13/2013. (X. 30.) Ügyrendi Bizottsági határozat
Tárgy: Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója
Hunya Község Önkormányzat
13/2013. (X.30.) Hunya Kt. Üb. határozat
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága a 2014. évi költségvetési koncepciót megtárgyalta és az előterjesztés szerint a képviselő-testület elé terjeszti elfogadásra:
A költségvetési rendelet tervezet készítése során a következő alapelvek érvényesülését javasolja biztosítani:
A végleges tervezet kidolgozása során tovább szükséges vizsgálni a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének a lehetőségeit,
működési hiány nélküli költségvetés összeállítására kell törekedni.
|
Az Önkormányzat 2014. évi koncepció bevételeinek részletezése
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
Adatok E Ft-ban
|
|
|
|
|
Megnev.
|
Cím neve
|
Alcím neve
|
Előir. neve
|
2012. évi ei.
|
2013. évi terv
|
2014. évi koncepció
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Önkormányzat saját bevétel
|
|
|
|
|
||
|
Földhaszonbér
|
|
|
852
|
852
|
852
|
|
|
|
Bérleti díj
|
|
|
|
60
|
60
|
60
|
|
|
Közterületfoglalás
|
|
160
|
120
|
120
|
|
||
|
Intézményi ellátási díjak
|
6 411
|
6 742
|
6 742
|
|
|||
|
Alkalmazottak térítése
|
246
|
318
|
318
|
|
|||
|
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel
|
452
|
260
|
260
|
|
|||
|
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
|
500
|
3 927
|
3 927
|
|
|||
|
Kamatbevétel
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés
|
1 890
|
1 946
|
1 946
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saját bevétel összesen:
|
10 571
|
14 225
|
14 225
|
|
||
|
Önkormányzat műk.c.pe.átvétel
|
|
|
|
|
|||
|
|
Támogatásértékű műk.bevétel
|
|
|
|
|
||
|
Mozgó könyvtár támogatása
|
500
|
|
|
|
|||
|
Előző évi pm. átvét
|
|
|
|
|
|
||
|
TB alapoktól
|
|
|
9 710
|
9 600
|
9 600
|
|
|
|
|
Támogatásértékű műk.bevétel össz.
|
10 210
|
9 600
|
9 600
|
|
||
|
Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas
|
|
|
|
|
|||
|
|
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen:
|
10 210
|
9 600
|
9 600
|
|
||
|
Önkormányzat felh.c.pe.átvét
|
|
|
|
|
|||
|
|
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
|
|
|
|
|
||
|
|
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz.
|
0
|
0
|
0
|
|
||
|
|
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
0
|
|
||
|
|
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen:
|
0
|
0
|
0
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kölcsönök visszatérülése
|
|
|
|
|
|||
|
Kölcsönök visszatérülése összesen:
|
0
|
0
|
0
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rövid lejáratú hitelfelvét
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
Működési célú
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási célú
|
|
|
|
|
|
|
Rövid lejáratú hitelfelvét összesen
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Előző évi pénzmaradvány
|
30 500
|
27 078
|
17 593
|
|
||
|
|
|
ebből
|
Működési pm.
|
30 500
|
27 078
|
17 593
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási pm.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
pm.változás:
|
|
|
|
|
|
Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2014. évi koncepció
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cím neve
|
Alcím neve
|
Előir. neve
|
2012. évi ei.
|
2013. évi terv
|
2013. évi módosított
|
2014. évi koncepció
|
|
|
Hunya Község Önkormányzata
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Költségvetési támogatások
|
|
12 864
|
15 025
|
12 864
|
|
|
|
|
|
Önk. Hiv.műk.ált tám.
|
|
8 276
|
8 276
|
8 276
|
|
|
|
|
Zöldter. Gazd.tám.
|
|
2 235
|
2 235
|
2 235
|
|
|
|
|
Közvil. Tám.
|
|
3 204
|
3 204
|
3 204
|
|
|
|
|
Köztemető fennt. Tám.
|
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
Közutak fennt. Tám.
|
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
Beszámítás összege (elvárt bevétel)
|
-6 831
|
-6 882
|
-6 831
|
|
|
|
|
|
Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz
|
1 921
|
1 921
|
1 921
|
|
|
|
|
|
Kulturális fel. Tám.
