3/2014. (III. 5.) Ügyrendi Bizottsági határozat
Tárgy: Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendelet módosításának tárgyalása
Hunya Község Önkormányzatának Ügyrendi Bizottsága az önkormányzat 2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását az alábbiak szerit a képviselő-testület elé terjeszti elfogadásra:
1/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelet
Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Hunya Község önkormányzatának 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 126.811 ezer forint. Ezen belül a 2012. évi pénzmaradvány összege 27.093 ezer forint, a működési célú pénzeszközátvétel 43.201 ezer forint. Felhalmozási bevételt a költségvetés nem tartalmaz. A bevételek részletezését a 2 és 2/a melléklet tartalmazza."
(2) Az ÖR 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
(3) Az ÖR 2/a melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
2. § (1) Az ÖR 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 105 864 ezer forint, ezen belül a személyi juttatás 37 537 ezer forint, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulás 6 718 ezer forint, dologi kiadás 37 474 ezer forint, működési célú pénzeszköz átadás 21 659 ezer forint, szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 2 476 ezer forint. A költségvetési kiadások részletezését a 3. és 3/a melléklet tartalmazza. „
(2) Az ÖR 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
(3) Az ÖR 3/a. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
3. § (1) Az ÖR 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.
„5. § Az önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 4 279 ezer forint, amely az Ivóvízminőségjavító program önerejét, a Jókai utcai kert kerítés összegét és a Mikroszórófejes öntözőrendszer bővítésének előirányzatát tartalmazza. Feladatonként, célonként az 5. melléklet tartalmazza
(2) AZ ÖR 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
4. § Az ÖR 6. és 6/a melléklete helyébe a rendelet 6. és 7. melléklete lép.
5. § Az ÖR 7. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
6. § Az ÖR 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
7. § Az ÖR 10. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Hunya, 2014. március 5.
Petényi Szilárdné Dr. Csorba Csaba
polgármester jegyző
E rendelet 2014. március 7. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Hunya, 2013. március 7.
Dr. Csorba Csaba
jegyző
1. melléklet az 1/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben
|
Cím neve
|
Alcím neve
|
Előir. neve
|
2012. évi ei.
|
2013. évi terv
|
2013. évi módosított
|
|
Hunya Község Önkormányzata
|
|
|
|
||
|
|
Költségvetési támogatások
|
|
12 864
|
19 242
|
|
|
|
|
Önk. Hiv.műk.ált tám.
|
|
8 276
|
8 276
|
|
|
|
Zöldter. Gazd.tám.
|
|
2 235
|
2 235
|
|
|
|
Közvil. Tám.
|
|
3 204
|
3 204
|
|
|
|
Köztemető fennt. Tám.
|
|
100
|
100
|
|
|
|
Közutak fennt. Tám.
|
|
100
|
100
|
|
|
|
Beszámítás összege (elvárt bevétel)
|
-6 831
|
-6 882
|
|
|
|
|
Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz
|
1 921
|
1 921
|
|
|
|
|
Kulturális fel. Tám.
|
|
773
|
773
|
|
|
|
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
|
|
|
1 700
|
|
|
|
Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos feladatok támogatása
|
|
|
114
|
|
|
|
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok támogatása
|
|
|
5
|
|
|
|
Egyes jöv. Pótló támogatások
|
0
|
0
|
3 676
|
|
|
Normatív kötött felhasználású tám.
