 
Társ.szoc.pol.jutt.
0
24
27
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
0
0
24
27
 
882113-1
 
 
Normatív lakásfenntartási támogatás
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
0
 
 
 
 
5.
 
 
 
Társ.szoc.pol.jutt.
0
115
120
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
0
0
115
120
 
882115-1
 
 
Ápolási díj alanyi jogon
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
0
 
 
 
 
5.
 
 
 
Társ.szoc.pol.jutt.
 
159
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
0
0
159
0
 
882118-1
 
 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
32
0
 
 
 
 
5.
 
 
 
Társ.szoc.pol.jutt.
0
0
6
6
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
0
0
38
6
 
882122-1
 
 
Átmeneti segély
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
0
 
 
 
 
5.
 
 
 
Társ.szoc.pol.jutt.
 
950
77
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
0
0
950
77
 
882123-1
 
 
Temetési segély
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
0
 
 
 
 
5.
 
 
 
Társ.szoc.pol.jutt.
 
100
50
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
0
0
100
50
 
882124-1
 
 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
0
 
 
 
 
5.
 
 
 
Társ.szoc.pol.jutt.
 
242
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
0
0
242
0
 
882202-1
 
 
Közgyógyellátás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
0
 
 
 
 
5.
 
 
 
Társ.szoc.pol.jutt.
 
0
31
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
0
0
0
31
 
890301-1
 
 
Civil szervezetek működési támogatása
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
110
210
210
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
110
210
210
0
 
890441-1
 
 
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
485
510
510
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
65
69
69
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
0
0
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
550
579
579
0
 
890442-1
 
 
Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
215
227
8 656
7 536
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
9
9
1 040
1 009
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
0
0
2 803
2 509
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
224
236
12 499
11 054
 
910123-1
 
 
Könyvtári szolgáltatások
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
1 404
2 177
2 177
288
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
1 404
2 177
2 177
288
 
910502-1
 
 
Közművelődési intézmények működtetése
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
1 126
880
1 160
1 798
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
1 126
880
1 160
1 798
 
931102-1
 
 
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
487
724
724
419
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
487
724
724
419
 
960302-1
 
 
Köztemető fenntartása és működtetése
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
0
0
0
0
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
0
0
0
0
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
191
191
191
14
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
0
0
0
 
 
 
 
 
Összesen:
 
 
191
191
191
14
 
 
 
7.
 
 
 
Önkormányzat összesen
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
 
 
 
Személyi juttatás
13 909
13 459
21 927
13 544
 
 
 
 
2.
 
 
 
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
3 270
3 079
4 143
2 378
 
 
 
 
3.
 
 
 
Dologi kiadás
36 771
31 484
34 567
17 615
 
 
 
 
4.
 
 
 
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
15 652
14 894
16 865
6 845
 
 
 
 
5.
 
 
 
Társ.szoc.pol.jutt.
 
1 752
520
 
 
 
7.
 
 
 
Önkormányzat összesen
69 602
62 916
79 254
40 902
 
 
 
Hunya Község Önkormányzatának felújítási kiadásai 2013. évben
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adatok E Ft-ban
 
 
 
 
Cím szám
Alcím szám
Előir. szám
Cím neve
Alcím neve
 Előirányzat neve
2012. évi ei.
2013. évi terv
2013. évi módosított
2013.I.févi teljesítés
1.
 
6.
 
Hunya Község Önkormányzata
 
 
 
 
 
 
 
 
Alkotmány utca felújítása
10 160
 
 
 
 
 
 
 
 
Óvoda épületének felújítása
2 540
 
 
 
 
 
 
 
 
Útfelújítás
 
1 500
1 500
0
 
 
 
 
Hunya Község Önkormányzata
12 700
1 500
1 500
0
Felújítási kiadás mindösszesen:
 
 
12 700
1 500
1 500
0
 
 
Hunya Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2013. évben
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Adatok E Ft-ban
 
 
   
Előir. szám
Cím neve
Alcím neve
 Előirányzat neve
2012. évi ei.
2013. évi terv
2013. évi módosított
2013.I.f.évi teljesítés
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Felh.c.pesz.átad.ÁK
 
 
 
   
 
 
 
Ivóvízminőség njavító programhoz önerő
1 910
1 910
0
   
 
 
 
Start munkaprogram kert
 
 
 
   
 
 
 
kerítés készítése
 
1 230
1229
   
 
 
 
Beruházás célú pénzeszközátadás
3 527
 
 
 
   
 
 
 
Felh.c.pesz.átad.ÁK össz.
3 527
1 910
3 140
1229
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:
3 527
1 910
3 140
1229
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                         
 
 
Hunya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege
 
mérlege
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Adatok E Ft-ban
Megnevezés
2012. évi eredeti előirányzat
2013. évi terv
2013. évi módosított
2013.I.f.évi teljesítés
Költségvetési bevétel összesen
72 482
58 689
74 865
49 914
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen
30 500
27 078
27 093
27 093
 Rövid lejáratú hitelfelvétel
0
0
0
0
Egyéb finanszírozási bevételek
0
0
0
0
Bevétel mindösszesen
102 982
85 767
101 958
77 007
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Működési kiadás összesen
73 537
63 966
79 254
40 902
   Felújítás összesen
12 700
1 500
1 500
0
   Fejlesztés összesen
3 527
1 910
3 140
1 229
   Tartalék
13 218
18 391
18 064
0
   Egyéb finanszírozás kiadásai
0
0
0
0
Kiadás mindösszesen
102 982
85 767
101 958
42 131
 
 
 
 
 
           
 
 
MÉRLEG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adatok E Ft-ban
BEVÉTELEK
 
 
 
KIADÁSOK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Önkorm.ktgvetési támogatás
 
9 270
Személyi juttatás
 
13 544
 
Települési önkorm.műk.tám.
5 030
 
 
 
 
 
 
Egyes jöv.pótló tám.kieg.
2 387
 
Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó
2 378
 
Könyvtári felad.tám.
386
 
 
 
 
 
 
Hozzájár.a pénzb.szoc.ell.
960
 
 
 
 
 
 
Egyéb műk.célú közp.tám.
222
 
 
 
 
 
 
Központosított támogatás
285
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dologi kiadás
 
17 615
Önkorm.sajátos műk.bev.
 
