15/2015. (II. 25.) Ügyrendi Bizottsági határozat
Tárgy: 2014. évi költségvetési rendelet III. módosítása

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a 2014. évi költségvetési rendelet III. módosítását a következő normaszöggel javasolja megalkotni:
…./2015. (…..) önkormányzati rendelet
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. § (1) Hunya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 156.541 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 156.541 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
(2) Az Ör 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 
2. § (1) Az Ör 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzata 110.351 ezer forint,
b) felhalmozási bevételek előirányzata 9.983 ezer forint,
c) működési célú finanszírozási bevételek 36.207 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
(2) Az Ör 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 
3. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 
4. § (1) Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 135.229 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 47.626 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 8.774 ezer forint,
c) dologi kiadás 48.423 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 7.250 ezer forint,
e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.593 ezer forint,
f) működési célú céltartalék 17.314 ezer forint
g) ellátottak pénzbeli juttatása 1.500 ezer forint,
h) Elvonások és befizetések 1.749 ezer forint.”
(2) Az Ör 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 
5. § (1) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(2) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
 
6. § (1) Az Ör. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 21.264 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 9.983 ezer forint,
b) beruházási kiadás 4.534 ezer forint,
c) egyéb felhalmozási kiadás 6.747 ezer forint.”
(2) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
 
7. § Az Ör. 8 melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
 
8. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege
Adatok E Ft-ban
 
A
B
C
D
 
Sor-szám
Megnevezés
2013. terv
2014. terv
2014.III.mód.
 
 
1
Intézményi működési bevétel
14 205
13 398
18.754
 
2
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
9 600
9 800
2.096
 
3
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül.
0
0
41.464
 
4
Közhatalmi bevételek
22 020
24 420
34.367
 
5
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
12 864
7 146
13.462
 
6
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
0
0
208
 
7
Működési bevétel összesen
58 689
54 764
110.351
 
8
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
0
0
 
9
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
0
 
10
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
0
0
0
 
11
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
9 983
 
12
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
9 983
 
13
Finanszírozási bevétel-működési célú
27 078
36 159
36 207
 
14
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
0
 
16
Tárgyévi bevételek összesen
85 767
90 923
156.541
 
17
Személyi juttatás
13 459
23 052
47.626
 
18
Munkaadókat terhelő járulék
3 079
4 895
8.774
 
20
Dologi kiadás
31 484
42 266
48.423
 
21
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
14 584
5 340
7.250
 
22
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
310
640
2.593
 
23
Működési célú tartalék
18 391
8 630
17.314
 
24
Ellátottak pénzbeli juttatása
1 050
1 500
1 500
 
25
Elvonások és befizetések
0
0
1 749
 
26
Működési kiadás összesen
82 357
86 323
135.229
 
27
Felújítás
1 500
0
9 983
 
28
Beruházás
0
900
4.534
 
29
Egyéb felhalmozási kiadás
1 910
3 700
6.747
 
30
Felhalmozási kiadás összesen
3 410
4 600
21.264
 
31
Finanszírozási kiadások
0
0
48
 
32
Tárgyévi kiadás összesen
85 767
90 923
156.541
 
2. melléklet a 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2014. évben
Adatok E Ft-ban
 
A
B
C
D
 
Sor-szám
Megnevezés
2013. terv
2014. terv
2014.III.mód.
 
 
1
Intézményi működési bevétel
14 205
13 398
18.754
 
2
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
9 600
9 800
2.304
 
3
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről..
0
0
41.464
 
4
Közhatalmi bevételek
22 020
24 420
34.367
 
5
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
12 864
7 146
13.462
 
6
Működési bevétel összesen
58 689
54 764
110.351
 
7
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
0
0
 
8
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
0
 
9
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítése államháztartáson kívülrőll
0
0
0
 
10
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
9 983
 
11
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
9 983
 
12
Finanszírozási bevétel-működési célú
27 078
36 159
36 207
 
13
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
0
 
14
Tárgyévi bevételek összesen
85 767
90 923
156.541
 
3. melléklet a 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi bevételeinek részletezése
Adatok E Ft-ban
 