|
9 058
|
|
|
|
|
|
Központosított támogatás
|
0
|
|
193
|
|
|
|
Egyéb különféle működési támogatások
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Egyéb központi támogatás
|
0
|
0
|
741
|
|
|
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:
|
9 058
|
12 864
|
19 242
|
||
|
Önkormányzati sajátos működési bevételek
|
|
|
|
||
|
|
|
Helyi adók
|
20 000
|
18 000
|
18 000
|
|
|
|
Iparűzési adó
|
16 000
|
14 000
|
14 000
|
|
|
|
Magánszemélyek kommunális adója
|
4 000
|
4 000
|
4 000
|
|
|
|
Adópótlék, adóbírság, egyéb
|
20
|
20
|
|
|
|
|
Átengedett központi adók
|
19 197
|
4 000
|
4 000
|
|
|
|
SZJA helyben maradó része
|
3 522
|
|
|
|
|
|
SZJA jöv.kül.mérséklése
|
3 675
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gépjármű adó
|
12 000
|
4 000
|
4 000
|
|
|
|
Igazgatási szolgáltatási díj
|
|
20
|
20
|
|
|
|
Egyéb közhatalmi bevétel
|
|
|
|
|
|
|
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
|
|
|
|
|
Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen
|
39 197
|
22 020
|
22 020
|
||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
|
|
|
|
||
|
|
Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés)
|
0
|
0
|
||
|
|
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
|
||||
|
|
Pénzügyi befektetések bevételei Gyomaközsz.üzletrész ért.
|
0
|
|
|
|
|
|
Koncesszióból származó bevételek
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
|
0
|
0
|
0
|
||
|
Költségvetési bevételek összesen:
|
48 255
|
34 884
|
41262
|
||
|
Hunya Község Önkormányzata bevételei
|
|
|
|
||
|
|
Saját bevétel
|
10 571
|
14 205
|
15 255
|
|
|
|
Átvett pénzeszköz működési célra.
|
13 656
|
9 600
|
43201
|
|
|
|
Felhalmozási célú bevétel
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Előző évi pénzmaradvány
|
|
|
27 093
|
|
|
|
Összesen
|
24 227
|
23 825
|
126 811
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kölcsönök visszatérülése összesen:
|
0
|
0
|
0
|
||
|
Rövid lejáratú hitelfelvétel
|
0
|
0
|
0
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Hunya Község Önkormányzatának összes bevétele
|
72 482
|
58 689
|
126 811
|
||
2. melléklet az 1/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése
Adatok E Ft-ban
|
Megnev.
|
Cím neve
|
Alcím neve
|
Előir. neve
|
2012. évi ei.
|
2013. évi terv
|
2013. évi módosított
|
|
|
||||||
|
|
Önkormányzat saját bevétel
|
|
|
|
||
|
Földhaszonbér
|
|
|
852
|
852
|
852
|
|
|
Bérleti díj
|
|
|
60
|
60
|
60
|
|
|
Közterületfoglalás, mázsálási díj
|
160
|
120
|
220
|
|||
|
Intézményi ellátási díjak
|
6 411
|
6 742
|
6 742
|
|||
|
Alkalmazottak térítése
|
246
|
318
|
318
|
|||
|
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel
|
452
|
240
|
1 190
|
|||
|
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
|
500
|
3 927
|
3 927
|
|||
|
Kamatbevétel
|
|
|
0
|
0
|
|
|
|
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA
|
1 890
|
1 946
|
1 946
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saját bevétel összesen:
|
10 571
|
14 205
|
15 255
|
||
|
Önkormányzat műk.c.pe.átvétel
|
|
|
|
|||
|
|
Támogatásértékű műk.bevétel
|
|
|
|
||
|
Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló
|
0
|
0
|
30 050
|
|||
|
2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám.
|
0
|
0
|
||||
|
Óvodai feladattal kapcs.norm.tám.
|
|
0
|
0
|
|||
|
Képviselő választásra átvett pe.
|
|
|
|
|||
|
Központi költségvetési szervtől
|
0
|
0
|
242
|
|||
|
Mozgó könyvtár támogatása
|
500
|
|
0
|
|||
|
Előző évi pm. átvét
|
|
|
|
0
|
||
|
TB alapoktól
|
|
|
9 710
|
9 600
|
12 599
|
|
|
Hunya Község Jövőjéért Közalapítványtól
|
|
|
310
|
|||
|
|
Támogatásértékű műk.bevétel össz.
