18/2015. (III. 25.) Ügyrendi Bizottsági határozat
Tárgy: 2014. évi költségvetési rendelet IV. módosítása
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a 2014. évi költségvetési rendelet IV. módosítását a következő normaszöggel javasolja megalkotni:
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
…../2015. (III.….) önkormányzati rendelet
Hunya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Hunya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 156.541 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 156.541 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
(2) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. § (1) Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 135.233 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 47.626 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 8.774 ezer forint,
c) dologi kiadás 48.423 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 7.250 ezer forint,
e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.593 ezer forint,
f) működési célú céltartalék 17.314 ezer forint
g) ellátottak pénzbeli juttatása 1.500 ezer forint,
h) Elvonások és befizetések 1.753 ezer forint.
(2) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Az Ör. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
4. § (1) Az Ör. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 21.260 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 9.983 ezer forint,
b) beruházási kiadás 4.530 ezer forint,
c) egyéb felhalmozási kiadás 6.747 ezer forint.”
(2) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
5. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege
Adatok E Ft-ban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
||
|
Sor-szám
|
Megnevezés
|
2013. terv
|
2014. terv
|
2014.III.mód.
|
|
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
14 205
|
13 398
|
18.754
|
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
9 600
|
9 800
|
2.096
|
|
|
3
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül.
|
0
|
0
|
41.464
|
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
22 020
|
24 420
|
34.367
|
|
|
5
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
12 864
|
7 146
|
13.462
|
|
|
6
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
|
0
|
0
|
208
|
|
|
7
|
Működési bevétel összesen
|
58 689
|
54 764
|
110.351
|
|
|
8
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
9
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
0
|
|
|
10
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
0
|
|
|
11
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
9 983
|
|
|
12
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
9 983
|
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
27 078
|
36 159
|
36 207
|
|
|
14
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
0
|
|
|
15
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
85 767
|
90 923
|
156.541
|
|
|
16
|
Személyi juttatás
|
13 459
|
23 052
|
47.626
|
|
|
17
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
3 079
|
4 895
|
8.774
|
|
|
18
|
Dologi kiadás
|
31 484
|
42 266
|
48.423
|
|
|
19
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
|
14 584
|
5 340
|
7.250
|
|
|
20
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
310
|
640
|
2.593
|
|
|
21
|
Működési célú tartalék
|
18 391
|
8 630
|
17.314
|
|
|
22
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
1 050
|
1 500
|
1 500
|
|
|
23
|
Elvonások és befizetések
|
0
|
0
|
1 753
|
|
|
24
|
Működési kiadás összesen
|
82 357
|
86 323
|
135.233
|
|
|
25
|
Felújítás
|
1 500
|
0
|
9 983
|
|
|
26
|
Beruházás
|
0
|
900
|
4.530
|
|
|
27
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
1 910
|
3 700
|
6.747
|
|
|
28
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
3 410
|
4 600
|
21.260
|
|
|
29
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
48
|
|
|
30
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
85 767
|
90 923
|
156.541
|
2. melléklet a 7/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának kiadásai 2014. évben
Adatok E Ft-ban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
||
|
Sor-szám
|
Megnevezés
|
2013. terv
|
2014. terv
|
2014.IV. módosítás
|
|
|
1
|
Személyi juttatás
|
13 459
|
23 052
|
47.626
|
|
|
2
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
3 079
|
4 895
|
8.774
|
|
|
3
|
Dologi kiadás
|
31 484
|
42 266
|
48.423
|
|
|
4
|
Egyéb működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belül
|
14 584
|
5 340
|
7.250
|
|
|
5
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
310
|
640
|
2.593
|
|
|
6
|
Működési célú tartalék
|
18 391
|
8 630
|
17.314
|
|
|
7
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
1 050
|
1 500
|
1 500
|
|
|
8
|
Elvonások és befizetések
|
0
|
0
|
1 753
|
|
|
9
|
Működési kiadás összesen
|
82 357
|
86 323
|
135.233
|
|
|
10
|
Felújítás
|
1 500
|
0
|
9 983
|
|
|
11
|
Beruházás
|
0
|
900
|
4.530
|
|
|
12
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
1 910
|
3 700
|
6.747
|
|
|
13
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
3 410
|
4 600
|
21.260
|
|
|
14
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
48
|
|
|
15
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
85 767
|
90 923
|
156.541
|
3. melléklet a 7/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban 2014. évben
Adatok E Ft-ban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|||
|
Sor-szám
|
Kormányzati funkció száma
|
Kormányzati funkció megnevezése
|
2013. terv
|
2014. terv
|
2014.IV.mó-dosítás
|
||
|
1
|
051030
|
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
|
|||||
|
2
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
3
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
4
|
Dologi kiadás
|
3 145
|
3 230
|
3 230
|
|||
|
5
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
110
|
0
|
|||
|
6
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
110
|
|||
|
7
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
8
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
9
|
|
Működési kiadás összesen
|
3 145
|
3 340
|
3 340
|
||
|
10
|
063020
|