A
B
C
D
 
Sor-szám
Megnevezés
2013. terv
2014. terv
2014.III.módo-sítás
 
 
1
Bérleti díj
912
1 092
4.143
 
2
Intézményi ellátási díjak
6 742
6 741
7.237
 
3
Alkalmazottak térítése
318
319
82
 
4
Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatás
3 927
2 295
2 197
 
5
ÁFA befizetések
1 946
2 371
2 589
 
6
Mázsálási díj
100
200
200
 
7
Helypénz
120
240
240
 
8
Sírhely értékesítése
40
40
68
 
9
Jogosítványújítás
100
100
100
 
10
Kamatbevételek
0
0
674
 
11
Egyéb működési bevételek
0
0
1.224
 
12
Saját bevétel összesen:
14 205
13 398
18.754
 
13
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
 
14
Rendszeres segély átvett pénz
0
0
0
 
15
Mezőőri jár. átvett pénz
0
0
0
 
16
Közcélú munkavégzők támogatása
0
0
0
 
17
Egyéb átvett pénzeszköz
0
0
0
 
18
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
0
 
19
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
9600
9800
2.304
 
20
Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz
0
0
0
 
21
Magánszemélytől átvett pénzeszköz
0
0
0
 
22
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
0
0
0
 
23
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül
0
0
41.464
 
24
Közhatalmi bevételek
       
25
Igazgatási szolgáltatási díj
20
20
20
 
26
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó
14 000
16 000
24.232
 
27
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó
0
0
60
 
28
Építményadó
0
0
0
 
29
Magánszemélyek kommunális adója
4 000
4 500
5.515
 
30
Pótlékok, bírságok bevétele
0
0
469
 
31
Gépjármű adó
4 000
3 900
4.071
 
32
Különféle bírságok
0
0
0
 
33
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
0
0
0
 
34
Mezőőri járulék bevétele
0
0
0
 
35
Közhatalmi bevételek összesen
22 020
24 420
34.367
 
36
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
       
37
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
8 277
0
0
 
38
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása
5 639
8 060
8 060
 
39
-Zöldterület gazdálkodás támogatása
2 235
2 239
2 239
 
40
-Közvilágítás támogatása
3 204
3 710
3 710
 
41
-Köztemető fenntartás támogatása
100
100
100
 
42
-Közutak fenntartásának támogatása
100
2 011
2 011
 
43
Beszámítás összege
-6 831
-6 642
-6 642
 
44
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
3 000
3 000
3 000
 
45
Nem közművel összegyűjtött háztartási szenyvíz ártalmatlanítása
0
25
25
 
46
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
0
0
1.751
 
47
Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz
1 921
1 856
1 856
 
48
Falugondnoki szolgáltatás
0
0
0
 
49
Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár
773
765
765
 
50
Központosított működési célú támogatás
85
82
3.003
 
51
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
0
0
0
 
 
Önkormányzatok kiegészítő támogatása
0
0
1.645
 
52
Egyéb központi támogatás
0
0
0
 
53
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
12 864
7 146
13.462
 
54
Működési bevétel összesen
58 689
54 764
110.351
 
55
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
0
0
 
56
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
0
0
0
 
57
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
0
0
0
 
58
Pénzügyi befektetések bevételei
0
0
0
 
59
Koncesszióból származó bevételek
0
0
0
 
60
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen
0
0
0
 
61
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
0
0
0
 
62
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele
0
0
0
 
63
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen
0
0
0
 
64
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről
0
0
0
 
65
Lakáskölcsön visszafizetés
0
0
0
 
66
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
0
0
0
 
67
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
       
68
Központosított felhalmozási célú támogatás
0
0
0
 
69
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
0
0
0
 
70
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.
0
0
9 983
 
71
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
9 983
 
4. melléklet a 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának kiadásai 2014. évben
Adatok E Ft-ban
 