|
10 210
|
9 600
|
43 201
|
||
|
Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas
|
|
|
|
|||
|
|
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen:
|
10 210
|
9 600
|
43 201
|
||
|
Önkormányzat felh.c.pe.átvét
|
|
|
|
|||
|
|
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
|
|
|
|||
|
|
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz.
|
0
|
0
|
0
|
||
|
|
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
0
|
||
|
|
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen:
|
0
|
0
|
0
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kölcsönök visszatérülése
|
|
|
|
|||
|
Kölcsönök visszatérülése összesen:
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rövid lejáratú hitelfelvét
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Működési célú
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Felhalmozási célú
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Rövid lejáratú hitelfelvét összesen
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Előző évi pénzmaradvány
|
30 500
|
27 078
|
27 093
|
||
|
|
|
ebből
|
Működési pm.
|
30 500
|
27 078
|
27 093
|
|
|
|
|
Felhalmozási pm.
|
0
|
0
|
15
|
|
|
|
|
pm.változás:
|
|
|
|
3. melléklet az 1/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai
|
Alcím neve
|
Előirányzat neve
|
2012. évi ei.
|
2013. évi terv
|
2013. évi módosított
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
13 909
|
13 459
|
37 537
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
3 270
|
3 079
|
6718
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
36 771
|
31 484
|
37 474
|
|
|
|
Pénzeszköz átadás
|
15 652
|
14 894
|
21 659
|
|
|
|
Szoc.pol.juttatás
|
3 935
|
1 050
|
2 476
|
|
|
Hunya Község Önkormányzat
|
73 537
|
63 966
|
105 864
|
||
4. melléklet az 1/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai
Adatok E Ft-ban
|
Szakfel. szám
|
Előir. szám
|
Szakfel.
|
Cím neve
|
Alcím neve
|
Előirányzat neve
|
2012. évi ei.
|
2013. évi terv
|
2013. évi módosított
|
||||
|
|
|
|
Önkormányzat
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
|
||||||||
|
360000-1
|
Víztermelés,- kezelés,-ellátás
|
|
|
|||||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
64
|
31
|
145
|
||||
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
1 700
|
||||
|
|
|
Összesen:
|
|
64
|
31
|
1 845
|
||||||
|
381103-1
|
Települési hulladék
|
|
|
|
||||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
|
|
||||
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
3 716
|
3 145
|
3 150
|
||||
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
500
|
0
|
0
|
||||
|
|
|
Összesen:
|
|
4 216
|
3 145
|
3 150
|
||||||
|
522110-1
|
Helyi közutak üzemeltetése
|
|
|
|
||||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
165
|
165
|
475
|
||||
|
|
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
1 500
|
||||
|
|
|
Összesen
|
|
|
165
|
165
|
1975
|
|||||
|
562917-1
|
Munkahelyi Vendéglátás
|
|
|
|
||||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
3 113
|
3 217
|
3 414
|
||||
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
641
|
767
|
812
|
||||
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
5 366
|
5 695
|
6 234
|
||||
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
|
Összesen:
|
|
9 120
|
9 679
|
10 460
|
||||||
|
611020-1
|
Vezetékes műsorelosztás
|
|
|
|
||||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
1 100
|
0
|
0
|
||||
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
|
Összesen:
|
|
1 100
|
0
|
0
|
||||||
|
680001-1
|
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
|
|
||||||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
204
|
318
|
318
|
||||
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
|
Összesen:
|
|
204
|
318
|
318
|
||||||
|
680002-1
|
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
|
|||||||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
204
|
0
|
0
|
||||
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
|
Összesen:
|
|
204
|
0
|
0
|
||||||
|
813000-1
|
Zöldterület kezelés-parkgondozás
|
|
|
|||||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
1 356
|
714
|
714
|
||||
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
350
|
185
|
185
|
||||
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
467
|
220
|
220
|
||||
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
|
Összesen:
|
|
2 173
|
1 119
|
1 119
|
||||||
|
841112-1
|
Önkormányzati jogalkotás-képviselők
|
|
||||||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
3 253
|
3 103
|
||||
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
554
|
554
|
||||
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
77
|
77
|
||||
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
|
Összesen
|
|
|
0
|
3 884
|
3 734
|
|||||
|
841126-1
|
Igazgatási tevékenység
|
|
|
|
||||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
3 086
|
0
|
0
|
||||
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
444
|
0
|
0
|
||||
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
7 382
|
0
|
0
|
||||
|
|
4.