|
|
773
|
773
|
773
|
|
|
|
|
Egyes jöv. Pótló támogatások
|
0
|
0
|
2 212
|
0
|
|
|
|
Normatív kötött felhasználású tám.
|
9 058
|
|
|
|
|
|
|
|
Központosított támogatás
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Címzett- és céltámogatások
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
|
|
TEKI támogatás
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
|
|
Céljellegű decentralizált támogatás
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
|
|
Vis maior támogatás
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
|
|
Egyéb központi támogatás
|
0
|
0
|
142
|
0
|
|
|
|
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:
|
9 058
|
12 864
|
15 167
|
12 864
|
|
||
|
Önkormányzati sajátos működési bevételek
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Helyi adók
|
20 000
|
18 000
|
18 000
|
18 000
|
|
|
|
|
Iparűzési adó
|
16 000
|
14 000
|
14 000
|
14 000
|
|
|
|
|
Magánszemélyek kommunális adója
|
4 000
|
4 000
|
4 000
|
4 000
|
|
|
|
|
Átengedett központi adók
|
19 197
|
4 000
|
4 000
|
4 000
|
|
|
|
|
SZJA helyben maradó része
|
3 522
|
|
|
|
|
|
|
|
SZJA jöv.kül.mérséklése
|
3 675
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gépjármű adó
|
12 000
|
4 000
|
4 000
|
4 000
|
|
|
|
|
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mezőőri járulék bevétele
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen
|
39 197
|
22 000
|
22 000
|
22 000
|
|
||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés)
|
0
|
0
|
0
|
|
||
|
|
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
|
|
|
|
|||
|
|
Pénzügyi befektetések bevételei Gyomaközsz.üzletrész ért.
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
Koncesszióból származó bevételek
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
||
|
Költségvetési bevételek összesen:
|
48 255
|
34 864
|
37 167
|
34 864
|
|
||
|
Hunya Község Önkormányzata bevételei
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Saját bevétel
|
10 571
|
14 225
|
14 225
|
14 225
|
|
|
|
|
Átvett pénzeszköz működési célra.
|
13 656
|
9 600
|
22 971
|
9 600
|
|
|
|
|
Felhalmozási célú bevétel
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
|
|
Előző évi pénzmaradvány
|
|
0
|
27 078
|
0
|
|
|
|
|
Összesen
|
24 227
|
23 825
|
64 274
|
23 825
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kölcsönök visszatérülése összesen:
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
||
|
Rövid lejáratú hitelfelvét
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hunya Község Önkormányzatának összes bevétele
|
72 482
|
58 689
|
101 441
|
58 689
|
|
||
|
Az Önkormányzat 2014. évi koncepció működési kiadásai
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Adatok E Ft-ban
|
|
|
|
|
Szakfel. szám
|
Előir. szám
|
Szakfel.
|
Cím neve
|
Alcím neve
|
Előirányzat neve
|
2012. évi ei.
|
2013. évi terv
|
2014. évi koncepció
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Önkormányzat
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
|
|
|||
|
360000-1
|
|
Víztermelés,- kezelés,-ellátás
|
|
|
|
|||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
64
|
31
|
2 668
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
64
|
31
|
2 668
|
|
|
381103-1
|
|
Települési hulladék
|
|
|
|
|
||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
3 716
|
3 145
|
3 230
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
500
|
0
|
0
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
4 216
|
3 145
|
3 230
|
|
|
522001-1
|
|
Helyi közutak üzemeltetése
|
|
|
|
|||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
165
|
165
|
1 318
|
|
|
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Összesen
|
|
|
165
|
165
|
1 318
|
|
|
562917-1
|
|
Munkahelyi Vendéglátás
|
|
|
|
|||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
3 113
|
3 217
|
3 217
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
641
|
767
|
767
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
5 366
|
5 695
|
6 062
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
9 120
|
9 679
|
10 046
|
|
|
611020-1
|
|
Vezetékes műsorelosztás
|
|
|
|
|||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
1 100
|
0
|
0
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
1 100
|
0
|
0
|
|
|
680001-1
|
|
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
|
|
|
||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
204
|
318
|
533
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
204
|
318
|
533
|
|
|
813000-1
|
|
Zöldterület kezelés-parkgondozás
|
|
|
|
|||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
1 356
|
714
|
714
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
350
|
185
|
185
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
467
|
220
|
298
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
2 173
|
1 119
|
1 197
|
|
|
841112-1
|
|
Önkormányzati jogalkotás-képviselők
|
|
|
|
|||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
3 253
|
3 810
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
554
|
780
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
77
|
77
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Összesen
|
|
|
0
|
3 884
|
4 667
|
|
|
841126-1
|
|
Igazgatási tevékenység
|
|
|
|
|||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
3 086
|
0
|
0
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
444
|
0
|
0
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
7 382
|
0
|
0
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénze. átad., egyéb tám
|
14 584
|
0
|
0
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
25 496
|
0
|
0
|
|
|
841402-1
|
|
Közvilágítás
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
3 556
|
3 556
|
3 556
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénze. átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
3 556
|
3 556
|
3 556
|
|
|
841403-1
|
|
Községgazdálkodás
|
|
|
|
|
||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
114
|
100
|
100
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
31
|
27
|
27
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
851
|
5 482
|
6 787
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénze. átad., egyéb tám.
