14/2014. (II. 5.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetés tárgyalásának I. fordulójára
Hunya Község Önkormányzat
14/2014. (II.5.) Hunya Kt. határozat
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hunya Község 2014. évi költségvetési rendelettervezetének beterjesztését tudomásul veszi, a beterjesztett anyagot alkalmasnak tartja további tárgyalások lefolytatására.
2014. évi költségvetés I. forduló kiadásainak részletezése.
Költségvetési kiadások
Ezer forintban
|
Rovat száma
|
Rovat megnevezése
|
Összege
|
|
K1
|
Személyi juttatások
|
13 339
|
|
K1101
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
|
8 907
|
|
K1107
|
Béren kívüli juttatások
|
450
|
|
K1109
|
Közlekedési költségtérítés
|
72
|
|
K11
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
|
9 429
|
|
K12
|
Külső személyi juttatás
|
3 910
|
|
|
|
|
|
K2
|
Munkaadókat terhelő járulékok
|
3 442
|
|
|
|
|
|
K3
|
Dologi kiadások
|
35 538
|
|
K311
|
Szakmai anyag
|
845
|
|
K312
|
Üzemeltetési anyagok
|
3 695
|
|
K31
|
Készletbeszerzés
|
4 540
|
|
|
|
|
|
K321
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
|
790
|
|
K322
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
|
260
|
|
K32
|
Kommunikációs szolgáltatások
|
1 050
|
|
|
|
|
|
K331
|
Közüzemi díjak
|
6 885
|
|
K334
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
|
2 240
|
|
K335
|
Közvetített szolgáltatások
|
2 095
|
|
K336
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
|
2 200
|
|
K337
|
Egyéb szolgáltatások
|
8 118
|
|
K33
|
Szolgáltatások
|
21 538
|
|
|
|
|
|
K342
|
Reklám- és propaganda kiadások
|
100
|
|
K34
|
Kiküldetése, reklám és propaganda kiadások
|
100
|
|
|
|
|
|
K351
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
|
5 830
|
|
K352
|
Fizetendő általános forgalmi adó
|
1 214
|
|
K355
|
Egyéb dologi kiadások
|
1 266
|
|
K35
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
|
8 310
|
|
|
|
|
|
K4
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai
|
1 300
|
|
K44
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási ) ellátások
|
100
|
|
K48
|
K48 Egyéb nem intézményi ellátások
|
1 200
|
|
|
|
|
|
K5
|
Egyéb működési célú kiadások
|
35 972
|
|
K506
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
|
5 159
|
|
K511
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
|
210
|
|
K512
|
Tartalékok
|
30 603
|
|
|
|
|
|
K6
|
Beruházások
|
900
|
|
K8
|
Egyéb felhalmozási kiadások
|
3 183
|
|
K84
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
|
3 183
|
|
|
Kiadás összesen
|
93 674
|
2014. évi kiadások kormányzati funkció szerinti bontásban.
Ezer forintban
|
Kormányzati funkció száma
|
Kormányzati funkció megnevezése
|
Személyi juttatás
|
Munkaadókat terhelő járulékok
|
Dologi kiadás
|
Ellátottak pénzbeli juttatási
|
Egyéb működési kiadás
|
Felhalmozási kiadások
|
Összesen
|
|
063020
|
Víztermelés-kezelés ellátás
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
2 675
|
|
123
|
3 183
|
5 981
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
051030
|
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett begyűjtése, szállítása, átrakása
|
|||||||
|
|
|
|
|
3 230
|
|
102
|
500
|
3 832
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
045160
|
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
|
|||||||
|
|
|
|
|
1 308
|
|
|
|
1 308
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107051
|
Szociális étkeztetés
|
|||||||
|
|
|
3 255
|
885
|
5 740
|
|
|
300
|
10 180
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
013350
|
Önkormányzati vagyonnal, való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
|
|||||||
|
|
|
|
|
533
|
|
|
|
533
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
066010
|
Zöldterület kezelés
|
|||||||
|
|
|
736
|
202
|
312
|
|
|
|
1 250
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
064010
|
Közvilágítás
|
|||||||
|
|
|
|
|
3 810
|
|
|
|
3 810
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
066020
|
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
|
|||||||
|
|
|
100
|
27
|
4 437
|
|
34 937
|
|
39 501
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
047410
|
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
|
|||||||
|
|
|
|
|
305
|
|
|
|
305
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
091110
|
Óvodai nevelés, ellátás
|
|||||||
|
|
|
|
|
102
|
|
|
|
102
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
092120
|
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
|
|||||||
|
|
|
|
|
2 540
|
|
|
|
2 540
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011130
|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
|
|||||||
|
|
|
3 810
|
857
|
|
|
|
|
4 667
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
072111
|
Háziorvosi alapellátás
|
|||||||
|
|
|
5 438
|
1 471
|
2 451
|
|
|
100
|
9 460
|
|
072311
|
Fogorvosi alapellátás
|
|||||||
|
|
|
|
|
1 795
|
|
|
|
1 795
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
074031
|
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
|
|||||||
|
|
|
|
|
1 053
|
|
400
|
|
1 453
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102030
|
Idősek, demens betegek nappali ellátása
|
|||||||
|
|
|
|
|
738
|
|
200
|
|
938
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107060
|
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
1000
|
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103010
|
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
200
|
|
|
200
|
|
101150
|
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
100
|
|
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
084031
|
Civil szervezetek működési támogatása
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
210
|
|
082044
|
Könyvtári szolgáltatások
|
|||||||
|
|
|
|
|
2 080
|
|
|
|
2 080
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
082092
|
Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
|
|||||||
|
|
|
|
|
1 400
|
|
|
|
1 400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
013320
|
Köztemető fenntartás és működtetés
|
|||||||
|
|
|
|
|
178
|
|
|
|
178
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
081030
|
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
|
|||||||
|
|
|
|
|
851
|
|
|
|
851
|
|
Összesen
|
13 339
|
3 442
|
35 538
|
1 300
|
35 972
|
4 083
|
93 674
|
|
A 2014. évi költségvetés I. forduló részletezése
Költségvetési bevételek
Ezer Ft.