|
|
|
|
Pénze. átad., egyéb tám
|
14 584
|
0
|
0
|
||||
|
|
|
Összesen:
|
|
25 496
|
0
|
0
|
||||||
|
841402-1
|
Közvilágítás
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
3 556
|
3 556
|
3 556
|
||||
|
|
4.
|
|
|
|
Pénze. átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
|
Összesen:
|
|
3 556
|
3 556
|
3 556
|
||||||
|
841403-1
|
Községgazdálkodás
|
|
|
|
||||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
114
|
100
|
296
|
||||
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
31
|
27
|
27
|
||||
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
851
|
5 482
|
5 482
|
||||
|
|
4.
|
|
|
|
Pénze. átad., egyéb tám.
|
0
|
14 284
|
17 642
|
||||
|
|
|
Összesen:
|
|
996
|
19 893
|
23 447
|
||||||
|
842541-1
|
Ár- és belvízvédelem
|
|
|
|
||||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
1 385
|
432
|
432
|
||||
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
207
|
||||
|
|
|
Összesen:
|
|
1 385
|
432
|
432
|
||||||
|
851011-1
|
Óvodai nevelés
|
|
|
|
||||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
89
|
102
|
102
|
||||
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
|
Összesen:
|
|
89
|
102
|
102
|
||||||
|
852021-1
|
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése
|
|||||||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
250
|
0
|
0
|
||||
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
68
|
0
|
0
|
||||
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
4 223
|
2 540
|
2 540
|
||||
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
458
|
0
|
0
|
||||
|
|
|
Összesen:
|
|
4 999
|
2 540
|
2 540
|
||||||
|
862101-1
|
Háziorvosi alapellátás ellátás
|
|
|
|||||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
5 282
|
5 438
|
8 001
|
||||
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
1 426
|
1 468
|
2 142
|
||||
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
2 079
|
2 479
|
2 479
|
||||
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
|
Összesen:
|
|
8 787
|
9 385
|
12 622
|
||||||
|
862301-1
|
Fogorvosi alapellátás ellátás
|
|
|
|
||||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
1 665
|
1 565
|
1 565
|
||||
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
|
Összesen:
|
|
1 665
|
1 565
|
1 565
|
||||||
|
869041-1
|
Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás
|
|||||||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
467
|
867
|
867
|
||||
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
400
|
400
|
||||
|
|
|
Összesen:
|
|
467
|
1 267
|
1 267
|
||||||
|
869042-1
|
Ifjúság,-egészségügyi gondozás
|
|
|
|||||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
8
|
0
|
0
|
||||
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
2
|
0
|
0
|
||||
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
|
Összesen:
|
|
10
|
0
|
0
|
||||||
|
881011-1
|
Idősek nappali ellátása
|
|
|
|
||||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
784
|
838
|
838
|
||||
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
|
Összesen:
|
|
784
|
838
|
838
|
||||||
|
882111-1
|
Aktív korúak ellátása
|
|
|
|
||||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
5.
|
|
|
|
Társ.szoc.pol.jutt.
|
0
|
156
|
|||||
|
|
|
Összesen:
|
|
0
|
0
|
156
|
||||||
|
882112-1
|
Időskorúak járadéka
|
|
|
|
||||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
5.
|
|
|
|
Társ.szoc.pol.jutt.
|
0
|
24
|
|||||
|
|
|
Összesen:
|
|
0
|
0
|
24
|
||||||
|
882113-1
|
Normatív lakásfenntartási támogatás
|
|
||||||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
5.
|
|
|
|
Társ.szoc.pol.jutt.