Víztermelés-, kezelés ellátás
|
|||||
|
11
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
12
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
13
|
Dologi kiadás
|
31
|
2 764
|
3 774
|
|||
|
14
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
136
|
136
|
|||
|
15
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
1 667
|
|||
|
16
|
Egyéb elvonások és befizetések kiadásai
|
0
|
0
|
1 753
|
|||
|
17
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
18
|
|
Működési kiadás összesen
|
31
|
2 900
|
7 330
|
||
|
19
|
045160
|
Közutak üzemeltetése, fenntartása
|
|||||
|
20
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
21
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
22
|
Dologi kiadás
|
165
|
4 888
|
5328
|
|||
|
23
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
24
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
25
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
26
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
27
|
|
Működési kiadás összesen
|
165
|
4 888
|
5 328
|
||
|
28
|
066010
|
Zöldterület kezelés (parkgondozás
|
|||||
|
29
|
Személyi juttatás
|
714
|
736
|
826
|
|||
|
30
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
185
|
202
|
219
|
|||
|
31
|
Dologi kiadás
|
220
|
482
|
866
|
|||
|
32
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
33
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
34
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
35
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
36
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 119
|
1 420
|
1911
|
||
|
37
|
011130
|
Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
|
|||||
|
38
|
Személyi juttatás
|
3 253
|
4 000
|
4 000
|
|||
|
39
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
554
|
908
|
908
|
|||
|
40
|
Dologi kiadás
|
77
|
0
|
0
|
|||
|
41
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
42
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
43
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
44
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
45
|
|
Működési kiadás összesen
|
3 884
|
4 908
|
4 908
|
||
|
46
|
041232
|
Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
|
|||||
|
47
|
Személyi juttatás
|
0
|
8 662
|
12 634
|
|||
|
48
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
1 169
|
1 756
|
|||
|
49
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
89
|
|||
|
50
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
51
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
52
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
53
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
54
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
9 831
|
14 479
|
||
|
55
|
041237
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram
|
|||||
|
56
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
57
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
58
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
59
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
60
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
61
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
62
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
63
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
0
|
||
|
64
|
064010
|
Közvilágítás
|
|||||
|
65
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
66
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
67
|
Dologi kiadás
|
3 556
|
3 810
|
3 810
|
|||
|
68
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
69
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
70
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
71
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
72
|
|
Működési kiadás összesen
|
3 556
|
3 810
|
3 810
|
||
|
73
|
066020
|
Községgazdálkodás
|
|||||
|
74
|
Személyi juttatás
|
100
|
961
|
1 259
|
|||
|
75
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
27
|
260
|
426
|
|||
|
76
|
Dologi kiadás
|
5 482
|
5 707
|
7 365
|
|||
|
77
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
14 184
|
4 284
|
3 489
|
|||
|
78
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
100
|
270
|
556
|
|||
|
79
|
Működési célú tartalék
|
18 391
|
8 630
|
17 314
|
|||
|
80
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
81
|
|
Működési kiadás összesen
|
38 284
|
20 112
|
30 409
|
||
|
82
|
011130
|
Finanszírozási műveletek
|
|||||
|
83
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
84
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
85
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
86
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
87
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
88
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
89
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
90
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
0
|
||
|
91
|
107051
|
Étkeztetés
|
|||||
|
92
|
Személyi juttatás
|
3 217
|
3 255
|
3 546
|
|||
|
93
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
767
|
885
|
958
|
|||
|
94
|
Dologi kiadás
|
5 695
|
5 970
|
5 863
|
|||
|
95
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
96
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
97
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
98
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
99
|
|
Működési kiadás összesen
|
9 679
|
10 110
|
10 367
|
||
|
100
|
013350
|
Önkormánmyzati vagyonnal való gazdálkodás
|
|||||
|
101
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
102
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
103
|
Dologi kiadás
|
318
|
533
|
533
|
|||
|
104
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
105
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
106
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
107
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
108
|
|
Működési kiadás összesen
|
318
|
533
|
533
|
||
|
109
|
091110
|
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
|
|||||
|
110
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
111
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
