38/2015. (VI. 24.) Ügyrendi Bizottsági határozat
Tárgy: Hunya Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének I. módosítása
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a 2015. évi költségvetési rendeletének I. módosításáról szóló rendeletet a következő normaszöggel javasolja megalkotni:
…./2015. (VI. ….) önkormányzati rendelet
Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Hunya Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 107.857 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 107.857 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
(2) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. § (1) Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzata 76.937 ezer forint,
b) felhalmozási bevételek előirányzata 1.020 ezer forint,
c) működési célú finanszírozási bevételek 29.900 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
4. § (1) Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 92.276 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 32.039 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 6.372 ezer forint,
c) dologi kiadás 44.362 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 6.088 ezer forint,
e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 535 ezer forint,
f) működési célú céltartalék 0 forint
g) ellátottak pénzbeli juttatása 2.880 ezer forint,
h) elvonások és befizetések 0 forint
a 4. melléklet szerint.”
(2) Az Ör 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
5. § (1) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(2) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
6. § (1) Az Ör. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 15.581 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 0 forint,
b) beruházási kiadás 15.581 ezer forint,
c) egyéb felhalmozási kiadás 0 forint.”
(2) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
7. § Az Ör. 8 melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
8. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 12/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege
Adatok E Ft-ban
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
Megnevezés
|
2014. terv
|
2015. terv
|
2015. évi módosított előirányzat
|
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
13 398
|
15 440
|
15 440
|
|
2
|
Működési célú támogatás államháztartáson belülről
|
17 646
|
11 725
|
37 577
|
|
3
|
ebből:
|
|
|
|
|
4
|
· Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
7 146
|
1 225
|
2 082
|
|
5
|
· Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
|
10 200
|
10 500
|
35 495
|
|
6
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
0
|
0
|
|
7
|
Közhatalmi bevételek
|
24 020
|
23 920
|
23 920
|
|
8
|
Működési bevétel összesen
|
54 764
|
51 085
|
76 937
|
|
9
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
1 020
|
|
10
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
0
|
|
11
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
0
|
|
12
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
13
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
14
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
36 159
|
29 598
|
29 900
|
|
15
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
0
|
|
16
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
90 923
|
80 683
|
107 857
|
|
17
|
Személyi juttatás
|
23 052
|
13 319
|
32 039
|
|
18
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
4 895
|
3 835
|
6 372
|
|
19
|
Dologi kiadás
|
42 266
|
40 483
|
44 362
|
|
20
|
Egyéb működési célú kiadások
|
5 980
|
5 907
|
6 623
|
|
21
|
· Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre
|
5 450
|
5 372
|
6 088
|
|
22
|
· Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
530
|
535
|
535
|
|
23
|
· Elvonások és befizetések
|
0
|
0
|
0
|
|
24
|
Működési célú tartalék
|
8 630
|
0
|
0
|
|
25
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
1 500
|
2 880
|
2 880
|
|
26
|
Működési kiadás összesen
|
86 323
|
66 424
|
92 276
|
|
27
|
Felújítás
|
0
|
0
|
0
|
|
28
|
Beruházás
|
900
|
4 182
|
5 504
|
|
29
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
3 700
|
10 077
|
10 077
|
|
30
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
4 600
|
14 259
|
15 581
|
|
31
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
|
32
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
90 923
|
80683
|
107 857
|
2. melléklet a 12/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2015. évben
Adatok E Ft-ban
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
megnevezés
|
2014. terv
|
2015. terv
|
2015. évi módosított előirányzat
|
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
13 398
|
15 440
|
15 440
|
|
2
|
Működési célú támogatás államháztartáson belülről
|
17 646
|
11 725
|
37 577
|
|
3
|
ebből:
|
|
|
|
|
4
|
|
7 146
|
1 225
|
2 082
|
|
5
|
|
10 200
|
10 500
|
35 495
|
|
6
|
Működési célú átvett pénzeszköz.