|
0
|
14 284
|
14 284
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
996
|
19 893
|
21 198
|
|
|
842541-1
|
|
Ár- és belvízvédelem
|
|
|
|
|
||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
|
0
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
|
0
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
1 385
|
432
|
432
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
1 385
|
432
|
432
|
|
|
851011-1
|
|
Óvodai nevelés
|
|
|
|
|
||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
89
|
102
|
102
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
89
|
102
|
102
|
|
|
852021-1
|
|
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése
|
|
|||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
250
|
0
|
0
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
68
|
0
|
0
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
4 223
|
2 540
|
2 540
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
458
|
0
|
0
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
4 999
|
2 540
|
2 540
|
|
|
862101-1
|
|
Háziorvosi alapellátás ellátás
|
|
|
|
|||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
5 282
|
5 438
|
5 438
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
1 426
|
1 468
|
1 468
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
2 079
|
2 479
|
2 479
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
8 787
|
9 385
|
9 385
|
|
|
862301-1
|
|
Fogorvosi alapellátás ellátás
|
|
|
|
|||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
1 665
|
1 565
|
1 565
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
1 665
|
1 565
|
1 565
|
|
|
869041-1
|
|
Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás
|
|
|
||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
467
|
867
|
867
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
400
|
400
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
467
|
1 267
|
1 267
|
|
|
869042-1
|
|
Ifjúság,-egészségügyi gondozás
|
|
|
|
|||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
8
|
0
|
0
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
2
|
0
|
0
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
10
|
0
|
0
|
|
|
881011-1
|
|
Idősek nappali ellátása
|
|
|
|
|||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
784
|
838
|
1 110
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
784
|
838
|
1 110
|
|
|
882115-1
|
|
Ápolási díj alanyi jogon
|
|
|
|
|||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
234
|
0
|
0
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
234
|
0
|
0
|
|
|
8,9E+07
|
|
Civil szervezetek működési támogatása
|
|
|
||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
110
|
210
|
210
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
110
|
210
|
210
|
|
|
890441-1
|
|
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
|
|
|
|
|||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
485
|
510
|
510
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
65
|
69
|
69
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
550
|
579
|
579
|
|
|
890442-1
|
|
Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
|
|
|
|
|||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
215
|
227
|
227
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
9
|
9
|
9
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
224
|
236
|
236
|
|
|
910123-1
|
|
Könyvtári szolgáltatások
|
|
|
|
|||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
1 404
|
2 177
|
1 830
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
1 404
|
2 177
|
1 830
|
|
|
910502-1
|
|
Közművelődési intézmények működtetése
|
|
|
||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
1 126
|
880
|
1 905
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
1 126
|
880
|
1 905
|
|
|
931102-1
|
|
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
|
|
|||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
487
|
724
|
914
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
487
|
724
|
914
|
|
|
960302-1
|
|
Köztemető fenntartása és működtetése
|
|
|
||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
191
|
191
|
191
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Összesen:
|
|
|
191
|
191
|
191
|
|
|
|
|
|
|
Önkormányzat összesen
|
|
|
||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
13 909
|
13 459
|
14 016
|
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
3 270
|
3 079
|
3 305
|
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
36 771
|
31 484
|
38 464
|
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
15 652
|
14 894
|
14 894
|
|
|
|
|
|
Önkormányzat összesen
|
69 602
|
62 916
|
62 916
|
|
|
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi koncepció működési kiadásai
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
Adatok E Ft-ban
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Cím neve
|
Alcím neve
|
Előirányzat neve
|
2012. évi ei.