|
0
|
115
|
|||||
|
|
|
Összesen:
|
|
0
|
0
|
115
|
||||||
|
882115-1
|
Ápolási díj alanyi jogon
|
|
|
|
||||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
5.
|
|
|
|
Társ.szoc.pol.jutt.
|
|
159
|
|||||
|
|
|
Összesen:
|
|
0
|
0
|
159
|
||||||
|
882118-1
|
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
|
|
||||||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
5.
|
|
|
|
Társ.szoc.pol.jutt.
|
0
|
0
|
267
|
||||
|
|
|
Összesen:
|
|
0
|
0
|
267
|
||||||
|
882122-1
|
Átmeneti segély
|
|
|
|
||||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
5.
|
|
|
|
Társ.szoc.pol.jutt.
|
|
1 462
|
|||||
|
|
|
Összesen:
|
|
0
|
0
|
1 462
|
||||||
|
882123-1
|
Temetési segély
|
|
|
|
||||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
5.
|
|
|
|
Társ.szoc.pol.jutt.
|
|
100
|
|||||
|
|
|
Összesen:
|
|
0
|
0
|
100
|
||||||
|
882124-1
|
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
|
|
||||||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
5.
|
|
|
|
Társ.szoc.pol.jutt.
|
|
193
|
|||||
|
|
|
Összesen:
|
|
0
|
0
|
193
|
||||||
|
882202-1
|
Közgyógyellátás
|
|
|
|
||||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
5.
|
|
|
|
Társ.szoc.pol.jutt.
|
|
0
|
|||||
|
|
|
Összesen:
|
|
0
|
0
|
0
|
||||||
|
890301-1
|
Civil szervezetek működési támogatása
|
|
||||||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
110
|
210
|
210
|
||||
|
|
|
Összesen:
|
|
110
|
210
|
210
|
||||||
|
890441-1
|
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
|
|
|
|||||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
485
|
510
|
510
|
||||
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
65
|
69
|
69
|
||||
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
|
Összesen:
|
|
550
|
579
|
579
|
||||||
|
890442-1
|
Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
|
|
||||||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
215
|
227
|
19 214
|
||||
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
9
|
9
|
2 620
|
||||
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
4 380
|
||||
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
|
Összesen:
|
|
224
|
236
|
26 214
|
||||||
|
890444-1
|
Téli közfoglalkoztatás
|
|
||||||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
2 285
|
||||
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
309
|
||||
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
212
|
||||
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
|
Összesen:
|
|
0
|
0
|
2 806
|
||||||
|
910123-1
|
Könyvtári szolgáltatások
|
|
|
|
||||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
1 404
|
2 177
|
2 177
|
||||
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
|
Összesen:
|
|
1 404
|
2 177
|
2 177
|
||||||
|
910502-1
|
Közművelődési intézmények működtetése
|
|
||||||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
1 126
|
880
|
1 310
|
||||
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
|||||
|
|
|
Összesen:
|
|
1 126
|
880
|
1 310
|
||||||
|
931102-1
|
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
|
|||||||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
487
|
724
|
724
|
||||
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
|
Összesen:
|
|
487
|
724
|
724
|
||||||
|
960302-1
|
Köztemető fenntartása és működtetése
|
|
||||||||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
191
|
191
|
191
|
||||
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
|
|
Összesen:
|
|
191
|
191
|
191
|
||||||
|
|
|
|
|
Önkormányzat összesen
|
|
|
|
|||||
|
|
1.