|
0
|
0
|
0
|
|
7
|
Közhatalmi bevételek
|
24 420
|
23 920
|
23 920
|
|
8
|
Működési bevétel összesen
|
58 689
|
51 085
|
76 937
|
|
9
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
0
|
|
10
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
0
|
|
11
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
|
0
|
0
|
1 020
|
|
12
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
13
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
1 020
|
|
14
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
27 078
|
29 598
|
29 900
|
|
15
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
0
|
|
16
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
85 767
|
80 683
|
107 857
|
3. melléklet a 12/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi bevételeinek részletezése
Adatok ezer forintban
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
megnevezés
|
2014. terv
|
2015. terv
|
2015. évi módosított előirányzat
|
|
1
|
Tulajdonosi bevételek
|
1 092
|
3 105
|
3 105
|
|
2
|
Intézményi ellátási díjak
|
6 741
|
7 329
|
7 329
|
|
3
|
Alkalmazottak térítése
|
319
|
0
|
0
|
|
4
|
ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatás
|
2 295
|
1 785
|
1 785
|
|
5
|
ÁFA befizetések
|
2 371
|
2 519
|
2 519
|
|
6
|
Mázsálási díj
|
200
|
200
|
200
|
|
7
|
Helypénz
|
240
|
240
|
240
|
|
8
|
Sírhely értékesítése
|
40
|
40
|
40
|
|
9
|
Jogosítvány újítás
|
100
|
150
|
150
|
|
10
|
Lakbér
|
0
|
72
|
72
|
|
11
|
Saját bevétel összesen:
|
13 398
|
15 440
|
15 440
|
|
12
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
|
0
|
0
|
|
13
|
Rendszeres segély átvett pénz
|
0
|
0
|
0
|
|
14
|
Mezőőri jár. átvett pénz
|
0
|
0
|
0
|
|
15
|
Közcélú munkavégzők támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
16
|
Egyéb átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
0
|
|
17
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
0
|
|
18
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
|
10 200
|
10 500
|
35 495
|
|
19
|
Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
0
|
|
20
|
Magánszemélytől átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
0
|
|
21
|
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
|
0
|
0
|
0
|
|
22
|
Működési célú támogatás államháztartáson belülről
|
10 200
|
10 500
|
35 495
|
|
23
|
Közhatalmi bevételek
|
|
|
|
|
24
|
Igazgatási szolgáltatási díj
|
20
|
20
|
20
|
|
25
|
Iparűzési adó
|
16 000
|
16 000
|
16 000
|
|
26
|
Építményadó
|
0
|
0
|
0
|
|
27
|
Magánszemélyek kommunális adója
|
4 500
|
4 000
|
4 000
|
|
28
|
Pótlékok, bírságok bevétele
|
0
|
0
|
0
|
|
29
|
Gépjármű adó
|
3 900
|
3 900
|
3 900
|
|
30
|
Különféle bírságok
|
0
|
0
|
0
|
|
31
|
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
|
0
|
0
|
0
|
|
32
|
Mezőőri járulék bevétele
|
0
|
0
|
0
|
|
33
|
Közhatalmi bevételek összesen
|
24 420
|
23 920
|
23 920
|
|
34
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
|
|
|
|
35
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
|
0
|
0
|
|
|
36
|
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása
|
8 060
|
8 542
|
8 542
|
|
37
|
-Zöldterület gazdálkodás támogatása
|
2 239
|
2 239
|
2 239
|
|
38
|
-Közvilágítás támogatása
|
3 710
|
4 192
|
4 192
|
|
39
|
-Köztemető fenntartás támogatása
|
100
|
100
|
100
|
|
40
|
-Közutak fenntartásának támogatása
|
2 011
|
2 011
|
2 011
|
|
41
|
Központosított működési célú támogatás-lakott külterület
|
82
|
74
|
74
|
|
42
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
|
43
|
Beszámítás összege
|
-6 642
|
-11 616
|
- 11 616
|
|
44
|
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása
|
25
|
25
|
25
|
|
45
|
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
|
0
|
0
|
716
|
|
46
|
Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz
|
1 856
|
0
|
0
|
|
47
|
Falugondnoki szolgáltatás
|
0
|
0
|
0
|
|
48
|
Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár
|
765
|
1 200
|
1 200
|
|
49
|
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
|
0
|
0
|
0
|
|
50
|
Egyéb központi támogatás
|
0
|
0
|
0
|
|
51
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
|
0
|
0
|
141
|
|
52
|
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
|
7 146
|
1 225
|
2 082
|
|
53
|
Működési bevétel összesen
|
54 764
|
51 085
|
76 937
|
|
54
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
|
|
|
|
55
|
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
|
0
|
0
|
0
|
|
56
|
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
|
0
|
0
|
0
|
|
57
|
Pénzügyi befektetések bevételei
|
0
|
0
|
0
|
|
58
|
Koncesszióból származó bevételek
|
0
|
0
|
0
|
|
59
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
60
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
0
|
|
61
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele
|
0
|
0
|
0
|
|
62
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
63
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
|
0
|
0
|
1 020
|
|
64
|
Lakáskölcsön visszafizetés
|
0
|
0
|
0
|
|
65
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
|
0
|
0
|
1 020
|
|
66
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
67
|