|
2013. évi terv
|
2014. évi koncepció
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Hunya Község Önkormányzata
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Személyi juttatás
|
13 909
|
13 459
|
14 016
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
3 270
|
3 079
|
3 305
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
Dologi kiadás
|
36 771
|
31 484
|
38 464
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
Pénzeszköz átadás
|
15 652
|
14 894
|
14 894
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
Szoc.pol.juttatás
|
3 935
|
1 050
|
1 150
|
|
|
||||||||||||
|
|
Hunya Község Önkormányzat
|
73 537
|
63 966
|
71 829
|
|
|
|||||||||||||
|
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi koncepció felhalmozási kiadásai
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
Adatok E Ft-ban
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Alcím neve
|
Előirányzat neve
|
2012. évi ei.
|
2013. évi terv
|
2014. évi terv
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Beruházás
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Piactér elárúsító helyek készítése
|
1 270
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
Beruházás
|
|
|
1 270
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Felh.c.pesz.átad.ÁK
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
Ivóvízminőség njavító programhoz önerő
|
1 910
|
3 183
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
Beruházás célú pénzeszközátadás
|
3 527
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Felh.c.pesz.átad.ÁK össz.
|
3 527
|
1 910
|
3 183
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Felhalmozási célú kiadás
|
3 527
|
1 910
|
4 453
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Hunya Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepció mérlege
|
|
|
|||||||||||||||||
|
mérlege
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
Adatok E Ft-ban
|
||||||||||||||||
|
Megnevezés
|
2011.évi tény
|
2012. évi eredeti előirányzat
|
2013. évi terv
|
2014. évi koncepció
|
|||||||||||||||
|
Költségvetési bevétel összesen
|
99 724
|
72 482
|
58 689
|
58 689
|
|||||||||||||||
|
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen
|
34 186
|
30 500
|
27 078
|
17 953
|
|||||||||||||||
|
Rövid lejáratú hitelfelvétel
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||||||||
|
Egyéb finanszírozási bevételek
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||||||||
|
Bevétel mindösszesen
|
133 910
|
102 982
|
85 767
|
76 642
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Működési kiadás összesen
|
87 456
|
73 537
|
63 966
|
63 966
|
|||||||||||||||
|
Felújítás összesen
|
11 843
|
12 700
|
1 500
|
1 500
|
|||||||||||||||
|
Fejlesztés összesen
|
4 291
|
3 527
|
1 910
|
1 910
|
|||||||||||||||
|
Tartalék
|
0
|
13 218
|
18 391
|
18 391
|
|||||||||||||||
|
Egyéb finanszírozás kiadásai
|
1 178
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||||||||
|
Kiadás mindösszesen
|
104 768
|
102 982
|
85 767
|
85 767
|
|||||||||||||||
|
Hunya Község Önkormányzata
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2013. évi költségvetés működési és
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
felhalmozási bevételei és kiadásai
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
előző évi pénzmaradványok figyelembevételével
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Források megosztása szempontjából
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
Adatok E Ft-ban
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
Megnevezés
|
2013.évi terv
|
2014.évi koncepció
|
|
|||||||||||||||||||
|
I. Működési célú bevételek
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
1.
|
Normatív állami támogatások
|
12 864
|
12 864
|
|
||||||||||||||||||
|
2.
|
Központosított támogatás
|
0
|
0
|
|
||||||||||||||||||
|
3.
|
SZJA
|
0
|
0
|
|
||||||||||||||||||
|
4.
|
Gépjárműadó
|
4 000
|
4 000
|
|
||||||||||||||||||
|
5.
|
Termőföld bérbeadása
|
0
|
0
|
|
||||||||||||||||||
|
6.