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
13 909
|
13 459
|
37 537
|
||||
|
|
2.
|
|
|
|
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
|
3 270
|
3 079
|
6 718
|
||||
|
|
3.
|
|
|
|
Dologi kiadás
|
36 771
|
31 484
|
37 474
|
||||
|
|
4.
|
|
|
|
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
|
15 652
|
14 894
|
21 659
|
||||
|
|
5.
|
|
|
|
Társ.szoc.pol.jutt.
|
|
2 476
|
|||||
|
|
|
|
|
Önkormányzat összesen
|
69 602
|
62 916
|
105 864
|
|||||
|
|
||||||||||||
5. melléklet az 1/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2013. évben
Adatok E Ft-ban
|
Cím szám
|
Alcím szám
|
Előir. szám
|
Cím neve
|
Alcím neve
|
Előirányzat neve
|
2012. évi ei.
|
2013. évi terv
|
2013. évi módosított
|
|
|
|
|
Felh.c.pesz.átad.ÁK
|
|
|
|
||
|
|
|
|
Ivóvízminőség njavító programhoz önerő
|
1 910
|
1 910
|
|||
|
|
|
|
Start munkaprogram kert
|
|
|
|
||
|
|
|
|
kerítés készítése
|
|
|
|
1 230
|
|
|
|
|
|
Beruházás célú pénzeszközátadás
|
3 527
|
|
|
||
|
|
|
|
Mikrószórófejes öntözőrendszer bővítése
|
|
74
|
|||
|
|
|
|
Piaci elárúsító pavilon készítése
|
|
1 065
|
|||
|
|
|
|
|
|
Felh.c.pesz.átad.ÁK össz.
|
3 527
|
1 910
|
4 279
|
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:
|
3 527
|
1 910
|
4 279
|
|||||
6. melléklet az 1/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege mérlege
Adatok E Ft-ban
|
Megnevezés
|
2011.évi tény
|
2012. évi eredeti előirányzat
|
2013. évi terv
|
2013. évi módösított
|
|
Költségvetési bevétel összesen
|
99 724
|
72 482
|
58 689
|
99 718
|
|
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen
|
34 186
|
30 500
|
27 078
|
27 093
|
|
Rövid lejáratú hitelfelvétel
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Egyéb finanszírozási bevételek
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Bevétel mindösszesen
|
133 910
|
102 982
|
85 767
|
126 811
|
|
Működési kiadás összesen
|
87 456
|
73 537
|
63 966
|
105 864
|
|
Felújítás összesen
|
11 843
|
12 700
|
1 500
|
2 451
|
|
Fejlesztés összesen
|
4 291
|
3 527
|
1 910
|
4 279
|
|
Tartalék
|
0
|
13 218
|
18 391
|
14 217
|
|
Egyéb finanszírozás kiadásai
|
1 178
|
0
|
0
|
0
|
|
Kiadás mindösszesen
|
104 768
|
102 982
|
85 767
|
126 811
|
7. melléklet az 1/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Mérleg
Adatok E Ft-ban
|
BEVÉTELEK
|
|
|
|
KIADÁSOK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Önkorm.ktgvetési támogatás
|
|
19 242
|
Személyi juttatás
|
|
37 537
|
|||
|
|
Települési önkorm.műk.tám.
|
8 276
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyes jöv.pótló tám.kieg.
|
3 676
|
|
Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó
|
6 718
|
|||
|
|
Könyvtári felad.tám.
|
773
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hozzájár.a pénzb.szoc.ell.
|
1 921
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb kötelező önkormányzati
|
|
|
|
|
|
||
|
|
feladatok támogatása
|
3 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lakott külterülettel kapcsolatos
|
|
|
|
|
|
||
|
|
feladatok támogatása
|
86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb műk.célú közp.tám.
|
741
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Központosított támogatás
|
193
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zöldterület gazd.tám.
|
2 235
|
|
Dologi kiadás
|
|
37 474
|
||
|
|
Közvilágítás támogatása
|
3 204
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Köztemető, közutak fennt.
|
200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lakossági víz-és csatorna
|
|
|
|
|
|
||
|
|
szolgáltatás támogatása
|
1 700
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Átmeneti ivóvízellátás bizt.
|
|
|
|
|
|
||
|
|
kapcs.feladatok tám.
|
114
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lakossági települési folyékony
|
|
|
|
|
|
||
|
|
hulladék ártalmatl.támogatása
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beszámítás
|
-6 882
|
|
|
|
|
|
|
|
Önkorm.sajátos műk.bev.