Központosított felhalmozási célú támogatás
|
0
|
0
|
0
|
|
68
|
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
|
0
|
0
|
0
|
|
69
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.
|
0
|
0
|
0
|
|
70
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
1 020
|
4. melléklet a 12/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának kiadásai 2015. évben
Adatok E Ft-ban
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
megnevezés
|
2014. terv
|
2015. terv
|
2015. évi módosított előirányzat
|
|
1
|
Személyi juttatás
|
23 052
|
13 319
|
32 039
|
|
2
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
4 895
|
3 835
|
6 372
|
|
3
|
Dologi kiadás
|
42 266
|
40 483
|
44 362
|
|
|
Egyéb működési célú kiadások
|
5 980
|
5 907
|
6 623
|
|
4
|
|
5 540
|
5 372
|
6 088
|
|
5
|
|
530
|
535
|
535
|
|
|
|
|
|
0
|
|
6
|
Működési célú tartalék
|
8 530
|
0
|
0
|
|
7
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
1 500
|
2 880
|
2 880
|
|
8
|
Működési kiadás összesen
|
82 357
|
66 424
|
92 276
|
|
9
|
Felújítás
|
1 500
|
0
|
0
|
|
10
|
Beruházás
|
0
|
4 182
|
5 504
|
|
11
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
1 910
|
10 077
|
10 077
|
|
12
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
3 410
|
14 259
|
15 581
|
|
13
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
|
14
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
85 767
|
80 683
|
107 857
|
5. melléklet a 12/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban 2015. évben
Adatok ezer forintban
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|
|
Kormányzati funkció
|
megnevezés
|
2014. terv
|
2015. terv
|
2015. évi módosított előirányzat
|
|
1
|
051030
|
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás
|
|
|
|
|
2
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
|
Dologi kiadás
|
3 230
|
3 713
|
3 713
|
|
5
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
110
|
110
|
110
|
|
6
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
7
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
8
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
9
|
|
Működési kiadás összesen
|
3 340
|
3 823
|
3 823
|
|
10
|
063020
|
Víztermelés-, kezelés ellátás
|
|
|
|
|
11
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
12
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
13
|
|
Dologi kiadás
|
2 764
|
2 764
|
2 764
|
|
14
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
136
|
136
|
136
|
|
15
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
16
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
17
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
18
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 900
|
2 900
|
2 900
|
|
19
|
045160
|
Közutak üzemeltetése, fenntartása
|
|
|
|
|
20
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
21
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
22
|
|
Dologi kiadás
|
4 888
|
3 030
|
3 030
|
|
23
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
24
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
25
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
26
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
27
|
|
Működési kiadás összesen
|
4 888
|
3 030
|
3 030
|
|
28
|
066010
|
Zöldterület kezelés (parkgondozás
|
|
|
|
|
29
|
|
Személyi juttatás
|
736
|
760
|
760
|
|
30
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
202
|
208
|
208
|
|
31
|
|
Dologi kiadás
|
482
|
462
|
462
|
|
32
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
33
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
34
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
35
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
36
|
|
Működési kiadás összesen
|
1420
|
1 430
|
1 430
|
|
37
|
011130
|
Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
|
|
|
|
|
38
|
|
Személyi juttatás
|
4000
|
3 718
|
3 718
|
|
39
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
908
|
1 055
|
1 055
|
|
40
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
41
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
42
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
43
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
44
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
45
|
|
Működési kiadás összesen
|
4 908
|
4 773
|
4 773
|
|
46
|
041232
|
Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
|
|
|
|
|
47
|
|
Személyi juttatás
|
8 662
|
0
|
0
|
|
48
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
1 169
|
0
|
0
|
|
49
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
50
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
51
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
52
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
53
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
54
|
|
Működési kiadás összesen
|
9 831
|
0
|
0
|
|
55
|
041237
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram
|
|
|
|
|
56
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
18 174
|
|
57
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
2 453
|
|
58
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
3 879
|
|
59