A
B
C
D
 
Sor-szám
Megnevezés
2013. terv
2014. terv
2014.III. módosítás
 
 
1
Személyi juttatás
13 459
23 052
47.626
 
2
Munkaadókat terhelő járulék
3 079
4 895
8.774
 
3
Dologi kiadás
31 484
42 266
48.423
 
4
Egyéb működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belül
14 584
5 340
7.250
 
5
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
310
640
2.593
 
6
Működési célú tartalék
18 391
8 630
17.314
 
7
Ellátottak pénzbeli juttatása
1 050
1 500
1 500
 
8
Elvonások és befizetések
0
0
1 749
 
9
Működési kiadás összesen
82 357
86 323
135.229
 
10
Felújítás
1 500
0
9 983
 
11
Beruházás
0
900
4.534
 
12
Egyéb felhalmozási kiadás
1 910
3 700
6.747
 
13
Felhalmozási kiadás összesen
3 410
4 600
21.264
 
14
Finanszírozási kiadások
0
0
48
 
15
Tárgyévi kiadás összesen
85 767
90 923
156.541
 
 
5. melléklet a 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban 2014. évben
Adatok E Ft-ban
 
A
B
C
D
E
 
Sor-szám
Kormányzati funkció száma
Kormányzati funkció megnevezése
2013. terv
2014. terv
2014.III.mó-dosítás
 
 
1
051030
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
       
2
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
3
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
4
 
Dologi kiadás
3 145
3 230
3 230
 
5
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
110
0
 
6
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
110
 
7
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
8
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
9
 
Működési kiadás összesen
3 145
3 340
3 340
 
10
063020
Víztermelés-, kezelés ellátás
       
11
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
12
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
13
 
Dologi kiadás
31
2 764
3 774
 
14
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
136
136
 
15
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
1 667
 
16
 
Egyéb elvonások és befizetések kiadásai
0
0
1 749
 
17
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
18
 
Működési kiadás összesen
31
2 900
7 326
 
19
045160
Közutak üzemeltetése, fenntartása
       
20
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
21
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
22
 
Dologi kiadás
165
4 888
5328
 
23
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
24
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
25
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
26
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
27
 
Működési kiadás összesen
165
4 888
5 328
 
28
066010
Zöldterület kezelés (parkgondozás
       
29
 
Személyi juttatás
714
736
826
 
30
 
Munkaadókat terhelő járulék
185
202
219
 
31
 
Dologi kiadás
220
482
866
 
32
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
33
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
34
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
35
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
36
 
Működési kiadás összesen
1 119
1 420
1911
 
37
011130
Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
       
38
 
Személyi juttatás
3 253
4 000
4 000
 
39
 
Munkaadókat terhelő járulék
554
908
908
 
40
 
Dologi kiadás
77
0
0
 
41
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
42
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
43
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
44
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
45
 
Működési kiadás összesen
3 884
4 908
4 908
 
46
041232
Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
     
47
 
Személyi juttatás
0
8 662
12 634
 
48
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
1 169
1 756
 
49
 
Dologi kiadás
0
0
89
 
50
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
51
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
52
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
53
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
54
 
Működési kiadás összesen
0
9 831
14 479
 
55
041237
Közfoglalkoztatási mintaprogram
       
56
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
57
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
58
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
59
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
60
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
61
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
62
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
63
 
Működési kiadás összesen
0
0
0
 
64
064010
Közvilágítás
       
65
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
66
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
67
 
Dologi kiadás
3 556
3 810
3 810
 
68
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
69
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
70
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
71
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
72
 
Működési kiadás összesen
3 556
3 810
3 810
 
73
066020
Községgazdálkodás
       
74
 
Személyi juttatás
100
961
1 259
 
75
 
Munkaadókat terhelő járulék
27
260
426
 
76
 
Dologi kiadás
5 482
5 707
7 365
 
77
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
14 184
4 284
3 489
 
78
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
100
270
556
 
79
 
Működési célú tartalék
18 391
8 630
17 314
 
80
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
81
 
Működési kiadás összesen
38 284
20 112
30 409
 
82
011130
Finanszírozási műveletek
       
83
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
84
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
85
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
86
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
87
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
88
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
89
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
90
 
Működési kiadás összesen
0
0
0
 
91
107051
Étkeztetés
       
92
 
Személyi juttatás
3 217
3 255
3 546
 
93
 
Munkaadókat terhelő járulék
767
885
958
 
94
 
Dologi kiadás
5 695
5 970
5 863
 
95
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
96
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
97
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
98
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
99
 