112
|
Dologi kiadás
|
102
|
102
|
113
|
|||
|
113
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
114
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
115
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
116
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
117
|
|
Működési kiadás összesen
|
102
|
102
|
113
|
||
|
118
|
092120
|
Köznev. int. 5-8 évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat
|
|||||
|
119
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
120
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
121
|
Dologi kiadás
|
2 540
|
2 540
|
2 540
|
|||
|
122
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
|||||
|
123
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
124
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
125
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
126
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 540
|
2 540
|
2 540
|
||
|
127
|
107060
|
Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások
|
|||||
|
128
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
129
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
130
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
131
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
132
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
133
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
134
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
950
|
1 100
|
1 100
|
|||
|
135
|
|
Működési kiadás összesen
|
950
|
1 100
|
1 100
|
||
|
136
|
103010
|
Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása
|
|||||
|
137
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
138
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
139
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
140
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
141
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
142
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
143
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
100
|
300
|
300
|
|||
|
144
|
|
Működési kiadás összesen
|
100
|
300
|
300
|
||
|
145
|
101150
|
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások
|
|||||
|
146
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
147
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
148
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
149
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
150
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
151
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
152
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
100
|
100
|
||
|
153
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
100
|
100
|
||
|
154
|
047410
|
Ár- és belvízvédelem
|
|||||
|
155
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
156
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
157
|
Dologi kiadás
|
432
|
305
|
399
|
|||
|
158
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
159
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
160
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
161
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
162
|
|
Működési kiadás összesen
|
432
|
305
|
399
|
||
|
163
|
072111
|
Háziorvosi alapellátás
|
|||||
|
164
|
Személyi juttatás
|
5 438
|
5 438
|
11 925
|
|||
|
165
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
1 468
|
1 471
|
2 675
|
|||
|
166
|
Dologi kiadás
|
2 479
|
2 451
|
2 241
|
|||
|
167
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
168
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
169
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
170
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
171
|
|
Működési kiadás összesen
|
9 385
|
9 360
|
16 841
|
||
|
172
|
072311
|
Fogorvosi alapellátás
|
|||||
|
173
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
174
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
175
|
Dologi kiadás
|
1 565
|
1 795
|
2 876
|
|||
|
176
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
177
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
178
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
179
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
180
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 565
|
1 795
|
2 876
|
||
|
181
|
074031
|
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
|
|||||
|
182
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
183
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
184
|
Dologi kiadás
|
867
|
1 053
|
642
|
|||
|
185
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
400
|
400
|
400
|
|||
|
186
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
187
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
188
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
189
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 267
|
1 453
|
1 042
|
||
|
190
|
102030
|
Idősek nappali ellátása
|
|||||
|
191
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
192
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
193
|
Dologi kiadás
|
838
|
738
|
1 630
|
|||
|
194
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
520
|
520
|
|||
|
195
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
196
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
197
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
198
|
|
Működési kiadás összesen
|
838
|
1 258
|
2 150
|
||
|
199
|
084031
|
Civil szervezetek működési támogatása
|
|||||
|
200
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
201
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
202
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
203
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
204
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
210
|
260
|
260
|
|||
|
205
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
206
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
207
|
|
Működési kiadás összesen
|
210
|
260
|
260
|
||
|
208
|
041233
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
|
|||||
|
209
|
Személyi juttatás
|
737
|
0
|
13 436
|
|||
|
210