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
60
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
61
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
62
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
63
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
24 506
|
|
64
|
064010
|
Közvilágítás
|
|
|
|
|
65
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
66
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
67
|
|
Dologi kiadás
|
3810
|
3 810
|
3 810
|
|
68
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
69
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
70
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
71
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
72
|
|
Működési kiadás összesen
|
3 810
|
3 810
|
3 810
|
|
73
|
066020
|
Községgazdálkodás
|
|
|
|
|
74
|
|
Személyi juttatás
|
961
|
100
|
100
|
|
75
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
260
|
203
|
203
|
|
76
|
|
Dologi kiadás
|
5 707
|
5 265
|
5 265
|
|
77
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
4 284
|
4 156
|
4 156
|
|
78
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
270
|
245
|
245
|
|
79
|
|
Működési célú tartalék
|
8 630
|
0
|
0
|
|
80
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
81
|
|
Működési kiadás összesen
|
20 112
|
9 969
|
9 969
|
|
82
|
011130
|
Finanszírozási műveletek
|
|
|
|
|
83
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
84
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
85
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
86
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
87
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
88
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
89
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
90
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
91
|
107051
|
Szociális étkeztetés
|
|
|
|
|
92
|
|
Személyi juttatás
|
3 255
|
3 303
|
3 360
|
|
93
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
885
|
898
|
911
|
|
94
|
|
Dologi kiadás
|
5 970
|
5 660
|
5 660
|
|
95
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
96
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
97
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
98
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
99
|
|
Működési kiadás összesen
|
10 110
|
9 861
|
9 931
|
|
100
|
013350
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
|
|
|
|
|
101
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
102
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
103
|
|
Dologi kiadás
|
533
|
510
|
510
|
|
104
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
105
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
106
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
107
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
108
|
|
Működési kiadás összesen
|
533
|
510
|
510
|
|
109
|
091110
|
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
|
|
|
|
|
110
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
111
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
112
|
|
Dologi kiadás
|
102
|
64
|
64
|
|
113
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
114
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
115
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
116
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
117
|
|
Működési kiadás összesen
|
102
|
64
|
64
|
|
118
|
092120
|
Köznev. int. 5-8 évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat
|
|
|
|
|
119
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
120
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
121
|
|
Dologi kiadás
|
2 540
|
1 910
|
1 910
|
|
122
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
|
|
|
123
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
124
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
125
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
126
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 540
|
1 910
|
1 910
|
|
127
|
107060
|
Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások
|
|
|
|
|
128
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
129
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
130
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
131
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
132
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
133
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
134
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
1 100
|
1 200
|
1 200
|
|
135
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 100
|
1 200
|
1 200
|
|
136
|
103010
|
Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása
|
|
||
|
137
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
138
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
139
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
140
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
141
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
142
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
143
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
300
|
600
|
600
|
|
144
|
|