Működési kiadás összesen
9 679
10 110
10 367
 
100
013350
Önkormánmyzati vagyonnal való gazdálkodás
     
101
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
102
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
103
 
Dologi kiadás
318
533
533
 
104
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
105
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
106
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
107
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
108
 
Működési kiadás összesen
318
533
533
 
109
091110
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
     
110
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
111
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
112
 
Dologi kiadás
102
102
113
 
113
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
114
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
115
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
116
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
117
 
Működési kiadás összesen
102
102
113
 
118
092120
Köznev. int. 5-8 évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat
     
119
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
120
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
121
 
Dologi kiadás
2 540
2 540
2 540
 
122
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
     
123
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
124
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
125
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
126
 
Működési kiadás összesen
2 540
2 540
2 540
 
127
107060
Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások
     
128
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
129
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
130
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
131
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
132
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
133
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
134
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
950
1 100
1 100
 
135
 
Működési kiadás összesen
950
1 100
1 100
 
136
103010
Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása
   
137
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
138
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
139
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
140
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
141
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
142
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
143
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
100
300
300
 
144
 
Működési kiadás összesen
100
300
300
 
145
101150
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások
     
146
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
147
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
148
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
149
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
150
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
151
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
152
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
100
100
 
153
 
Működési kiadás összesen
0
100
100
 
154
047410
Ár- és belvízvédelem
       
155
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
156
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
157
 
Dologi kiadás
432
305
399
 
158
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
159
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
160
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
161
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
162
 
Működési kiadás összesen
432
305
399
 
163
072111
Háziorvosi alapellátás
       
164
 
Személyi juttatás
5 438
5 438
11 925
 
165
 
Munkaadókat terhelő járulék
1 468
1 471
2 675
 
166
 
Dologi kiadás
2 479
2 451
2 241
 
167
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
168
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
169
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
170
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
171
 
Működési kiadás összesen
9 385
9 360
16 841
 
172
072311
Fogorvosi alapellátás
       
173
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
174
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
175
 
Dologi kiadás
1 565
1 795
2 876
 
176
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
177
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
178
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
179
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
180
 
Működési kiadás összesen
1 565
1 795
2 876
 
181
074031
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
     
182
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
183
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
184
 
Dologi kiadás
867
1 053
642
 
185
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
400
400
400
 
186
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
187
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
188
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
189
 
Működési kiadás összesen
1 267
1 453
1 042
 
190
102030
Idősek nappali ellátása
       
191
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
192
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
193
 
Dologi kiadás
838
738
1 630
 
194
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
520
520
 
195
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
196
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
197
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
198
 
Működési kiadás összesen
838
1 258
2 150
 
199
084031
Civil szervezetek működési támogatása
       
200
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
201
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
202
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
203
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
204
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
210
260
260
 
205
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
206
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
207
 
Működési kiadás összesen
210
260
260
 
208
041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
       
209
 
Személyi juttatás
737
0
13 436
 
210
 
Munkaadókat terhelő járulék
78
0
1 831
 
211
 
Dologi kiadás
0
0
1 856
 
212
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
122
 
213
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
214
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
215
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
216
 
Működési kiadás összesen
815
0
17 245
 
217
082044
Könyvtári szolgáltatások
       
218
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
219
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
220
 
Dologi kiadás
2 177
2 080
2 080
 
221
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
222
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
223
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
224
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
225
 
Működési kiadás összesen
2 177
2 080
2 080
 
226
082092
Közművelődés-hagyományos közösségi, kult.értékek gondozása
   
227
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
228
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
229
 
Dologi kiadás
880
1 900
2 095
 
230
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
231
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
232
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
233
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
234
 
Működési kiadás összesen
880
1 900
2 095
 
235
013320
Köztemető fenntartás és működtetés
       
236
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
237
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
238
 
Dologi kiadás
191
1 067
332
 
239
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
240
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
241
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
242
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
243
 
Működési kiadás összesen
191
1 067
332
 
244
081030
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
     
245
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
246
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
247
 
Dologi kiadás
724
851
851
 
248
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
249
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
250
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
251
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
252
 