|
|
22 020
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Ellátottak juttatásai
|
|
2 476
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Helyi adók
|
18 000
|
|
Peszk.átadás,egyéb tám.
|
21 659
|
|||
|
|
Átengedett közp.adók
|
4 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Igazgatási szolgáltatási díj
|
20 000
|
|
Működéssel kapcs.tartalék
|
14 217
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saját bevételek
|
|
|
15 255
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Átvett peszk.működési célra
|
|
43 201
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pénzmaradvány műk.célra
|
|
27 093
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Működési bevétel összesen
|
|
126 811
|
Működési kiadás összesen
|
120 081
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Önkorm.ktgvetési tám.
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Normatív állami hj.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lakáshoz jut.és fennt.f.
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Önkorm.sajátos felh.bev.
|
|
0
|
|
|
|
|
||
|
|
Helyi adók
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ép.és teleka.20%-a
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Magánsz.komm.adója
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felh.és tőke jellegű bevétel
|
|
0
|
Felújítási kiadás
|
|
2 451
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Átvett peszk.felhalmozási célra
|
|
0
|
Fejlesztési kiadás
|
|
4 279
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pénzmaradvány felh.célra
|
|
0
|
Felh.c.peszk.átadás
|
|
0
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb fin.bevétel
|
|
|
0
|
Kölcsönök nyújtása
|
|
0
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kölcsönök visszatérülése
|
|
0
|
Hosszú lej.hitelek törl.
|
0
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozással kapcs.tartalék
|
0
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási bevétel összesen
|
0
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
6 730
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevétel összesen
|
|
|
126 811
|
Kiadás összesen
|
|
126 811
|
||
8. melléklet az 1/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételei és kiadásai a hiány finanszírozására szolgáló eszközök nélkül
Források megosztása szempontjából
Adatok E Ft-ban
|
Megnevezés
|
2013.évi terv
|
2013.évi módosított
|
|
|
I. Működési célú bevételek
|
|
|
|
|
1.
|
Normatív állami támogatások
|
12 864
|
19 242
|
|
2.
|
Központosított támogatás
|
0
|
0
|
|
3.
|
Igazgatási szolgáltatási díj
|
20
|
20
|
|
4.
|
Gépjárműadó
|
4 000
|
4 000
|
|
5.
|
Termőföld bérbeadása
|
0
|
0
|
|
6.
|
Önkorm. Sajátos bevétele
|
0
|
0
|
|
7.
|
Mezőőri járulék
|
0
|
0
|
|
8.
|
Helyi adók, pótlékok, bírságok
|
18 000
|
18 000
|
|
9.
|
Önkormányzat saját működési bevétel
|
14 205
|
15 255
|
|
10.
|
Működési célú pénzeszköz átvétel
|
9 600
|
43 201
|
|
11.
|
Működési célú pénzmaradvány
|
27 078
|
27 093
|
|
Működési célú bevételek összesen:
|
85 767
|
126 811
|
|
|
II. Működési célú kiadások
|
|
|
|
|
1.
|
Önállóan műk.és gazd.intézmények működési kiadása
|
0
|
0
|
|
2.
|
Önkormányzat működési kiadása
|
63 966
|
105 864
|
|
3.
|
Működéssel kapcsolatos tartalékok
|
18 391
|
14 217
|
|
4.
|
Kötelező céltartalék
|
0
|
0
|
|
Működési célú kiadások összesen:
|
82 357
|
120 081
|
|
|
III. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) :
|
3 410
|
6 730
|
|
|
IV. Felhalmozási célú bevételek
|
|
|
|
|
10.