Működési kiadás összesen
|
300
|
600
|
600
|
|
145
|
101150
|
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások
|
|
|
|
|
146
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
147
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
148
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
149
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
150
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
151
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
152
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
100
|
240
|
240
|
|
153
|
|
Működési kiadás összesen
|
100
|
240
|
240
|
|
154
|
047410
|
Ár- és belvízvédelem
|
|
|
|
|
155
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
156
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
157
|
|
Dologi kiadás
|
305
|
540
|
540
|
|
158
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
159
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
160
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
161
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
162
|
|
Működési kiadás összesen
|
305
|
540
|
540
|
|
163
|
072111
|
Háziorvosi alapellátás
|
|
|
|
|
164
|
|
Személyi juttatás
|
5 438
|
5 438
|
5 496
|
|
165
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
1 471
|
1 471
|
1 484
|
|
166
|
|
Dologi kiadás
|
2 451
|
2 305
|
2 305
|
|
167
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
168
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
169
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
170
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
171
|
|
Működési kiadás összesen
|
9 380
|
9 214
|
9 285
|
|
172
|
072311
|
Fogorvosi alapellátás
|
|
|
|
|
173
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
174
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
175
|
|
Dologi kiadás
|
1 795
|
2 495
|
2 495
|
|
176
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
177
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
178
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
179
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
180
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 795
|
2 495
|
2 495
|
|
181
|
074031
|
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
|
|
|
|
|
182
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
183
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
184
|
|
Dologi kiadás
|
1 053
|
653
|
653
|
|
185
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
400
|
400
|
400
|
|
186
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
187
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
188
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
189
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 453
|
1 053
|
1 053
|
|
190
|
102030
|
Idősek nappali ellátása
|
|
|
|
|
191
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
192
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
193
|
|
Dologi kiadás
|
738
|
800
|
800
|
|
194
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
520
|
570
|
570
|
|
195
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
196
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
197
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
198
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 258
|
1 370
|
1 370
|
|
199
|
084031
|
Civil szervezetek működési támogatása
|
|
|
|
|
200
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
201
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
202
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
203
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás belülre
|
0
|
0
|
0
|
|
204
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
260
|
290
|
290
|
|
205
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
206
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
207
|
|
Működési kiadás összesen
|
260
|
290
|
290
|
|
208
|
|
Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
|
|
|
|
|
209
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
431
|
|
210
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
58
|
|
211
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
212
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
213
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
214
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
215
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
216
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
489
|
|
217
|
082044
|
Könyvtári szolgáltatások
|
|
|
|
|
218
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
219
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
220
|
|
Dologi kiadás
|
2 080
|
1 940
|
1 940
|
|
221
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
222
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
223
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
224
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
225
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 080
|
1 940
|
1 940
|
|
226
|
082092
|
Közművelődés-hagyományos közösségi, kult.értékek gondozása
|
|
||
|
227
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
228