|
Rovat száma
|
Rovat megnevezése
|
Összege
|
|
B1
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
|
7 146
|
|
|
Ezen belül
|
|
|
B11
|
Önkormányzatok működési támogatása
|
5 371
|
|
|
- Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
|
3 846
|
|
|
- Beszámítás után
|
|
|
|
- Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok beszámítás után
|
0
|
|
|
- Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után
|
1 734
|
|
|
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után
|
100
|
|
|
- Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után
|
2 012
|
|
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után
|
1 500
|
|
|
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása
|
25
|
|
B113
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása beszámítás után
|
928
|
|
B114
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
|
765
|
|
B115
|
Működési célú központosított előirányzatok (Lakott külterületek támogatása)
|
82
|
|
|
|
|
|
B3
|
Közhatalmi bevételek
|
24 420
|
|
B34
|
Vagyoni típusú adók
|
4 500
|
|
|
Magánszemélyek Kommunális adója
|
4 500
|
|
|
|
|
|
B35
|
Termékek és szolgáltatások adói
|
19 900
|
|
B351
|
Értékesítési és forgalmi adó
|
16 000
|
|
|
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
|
16 000
|
|
B354
|
Gépjárműadó
|
3 900
|
|
|
|
|
|
B36
|
Egyéb közhatalmi bevételek
|
20
|
|
|
Igazgatási szolgáltatási díj
|
20
|
|
|
|
|
|
B4
|
Működési bevételek
|
14 308
|
|
B402
|
Szolgáltatások ellenértéke
|
7 600
|
|
|
Étkezési díjak
|
6 988
|
|
|
Mázsálási díj
|
200
|
|
|
Helypénz
|
240
|
|
|
Háziorvos lakbér
|
72
|
|
|
Jogosítványújítás
|
100
|
|
|
|
|
|
B403
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
|
2 095
|
|
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnak továbbszámlázott közüzemi díjak és egyéb költségek, valamint a Térségi Gondozási Központnak továbbszámlázott közüzemi díjak
|
|
|
|
|
|
|
B404
|
Tulajdonosi bevétele
|
1 132
|
|
|
Önkormányzati földek bérleti díja
|
852
|
|
|
Gyógyszertár bérleti díja
|
60
|
|
|
INVITEL bérleti díja
|
180
|
|
|
Sírhely eladásából származó bevétel
|
40
|
|
|
|
|
|
B406
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó
|
3 481
|
|
|
|
|
|
B6
|
Működési célú átvett pénzeszközök
|
9 800
|
|
|
Háziorvosi Szolgálat támogatása
|
8 500
|
|
|
Fogorvosi szolgálat támogatása
|
1 300
|
|
|
|
|
|
B8
|
Finanszírozási bevételek
|
38 000
|
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
|
38 000
|
|
|
Bevétel összesen:
|
93 674
|
2014. évi bevételek kormányzati funkció szerinti bontásban.
Ezer forintban
|
Kormányzati funkció száma
|
Kormányzati funkció megnevezése
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
|
Közhatalmi bevételek
|
Működési bevételek
|
Működési célú átvett pénzeszközök
|
Finanszírozási bevételek
|
Összesen
|
|
107051
|
Szociális étkeztetés
|
|
|||||
|
|
|
|
|
8 875
|
|
|
8 875
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
013350
|
Az önkormányzati vagyonnal, való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
|
||||||
|
|
|
|
|
1 092
|
|
|
1 092
|
|
|
|
||||||
|
066020
|
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
|
||||||
|
|
|
|
20
|
3 569
|
|
38 000
|
41 589
|
|
|
|
||||||
|
13320
|
Köztemető fenntartás és működtetés
|
||||||
|
|
|
|
|
40
|
|
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
018010
|
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
|
||||||
|
|
|
7 146
|
|
|
|
|
7 146
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
011220
|
Adó- vám és jövedéki igazgatás
|
||||||
|
|
|
|
24 400
|
|
|
|
24 400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
072111
|
Háziorvosi alapellátás
|
||||||
|
|
|
|
|
172
|
8 500
|
|
8 672
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
072311
|
Fogorvosi alapellátás
|
||||||
|
|
|
|
|
|
1300
|
|
1 300
|
|
102030
|
Idősek, demens betegek nappali ellátása
|
||||||
|
|
|
|
|
560
|
|
|
560
|
|
Összesen
|
|
7 146
|
24 420
|
14 308
|
9 800
|
38 000
|
93 674
|