|
Önkorm. sajátos bevétele
|
0
|
0
|
|
||||||||||||||||||
|
7.
|
Mezőőri járulék
|
0
|
0
|
|
||||||||||||||||||
|
8.
|
Helyi adók
|
18 000
|
18 000
|
|
||||||||||||||||||
|
9.
|
Önkormányzat.+ intézmények saját működési bevétel(kötvény kamatbev-nek az a része, ami a kamatfizetés forrása), Kölcsön visszatér.
|
14 225
|
14 225
|
|
||||||||||||||||||
|
10.
|
Működési célú pénzeszköz átvétel
|
9 600
|
9 600
|
|
||||||||||||||||||
|
11.
|
Működési célú pénzmaradvány
|
27 078
|
17 593
|
|
||||||||||||||||||
|
Működési célú bevételek összesen:
|
85 767
|
76 282
|
|
|||||||||||||||||||
|
II. Működési célú kiadások
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
1.
|
Önállóan műk.és gazd.intézmények működési kiadása
|
0
|
0
|
|
||||||||||||||||||
|
2.
|
Önkormányzat működési kiadása
|
63 966
|
71 829
|
|
||||||||||||||||||
|
3.
|
Működéssel kapcsolatos tartalékok
|
18 391
|
0
|
|
||||||||||||||||||
|
4.
|
Kötelező céltartalék
|
0
|
0
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
Működési célú kiadások összesen:
|
82 357
|
71 829
|
|
|||||||||||||||||||
|
III. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) :
|
3 410
|
4 453
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
IV. Felhalmozási célú bevételek
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú bevételek összesen:
|
0
|
0
|
|
|||||||||||||||||||
|
V. Felhalmozási célú kiadások
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
3.
|
Önkormányzat felújítási kiadásai
|
1 500
|
1 270
|
|
||||||||||||||||||
|
4.
|
Önkormányzat fejlesztési kiadásai
|
0
|
0
|
|
||||||||||||||||||
|
5.
|
Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átadás
|
1 910
|
3 183
|
|
||||||||||||||||||
|
Felhalmozási célú kiadások összesen:
|
3 410
|
4 453
|
|
|||||||||||||||||||
|
VI. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) :
|
-3 410
|
-4 453
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) mindösszesen:
|
0
|
0
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi koncepció
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
jóváhagyott intézményenkénti létszámkerete
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Intézmény megnevezése
|
2013. évi nyitó létszám (fő)
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Hunya Község Önkormányzata
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
- Konyha
|
2
|
|
||||||||||||||||||||
|
- Orvosi rendelő
|
2
|
|
||||||||||||||||||||
|
- Zöldterület gazdálkodás
|
0,5
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Tiszteletdíjas polgármester
|
1
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Hunya Község Önkormányzata összesen:
|
5,5
|
|
||||||||||||||||||||
|
START Közmunkaprogramban dolgozók száma:
|
35
|
|
||||||||||||||||||||
|
Egyéb közmunkaprogramban dolgozók:
|
2
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
Az Önkormányzat 2014. évi koncepció bevételeinek részletezése
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Adatok E Ft-ban
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
Megnev.
|
Cím neve
|
Alcím neve
|
Előir. neve
|
2012. évi ei.
|
2013. évi terv
|
2014. évi koncepció
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
Önkormányzat saját bevétel
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
Földhaszonbér
|
|
|
852
|
852
|
852
|
|
|||||||||||||||
|
|
Bérleti díj
|
|
|
60
|
60
|
60
|
|
|||||||||||||||
|
|
Közterületfoglalás
|
|
160
|
120
|
120
|
|
||||||||||||||||
|
|
Intézményi ellátási díjak
|
6 411
|
6 742
|
6 742
|
|
|||||||||||||||||
|
|
Alkalmazottak térítése
|
246
|
318
|
318
|
|
|||||||||||||||||
|
|
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel
|
452
|
260
|
260
|
|
|||||||||||||||||
|
|
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
|
500
|
3 927
|
3 927
|
|
|||||||||||||||||
|
|
Kamatbevétel
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|||||||||||||||
|
|
Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés
|
1 890
|
1 946
|
1 946
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Saját bevétel összesen:
|
10 571
|
14 225
|
14 225
|
|
||||||||||||||||
|
|
Képviselő választásra átvett pe.