Működési kiadás összesen
724
851
851
 
253
106020
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
   
254
 
Személyi juttatás
0
0
0
 
255
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
0
 
256
 
Dologi kiadás
0
0
0
 
257
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
2 583
 
258
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
259
 
Működési célú tartalék
0
0
0
 
260
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
0
 
261
 
Működési kiadás összesen
0
0
2 583
 
262
 
Összesen:
       
263
 
Személyi juttatás
13 459
23 052
47 626
 
264
 
Munkaadókat terhelő járulék
3 079
4 895
8 774
 
265
 
Dologi kiadás
31 484
42 266
48 423
 
266
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
14 584
5 450
7 250
 
267
 
Elvonások , különféle befizetések
0
0
1 749
 
268
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
310
530
2 593
 
269
 
Működési célú tartalék
18 391
8 630
17 314
 
270
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
1 050
1 500
1 500
 
271
 
Működési kiadás összesen
82 357
86 323
135 229
 
             
 
6. melléklet a 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalának a hunyai kirendeltségének 2014. évi költségvetése
Adatok E Ft-ban
 
A
B
C
D
 
Sor-szám
Megnevezés
2013. terv
2014. terv
2014.III.módo-sítás
 
 
1
Bevételek
       
2
Közös hivatal működésének támogatása
8 277
7 649
7 649
 
3
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
       
4
Normatív lakásfenntartási támogatás
0
0
698
 
5
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
0
0
648
 
6
Rendszeres szociális segély
0
0
405
 
7
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
0
0
92
 
8
Óvodáztatási támogatás
0
0
0
 
9
Közös Hivatal működéséhez biztosított kiegészítő támogatás Hunya részéről
5 108
3 409
3 261
 
10
Közös Hivatalnál jelentkező segélyek önereje Hunya részéről
0
0
0
 
11
Bevételek összesen
13 385
11 058
12 753
 
12
Kiadások
       
13
Személyi juttatás
6 167
5 958
6 455
 
14
Munkaadókat terhelő járulék
1 686
1 600
1 738
 
15
Dologi kiadás
5 082
3 300
3 331
 
16
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
0
 
17
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
0
 
18
Működési célú tartalék
0
0
0
 
19
Ellátottak pénzbeli juttatása
450
200
1 229
 
20
Működési kiadás összesen
13 385
11 058
12 753
 
 
7. melléklet a 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzat 2014. fejlesztési kiadásainak részletezése
Adatok E Ft-ban
 
A
B
C
D
 
Sor-szám
Megnevezés
2013. évi terv
2014. évi terv
2014. évi III. módosítás
 
 
1
Felújítások
       
2
Útfelújítás
1 500
 
9 983
 
2
Hunya Község Önkormányzat felújítások összesen
1 500
 
9 983
 
3
Beruházások
       
4
Szelektív hulladékgyűjtő beszerzése
 
500
500
 
5
3 db gáztűzhely beszerzése (Konyha- MORA gáztűzhely)
 