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
78
|
0
|
1 831
|
|||
|
211
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
1 856
|
|||
|
212
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
122
|
|||
|
213
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
214
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
215
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
216
|
|
Működési kiadás összesen
|
815
|
0
|
17 245
|
||
|
217
|
082044
|
Könyvtári szolgáltatások
|
|||||
|
218
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
219
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
220
|
Dologi kiadás
|
2 177
|
2 080
|
2 080
|
|||
|
221
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
222
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
223
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
224
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
225
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 177
|
2 080
|
2 080
|
||
|
226
|
082092
|
Közművelődés-hagyományos közösségi, kult.értékek gondozása
|
|||||
|
227
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
228
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
229
|
Dologi kiadás
|
880
|
1 900
|
2 095
|
|||
|
230
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
231
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
232
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
233
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
234
|
|
Működési kiadás összesen
|
880
|
1 900
|
2 095
|
||
|
235
|
013320
|
Köztemető fenntartás és működtetés
|
|||||
|
236
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
237
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
238
|
Dologi kiadás
|
191
|
1 067
|
332
|
|||
|
239
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
240
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
241
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
242
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
243
|
|
Működési kiadás összesen
|
191
|
1 067
|
332
|
||
|
244
|
081030
|
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
|
|||||
|
245
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
246
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
247
|
Dologi kiadás
|
724
|
851
|
851
|
|||
|
248
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
249
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
250
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
251
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
252
|
|
Működési kiadás összesen
|
724
|
851
|
851
|
||
|
253
|
106020
|
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
|
|||||
|
254
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
255
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
256
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
257
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
2 583
|
|||
|
258
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
259
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
260
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
261
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
2 583
|
||
|
262
|
Összesen:
|
||||||
|
263
|
Személyi juttatás
|
13 459
|
23 052
|
47 626
|
|||
|
264
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
3 079
|
4 895
|
8 774
|
|||
|
265
|
Dologi kiadás
|
31 484
|
42 266
|
48 423
|
|||
|
266
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
14 584
|
5 450
|
7 250
|
|||
|
267
|
Elvonások , különféle befizetések
|
0
|
0
|
1 753
|
|||
|
268
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
310
|
530
|
2 593
|
|||
|
269
|
Működési célú tartalék
|
18 391
|
8 630
|
17 314
|
|||
|
270
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
1 050
|
1 500
|
1 500
|
|||
|
271
|
|
Működési kiadás összesen
|
82 357
|
86 323
|
135 233
|
||
|
|
|||||||
4. melléklet a 7/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzat 2014. fejlesztési kiadásainak részletezése
Adatok E Ft-ban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
||
|
Sor-szám
|
Megnevezés
|
2013. évi terv
|
2014. évi terv
|
2014. évi IV. módosítás
|
|
|
1
|
Felújítások
|
||||
|
2
|
Útfelújítás
|
1 500
|
9 983
|
||
|
2
|
Hunya Község Önkormányzat felújítások összesen
|
1 500
|
|
9 983
|
|
|
3
|
Beruházások
|
||||
|
4
|
Szelektív hulladékgyűjtő beszerzése
|
500
|
500
|
||
|
5
|
3 db gáztűzhely beszerzése (Konyha- MORA gáztűzhely)
|
300
|
300
|
||
|
6
|
Konyha részére kis értékű eszközök
|
11
|
|||
|
6
|
1 db Hűtőgép beszerzése Háziorvos
|
100
|
100
|
||
|
7
|
Windows 7 beszerzése
|
62
|
|||
|
8
|
Fóliasátor építése
|
130
|
|||
|
9
|
Mikrószórófejes öntözőrendszer bővítése
|
100
|
|||
|
10
|
Kerti kiülő Idősek Klubjánál.
|
760
|
|||
|
11
|
Óvodához mérleghinta beszerzése
|
70
|
|||
|
12
|
Játszótérhez Fitnesz eszközök beszerzése
|
1 000
|
|||
|
13
|
HUSQARNA Fűkasza
|
170
|
|||
|
14
|
Kisértékű eszközök a mezőgazdasági programhoz
|
77
|
|||
|
15
|
Temetőhöz tető építése.
|
851
|
|||
|
16
|
Hosszabb távú programhoz kis értékű tárgyi eszköz beszerzés
|
112
|
|||
|
17
|
Idősek klubjába mosógép
|
80
|
|||
|
18
|
Mode Com 15,6 notebook beszerzése
|
159
|
|||
|
19
|
Szünetmentes PANNON POWER 600 VA M600 áramforrás
|
33
|
|||
|
20
|
Szarvasi Presszó kávéfőző
|
15
|
|||
|
10
|
Hunya Község Önkormányzat beruházások összesen
|
0
|
900
|
4 530
|
|
|
11
|
Egyéb felhalmozási kiadások
|
||||
|
12
|
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
|
||||
|
13
|
KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program"
|
1910
|
3700
|
6 747
|
|
|
14
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
||||
|
15
|
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás
|
0
|
0
|
||
|
16
|
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
|
||||
|
17
|
Első lakáshoz jutók kölcsöne
|
0
|
|||
|
18
|
Felhalmozási célú céltartalék
|
0
|
|||
|
19
|
Hunya Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen
|
0
|
4 600
|
21 260
|
|
|
20
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
48
|
||
|
21
|
Finanszírozási kiadások összesen
|
0
|
0
|
48
|
|