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
Mozgó könyvtár támogatása
|
500
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
Előző évi pm. átvét
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
TB alapoktól
|
|
|
9 710
|
9 600
|
9 600
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
Támogatásértékű műk.bevétel össz.
|
10 210
|
9 600
|
9 600
|
|
||||||||||||||||
|
|
Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívülről
|
0
|
0
|
0
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen:
|
10 210
|
9 600
|
9 600
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
0
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen:
|
0
|
0
|
0
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
Kölcsönök visszatérülése
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
Lakáskölcsön visszafizetés
|
0
|
0
|
0
|
|
|||||||||||||||
|
|
Kölcsönök visszatérülése összesen:
|
0
|
0
|
0
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
Rövid lejáratú hitelfelvét
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
Működési célú
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
Felhalmozási célú
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
Rövid lejáratú hitelfelvét összesen
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Előző évi pénzmaradvány
|
30 500
|
27 078
|
17 593
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
ebből
|
Működési pm.
|
30 500
|
27 078
|
17 593
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
Felhalmozási pm.
|
0
|
0
|
0
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
pm.változás:
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2014.évi költségvetési koncepció bevételei
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
562917
|
Munkahelyi vendéglátás
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
91312
|
Intézményi ellátási díjak.
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
Óvodások étkeztetése
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
7
|
x
|
210
|
x
|
440
|
646 800
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
Vendég
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
15
|
x
|
240
|
x
|
513,6
|
1 848 960
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
Idősek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
32
|
x
|
240
|
x
|
552,80
|
4 245 504
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
91312
|
Intézményi ellátási díjak összesen
|
6 741 264
|
6 741 000
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
91313
|
Alkalmazottak térítésének bevételi előirányzata
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
Alkalmazottak
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
2
|
x
|
240
|
x
|
513,6
|
246 528
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
91313
|
Alkalmazottak térítésének bevételi előirányzata összesen:
|
247 000
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
913
|
Intézmények egyéb sajátos bevételei
|
|
6 988 000
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
919131
|
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA.-ja
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
Óvodások étkeztetése
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
7
|
x
|
210
|
x
|
119
|
174 930
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
Vendég
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
15
|
x
|
240
|
x
|
138,7
|
499 320
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
Alkalmazottak
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
2
|
x
|
240
|
x
|
138,7
|
66 576
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
Idősek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
32
|
x
|
240
|
x
|
149,2
|
1 145 856
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
91913
|
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
|
1 886 682
|
1887000
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
919
|
Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések
|
1 887 000
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
91
|
Összesen:
|
|
1 887 000
|
1 887 000
|
|
|
||||||||||||||
|
|
562917
|
Szakfeladat összesen:
|
|
|
8 875 000
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
682002
|
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
91311
|
Bérleti és lízingdíj bevételi előirányzat
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
Önkormányzati földek bérleti díja
|
852 000
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
Gyógyszertár bérleti díja
|
60 000
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
913
|
Intézmények egyéb sajátos bevételei
|
912 000
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
91
|
Intézményi működési bevételek
|
|
912 000
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
682002
|
Szakfeladat összesen:
|
|
|
912 000
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
841403
|
Város és Községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
91111
|
Igazgatási szolgáltatások díjbevételének előirányzata
|
20 000
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
911
|
Közhatalmi bevételek
|
|
|
20 000
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
91
|
Intézményi működési bevételek
|
|
20 000
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
9811
|
Előző évi előirányzat előirányzat-, pénzmaradvány
|
17 593 000
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
igénybevétele
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
981
|
előző évi előirányzat, pénzmaradvány igénybevétele
|
17 593 000
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
98
|
Pénzforgalom nélküli bevételek
|
|
17 593 000
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
91212
|
Szolgáltatások ellenértékének bevételi előirányzata
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
Mázsálási díj
|
|
|
100 000
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Helypénz
|
|
|
120 000
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Összesen:
|
|
|
220 000
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
912
|
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek
|
220 000
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
91411
|
ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatások
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
bevételének előirányzata
|
|
3 127 000
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
914
|
Továbbszámlázott (közvetett) szolgáltastások bevételei
|
3 127 000
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
91913
|
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja
|
59 000
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
Mázsálási díj
|
|
|
27 000
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Helypénz
|
|
|
32 000
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
919
|
Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések
|
59 000
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
91
|
Intézményi működési bevételek
|
|
3 426 000
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
841403
|
Szakfeladat összesen:
|
|
|
21 019 000
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
960302
|
Köztemető fenntartás és működtetés.