14 680
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ellátottak juttatásai
 
520
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helyi adók
12 469
 
Peszk.átadás,egyéb tám.
6 845
 
Átengedett közp.adók
2 098
 
 
 
 
 
 
Egyéb sajátos folyó bev.
113
 
Működéssel kapcs.tartalék
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saját bevételek
 
 
7 633
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Átvett peszk.működési célra
 
18 331
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pénzmaradvány műk.célra
 
27 093
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Működési bevétel összesen
 
77 007
Működési kiadás összesen
40 902
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Önkorm.ktgvetési tám.
 
 
 
 
 
 
 
Normatív állami hj.
 
 
 
 
 
 
 
 
Lakáshoz jut.és fennt.f.
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Önkorm.sajátos felh.bev.
 
0
 
 
 
 
 
Helyi adók
 
 
 
 
 
 
 
 
Ép.és teleka.20%-a
0
 
 
 
 
 
 
Magánsz.komm.adója
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felh.és tőke jellegű bevétel
 
0
Felújítási kiadás
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Átvett peszk.felhalmozási célra
 
0
Fejlesztési kiadás
 
1 229
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pénzmaradvány felh.célra
 
0
Felh.c.peszk.átadás
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egyéb fin.bevétel
 
 
0
Kölcsönök nyújtása
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kölcsönök visszatérülése
 
0
Hosszú lej.hitelek törl.
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felhalmozással kapcs.tartalék
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felhalmozási bevétel összesen
0
Felhalmozási kiadás összesen
1 229
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bevétel összesen
 
 
77 007
Kiadás összesen
 
42 131
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hunya Község Önkormányzata
2013. évi költségvetésének működési és
felhalmozási bevételei és kiadásai
a hiány finanszírozására szolgáló eszközök nélkül
Források megosztása szempontjából
Adatok E Ft-ban
 
Megnevezés
2013.évi terv
2013.évi módosított
2013. I. f. évi teljesítés
I. Működési célú bevételek
 
 
 
1.
Normatív állami támogatások
12 864
15 664
9 270
2.
Központosított támogatás
0
0
 
3.
Igazgatási szolgáltatási díj
20
20
14
4.
Gépjárműadó
4 000
4 000
2 098
5.
Termőföld bérbeadása
0
0
 
6.
Önkorm. Sajátos bevétele
0
0
 
7.
Mezőőri járulék
0
0
 
8.
Helyi adók, pótlékok, bírságok
18 000
18 000
12 568
9.
Önkormányzat saját működési bevétel
14 205
14 205
7 633
10.
Működési célú pénzeszköz átvétel
9 600
22 976
18 331
11.
Működési célú pénzmaradvány
27 078
27 093
27 093
 Működési célú bevételek összesen:
85 767
101 958
77 007
II. Működési célú kiadások
 
 
 
1.
Önállóan műk.és gazd.intézmények működési kiadása
0
0
 
2.
Önkormányzat működési kiadása
63 966
79 254
40 902
3.
Működéssel kapcsolatos tartalékok
18 391
18 064
0
4.
Kötelező céltartalék
0
0
0
 Működési célú kiadások összesen:
82 357
97 318
40 902
III. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) :
3 410
4 640
36 105
IV. Felhalmozási célú bevételek
 
 
 
1.
Társ.,gazd.sz.elmar.önk.hozzájárul.100%
0
0
0
2.
Lakáshoz jutás és fenntartás100%-a
0
0
0
3.
Magánszemélyek kommunális adója 100 %
0
0
0
4.
Építményadó és telekadó 20%-a
0
0
0
6.
Önkormányzat egyéb felhalm.bevételei
0
0
0
7.
Kölcsönök visszatérülése
0
0
0
8.
Önkormányzat felhalm. célú bevétele
0
0
0
9.
Önkormányzat egyéb fin. Bevétele (rövid lejáratú hitel)
0
0
0
10.
Felhalmozási célú pénzmaradvány
0
0
0
 Felhalmozási célú bevételek összesen:
0
0
0
V. Felhalmozási célú kiadások
 
 
 
1.
Önállóan műk.és gazd. intézmények felújítási kiadásai
0
0
0
2.
Önállóan műk.és gazd. intézmények fejlesztési kiadásai
0
1 230
1 229
3.
Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.felújítási kiadásai
1 500
1 500
0
4.
Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.fejlesztési kiadásai
0
0
0
5.
Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átadás
1 910
1 910
0
6.
Önkormányzat felhalmozás egyéb kiadásai
0
0
0
7.
Felhalmozással kapcsolatos tartalékok
0
0
0
8.
Hosszú lejáratú hitel visszafiz.
 
 
 
9.
Kötvény törlesztése
0
0
0
 Felhalmozási célú kiadások összesen:
3 410
4 640
1 229
VI. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) :
-3 410
-4 640
-1 229
Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) mindösszesen:
0
0
34 876

« Vissza
Vissza a főmenübe