300
300
 
6
Konyha részére kis értékű eszközök
   
11
 
7
1 db Hűtőgép beszerzése Háziorvos
 
100
100
 
8
Windows 7 beszerzése
   
62
 
9
Fóliasátor építése
   
130
 
10
Mikró szórófejes öntözőrendszer bővítése
   
100
 
11
Kerti kiülő Idősek Klubjánál.
   
764
 
12
Óvodához mérleghinta beszerzése
   
70
 
13
Játszótérhez Fitnesz eszközök beszerzése
   
1 000
 
14
HUSQARNA Fűkasza
   
170
 
15
Kis értékű eszközök a mezőgazdasági programhoz
   
77
 
16
Temetőhöz tető építése.
   
851
 
17
Hosszabb távú programhoz kis értékű tárgyi eszköz beszerzés
   
112
 
18
Idősek klubjába mosógép
   
80
 
19
Mode Com 15,6 notebook beszerzése
   
159
 
20
Szünetmentes PANNON POWER 600 VA M600 áramforrás
   
33
 
21
Szarvasi Presszó kávéfőző
   
15
 
22
Hunya Község Önkormányzat beruházások összesen
0
900
4 534
 
23
Egyéb felhalmozási kiadások
       
24
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
       
25
KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program"
1910
3700
6 747
 
26
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
     
27
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás
0
 
0
 
28
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
       
29
Első lakáshoz jutók kölcsöne
   
0
 
30
Felhalmozási célú céltartalék
   
0
 
31
Hunya Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen
0
4 600
21 264
 
32
Finanszírozási kiadások
 
0
48
 
33
Finanszírozási kiadások összesen
0
0
48
 

8. melléklet a 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi feladatfinanszírozása
Adatok E Ft-ban
Sor-szám
Megnevezés
Állami támogatás
Saját bevétel
Átvett pe.
Bevétel összesen
2014. évi műk. Kiad.
műk hiány "-" többlet "+"
 
 
1
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.
     
0
 
0
 
2
Települési Önk. Műk. Ált. tám.
     
0
 
0
 
3
Önkorm. Hiv mák. Tám. -igazgatás
     
0
 
0
 
4
Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen
 
 
 
 
0
0
 
5
Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám.
     
0
 
0
 
6
Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat
81
   
81
1 911
-1 830
 
7
Közvilágítás
1 734
   
1 734
3 810
-2 076
 
8
Köztemető
100
68
 
168
332
-164
 
9
Közutak. Fenntartása
2 012
   
2 012
5 328
-3 316
 
10
Beszámítás összege
     
0
 
0
 
11
Településüzemeltetés összesen
3 927
68
 
3 995
11 381
-7 386
 
12
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok
1 500
   
1500
 
1 500
 
13
polgármester tiszteletdíja
     
0
4 908
-4 908
 
14
mezőőri feladatok
 
0
0
0
0
0
 
15
települési hulladékkezelés
25
   
25
3 340
-3 315
 
16
Város és község gazdálkodás
1 478
4 769
1 005
7 252
18 963
-11 711
 
17
Önkormányzati vagyon működtetése
 
2 448
 
2 448
533
1 915
 
18
Óvoda
0
   
0
183
-183
 
19
Iskola
     
0
2 540
-2 540
 
20
Start közmunka - téli közfoglalkoztatás
   
5 005
5 005
8 597
-3 592
 
21
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
   
17 845
17 845
16 568
1 277
 
22
Víztermelés-,kezelés, ellátás
2 677
1 515
1 749
5 941
7 325
-1 384
 
23
Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
0
   
0
399
-399
 
24
Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen
5 680
8 732
25 604
40 016
63 356
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     -23 340
 
25
Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám.
928
   
928
 
928
 
26
önkorm. Hatáskörű segélyezés
     
0
1 500
-1 500
 
27
hozzájárulás szoc ellátásÖsszesen
1 751
 
92
1 843
2 583
-740
 
28
Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám.
2 679
 
92
2 771
4 083
-1 312
 
29
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
   
0
 
0
 
30
Könyvtári szolgáltatás
765
   
765
2 080
-1 315
 
31
Közművelődés-hagyományos közösségi értékek gondozása
0
   
0
2 095
-2 095
 
32
Kötelező feladat közművelődés összesen
765
   
765
4 175
-3 410
 
33
Közhatalmi bevételek
 
34 367
 
34 367
 
34 367
 
34
Kötelező feladatok összesen
13 051
43 167
25 696
81 914
82 995
-1 081
 
35
Önként vállalt feladatok
     
0
 
0
 
36
képviselők tiszteletdíja
0
   
0
0
0
 
37
Civil szervezetek támogatása
0
   
0
395
-395
 
38
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
0
   
0
851
-851
 
39
Étkeztetés
215
9 276
 
9 491
10 603
-1 112
 
40
Fogorvosi alapellátás
0
 
2 381
2381
2 876
-495
 
41
Háziorvosi alapellátás
196
326
15 843
16 005
17 003
-998
 
42
Idősek nappali ellátása
0
560
 
560
2 150
-1 590
 
43
Család- és nővédelem
0
0
0
0
1 042
-1 042
 
44
Önként vállalt feladatok összesen
411
10 162
17 864
28 437
34 920
-6 483
 
 
Mindösszesen:
13 462
53 329
43 560
110 351
117 915
-7 564
 


« Vissza
Vissza a főmenübe