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
91219
|
Egyéb sajátos bevétel
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
Sírhely eladás
|
|
|
40 000
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
912
|
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
bevételek
|
|
|
40 000
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
91
|
Intézményi működési bevételek
|
|
40 000
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
960302
|
Szakfeladat összesen:
|
|
|
40 000
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
841901
|
Önkormányzat, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai.
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
1./ Helyi adók
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
922142
|
Magánszemélyek kommunális adójának előirányzata
|
4 000 000
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
(működési)
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
922171
|
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó előirányzata
|
14 000 000
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
922
|
Helyi adók összesen:
|
|
|
18 000 000
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
2./ Átengedett központi adók
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
92314
|
Gépjárműadó előirányzata
|
10.000.000*40%
|
4 000 000
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
923
|
Átengedett központi adók összesen:
|
|
4 000 000
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
92
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
|
22 000 000
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
94211
|
Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
1./ Települési önkormányzatok működési támogtása
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
8 276 886
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
támogatása
|
5 639 223
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
ellátásának támogatása
|
2 235 004
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
bc) Közvilágítás fenntartásának támogatása
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
3 204 219
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
támogatása
|
100 000
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
bd) Közutak fenntartásának támogatása
|
100 000
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
5 639 223
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
8 276 886
|
5 639 223
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
6 831 055
|
1 445 831
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
1 445 831
|
7 085 054
|
|
7 085 054
|
7 085 000
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
c) Beszámítás összege
|
6 831 055
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
d) Egyéb kötelező önkormányzati
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
feladatok támogatása
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
2700Ft/fő
|
678 fő
|
1 830 600
|
3 000 000
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
Általános feladatok támogatása
|
10 085 000
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
|
1 920 971
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
Települési önkormányzatok köznevelési és
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
összesen:
|
|
|
|
1 921 000
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
támogatása
|
|
|
772 920
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
támogatása összesen:
|
|
|
773 000
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
támogatása
|
|
|
85 420
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
támogatása összesen
|
|
|
85 000
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
Helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egyes
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
12 864 365
|
12 864 000
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
943
|
Normatív, kötött felhasználású központi támogatások
|
12 864 000
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
841901
|
Szakfeladat összesen:
|
|
|
34 864 000
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
862101
|
Háziorvosi alapellátás
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
46413
|
Működési célú támogatásértékű bevétel előirányzata TB alapoktól
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
és kezelőitől.
|
|
8 500 000
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
464
|
Működési célú támogatásértékű bevételek elszámolása
|
8 500 000
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
46
|
Támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások,
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
visszatérülések és fejezeti elszámolások
|
8 500 000
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
91219
|
Egyéb sajátos bevételek
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
Jogosítvány újítás.
|
100 000
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
912
|
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek
|
100 000
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
91311
|
bérleti és lízingdíjbevétel
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
Dr. Fabó János lakbér
|
72 000
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
913
|
Intézmények egyéb sajátos bevételei
|
72 000
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
91
|
Intézményi működési bevételek
|
|
172 000
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
862101
|
Szakfeladat összesen:
|
|
|
8 672 000
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
862301
|
Fogorvosi alapellátás
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
46
|
Támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások, visszatérülések
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
és fejezeti elszámolások
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
464
|
Működési célú támogatásértékű bevételek elszámolása
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
46413
|
Működési célú támogatásértékű bevétel előirányzata TB alapoktól
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
és kezelőitől.
|
|
1 100 000
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
46
|
Összesen:
|
|
1 100 000
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
862301
|
Szakfeladat összesen:
|
|
|
1 100 000
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
881011
|
Idősek nappali ellátása
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
91411
|
ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatások
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
bevételének előirányzata
|
|
800 000
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
914
|
Továbbszámlázott (közvetett) szolgáltastások bevételei
|
800 000
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
91
|
Intézményi működési bevételek
|
|
800 000
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
881011
|
Szakfeladat összesen:
|
|
|
800 000
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
910123
|
Könyvtári szolgáltatások
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
46416
|
Működési célú támogatásértékű működési
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
bevétel előirányzata többcélú kistérségi
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
társulástól.