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
229
|
|
Dologi kiadás
|
1 900
|
3 633
|
3 633
|
|
230
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
0
|
|
231
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
232
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
233
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
234
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 900
|
3 633
|
3 633
|
|
235
|
013320
|
Köztemető fenntartás és működtetés
|
|
|
|
|
236
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
237
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
238
|
|
Dologi kiadás
|
1 067
|
78
|
78
|
|
239
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
240
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
241
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
242
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
243
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 067
|
78
|
78
|
|
244
|
081030
|
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
|
|
|
|
|
245
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
246
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
247
|
|
Dologi kiadás
|
851
|
851
|
851
|
|
248
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
249
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
250
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
251
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
252
|
|
Működési kiadás összesen
|
851
|
851
|
851
|
|
|
106020
|
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
|
|
|
|
|
245
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
246
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
247
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
248
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
716
|
|
249
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
250
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
251
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
840
|
840
|
|
252
|
|
Működési kiadás összesen
|
851
|
840
|
1 556
|
|
253
|
|
Összesen:
|
|
|
|
|
254
|
|
Személyi juttatás
|
23 052
|
13 319
|
32 039
|
|
255
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
4 895
|
3 835
|
6 372
|
|
256
|
|
Dologi kiadás
|
42 266
|
40 483
|
44 362
|
|
257
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
5 450
|
5 372
|
6 088
|
|
258
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
530
|
535
|
535
|
|
259
|
|
Működési célú tartalék
|
8 630
|
0
|
0
|
|
260
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
1 500
|
2 880
|
2 880
|
|
261
|
|
Működési kiadás összesen
|
86 323
|
66 424
|
92 276
|
6. melléklet a 12/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzat 2015. fejlesztési kiadásainak részletezése
Adatok E Ft-ban
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
megnevezés
|
2014. évi terv
|
2015. évi terv
|
2015. évi módosított előirányzat
|
|
1
|
Felújítások
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Útfelújítás
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
Hunya Község Önkormányzat felújítások összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
|
|
|
|
|
5
|
Beruházások
|
|
|
|
|
6
|
KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program"
|
3 700
|
10 077
|
10 077
|
|
7
|
Szelektív hulladékgyűjtő beszerzése
|
500
|
|
|
|
8
|
3 db gáztűzhely beszerzése
|
300
|
|
|
|
9
|
1 db Hűtőgép beszerzése
|
100
|
|
|
|
10
|
Ligetbe világítás kialakítása
|
|
3 191
|
3 191
|
|
11
|
Konyha kis értékű tárgyi eszköz beszerzés
|
|
64
|
64
|
|
12
|
Köztemető urnafal építése
|
|
447
|
447
|
|
13
|
Önkormányzat 3 db asztali számítógép beszerzés
|
|
480
|
480
|
|
14
|
Betonkeverő 1db
|
|
|
296
|
|
15
|
Láncfűrész 1 db
|
|
|
127
|
|
16
|
Villa nyéllel 5 db
|
|
|
10
|
|
17
|
Ágvágó 2 db
|
|
|
8
|
|
18
|
Husqvarna fűkasza
|
|
|
228
|
|
19
|
Saraboló kapa 10 db
|
|
|
15
|
|
20
|
kézi palántázó 5 db
|
|
|
12
|
|
21
|
Gazdasági kosár 5 db
|
|
|
12
|
|
22
|
Nagy rekesz 10 db
|
|
|
15
|
|
23
|
Kis rekesz 10 db
|
|
|
9
|
|
24
|
Locsoló 10 db
|
|
|
9
|
|
25
|
Műanyag láda 10 db
|
|
|
15
|
|
26
|
Műanyag vödör 10 db
|
|
|
4
|
|
27
|
Raschel zsák 500 db
|
|
|
30
|
|
28
|
Szövetzsák 150 db
|
|
|
15
|
|
29
|
Benzines kerti aprító 1 db
|
|
|
215
|
|
30
|
Varta akkumlátor 1 db
|
|
|
6
|
|
31
|
Pedálos felmosó 6 db
|
|
|
54
|
|
32
|
Laptop 2 db
|
|
|
222
|
|
33
|
Farkas fecskendő üveg 1db
|
|
|
16
|
|
34
|
Pendrive 1 db
|
|
|
4
|
|
35
|
Hunya Község Önkormányzat beruházások összesen
|
4 600
|
14 259
|
15 581
|
|
36
|
Egyéb felhalmozási kiadások
|
|
|
|
|
37
|
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
|
|
|
|
|
38
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
|
|
|
|
39
|
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás
|
0
|
0
|
0
|
|
40
|
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
|
|
|
|
|
41
|
Első lakáshoz jutók kölcsöne
|
|
0
|
0
|
|
42
|
Felhalmozási célú céltartalék
|
|
0
|
|
|
43
|
Hunya Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen
|
4 600
|
14 259
|
15 581
|
|
44
|
Finanszírozási kiadások
|
|
|
|
|
45
|
Finanszírozási kiadások összesen
|
0
|
0
|
0
|