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
Mozgó könyvtári tevékenység támogatása
|
0
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
464
|
Működési célú támogatásértékű bevételek
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
elszámolása
|
|
|
0
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
46
|
Támogatásértékű bevételek, előző évi támogatások,
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
visszatérülések és fejezeti elszámolások
|
0
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
910123
|
Szakfeladat összesen:
|
|
|
0
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
Hunya Önkormányzat bevételei összesen:
|
|
76 282 000
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2014. évi koncepció
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Cím neve
|
Alcím neve
|
Előir. neve
|
2013. évi terv
|
2013. évi módosított
|
2014. évi koncepció
|
|
||||
|
Hunya Község Önkormányzata
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Költségvetési támogatások
|
12 864
|
15 025
|
12 864
|
|
|||||
|
|
|
Önk. Hiv.műk.ált tám.
|
8 276
|
8 276
|
8 276
|
|
||||
|
|
|
Zöldter. Gazd.tám.
|
2 235
|
2 235
|
2 235
|
|
||||
|
|
|
Közvil. Tám.
|
3 204
|
3 204
|
3 204
|
|
||||
|
|
|
Köztemető fennt. Tám.
|
100
|
100
|
100
|
|
||||
|
|
|
Közutak fennt. Tám.
|
100
|
100
|
100
|
|
||||
|
|
|
-6 831
|
-6 882
|
-6 831
|
|
|
||||
|
|
|
1 921
|
1 921
|
1 921
|
|
|
||||
|
|
|
Kulturális fel. Tám.
|
773
|
773
|
773
|
|
||||
|
|
|
Egyes jöv. Pótló támogatások
|
0
|
2 212
|
0
|
|
||||
|
|
Normatív kötött felhasználású tám.
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Központosított támogatás
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Címzett- és céltámogatások
|
0
|
|
0
|
|
|||||
|
|
TEKI támogatás
|
0
|
|
0
|
|
|||||
|
|
Céljellegű decentralizált támogatás
|
0
|
|
0
|
|
|||||
|
|
Vis maior támogatás
|
0
|
|
0
|
|
|||||
|
|
Egyéb központi támogatás
|
0
|
142
|
0
|
|
|||||
|
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:
|
12 864
|
15 167
|
12 864
|
|
||||||
|
Önkormányzati sajátos működési bevételek
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
Helyi adók
|
18 000
|
18 000
|
18 000
|
|
||||
|
|
|
Iparűzési adó
|
14 000
|
14 000
|
14 000
|
|
||||
|
|
|
Magánszemélyek kommunális adója
|
4 000
|
4 000
|
4 000
|
|
||||
|
|
|
Átengedett központi adók
|
4 000
|
4 000
|
4 000
|
|
||||
|
|
|
SZJA helyben maradó része
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
SZJA jöv.kül.mérséklése
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Gépjármű adó
|
4 000
|
4 000
|
4 000
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Mezőőri járulék bevétele
|
0
|
|
0
|
|
||||
|
Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen
|
22 000
|
22 000
|
22 000
|
|
||||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
|
|
|
|
|
||||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
|
0
|
0
|
0
|
|
||||||
|
Költségvetési bevételek összesen:
|
34 864
|
37 167
|
34 864
|
|
||||||
|
Hunya Község Önkormányzata bevételei
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Saját bevétel
|
14 225
|
14 225
|
14 225
|
|
|||||
|
|
Átvett pénzeszköz működési célra.
|
9 600
|
22 971
|
9 600
|
|
|||||
|
|
Felhalmozási célú bevétel
|
0
|
|
0
|
|
|||||
|
|
Előző évi pénzmaradvány
|
0
|
27 078
|
0
|
|
|||||
|
|
Összesen
|
23 825
|
64 274
|
23 825
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Hunya Község Önkormányzatának összes bevétele
|
58 689
|
101 441
|
58 689
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||