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány
|
0
|
0
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen:
|
0
|
0
|
|
|
V. Felhalmozási célú kiadások
|
|
|
|
|
1.
|
Önállóan műk.és gazd. intézmények felújítási kiadásai
|
0
|
0
|
|
2.
|
Önállóan műk.és gazd. intézmények fejlesztési kiadásai
|
0
|
2 369
|
|
3.
|
Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.felújítási kiadásai
|
1 500
|
2 451
|
|
4.
|
Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.fejlesztési kiadásai
|
0
|
0
|
|
5.
|
Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átadás
|
1 910
|
1 910
|
|
Felhalmozási célú kiadások összesen:
|
3 410
|
6 730
|
|
|
VI. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) :
|
-3 410
|
-6 730
|
|
|
Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) mindösszesen:
|
0
|
0
|
|
9. melléklet az 1/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Felhasználási ütemterv
|
Ssz.
|
Megnevezés
|
Eredeti előirányzat
|
Január
|
Február
|
Március
|
Április
|
Május
|
Június
|
Július
|
Augusztus
|
Szeptember
|
Október
|
November
|
December
|
Összesen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevételek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Intézményi működési bevételek
|
15 255
|
1 185
|
1 185
|
1 185
|
1 185
|
1 185
|
1 185
|
1 185
|
1 145
|
1 190
|
1 205
|
1 185
|
2 235
|
15 255
|
|
|
2
|
Önkormányzat sajátos működési bevétele
|
22 000
|
3
|
120
|
10 200
|
150
|
37
|
113
|
447
|
1 230
|
8 756
|
175
|
150
|
619
|
22 000
|
|
|
3
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Önkormányzat költségvetési támogatása
|
19 242
|
1 354
|
1 354
|
1 354
|
1 354
|
1 354
|
1 354
|
1 354
|
1 354
|
1 354
|
1 739
|
1 739
|
3 578
|
19 242
|
|
|
5
|
Átvett pénzeszköz támogatásért. Bevételek
|
43 201
|
800
|
800
|
800
|
2 285
|
2 285
|
2 285
|
5 157
|
5 157
|
5 157
|
5 157
|
5 157
|
8 161
|
43 201
|
|
|
6
|
Pénzmaradvány igénybevétele
|
27 093
|
27 093
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 093
|
|
|
7
|
Igazgatási szolgáltatási díj
|
20
|
2
|
2
|
|
|
2
|
5
|
2
|
3
|
|
|
1
|
3
|
20
|
|
|
8
|
Összesen
|
126 811
|
30 437
|
3 461
|
13 539
|
4 974
|
4 863
|
4 942
|
8 145
|
8 889
|
16 457
|
8 276
|
8 232
|
14 596
|
126 811
|
|
|
9
|
Finianszírozási műveletek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Összes bevétel (1-8)
|
126 811
|
30 437
|
3 461
|
13 539
|
4 974
|
4 863
|
4 942
|
8 145
|
8 889
|
16 457
|
8 276
|
8 232
|
14 596
|
126 811
|
|
|
|
Kiadások
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Személyi juttatás
|
37 537
|
1 117
|
1 122
|
1 122
|
2 052
|
2 055
|
2 055
|
3 097
|
3 097
|
5 454
|
5 454
|
5 454
|
5 458
|
37 537
|
|
|
11
|
Munkaadókat terhelő járulékok
|
6 718
|
252
|
257
|
257
|
373
|
376
|
373
|
560
|
560
|
927
|
927
|
927
|
929
|
6 718
|
|
|
12
|
Dologi és egyéb folyó kiadások
|
37 474
|
3 179
|
2 585
|
2 409
|
2 022
|
1 772
|
2 587
|
2 430
|
3 874
|
4 039
|
3 545
|
3 542
|
5 490
|
37 474
|
|
|
13
|
Működési célú pénzeszközátadás
|
21 659
|
1 390
|
1 390
|
1 390
|
1 390
|
1 390
|
2 940
|
1 390
|
1 645
|
2 097
|
1 646
|
1 646
|
3 345
|
21 659
|
|
|
14
|
Önkormányzat által folyósított ellátások
|
2 476
|
66
|
66
|
66
|
66
|
66
|
66
|
66
|
401
|
328
|
67
|
67
|
1 151
|
2 476
|
|
|
15
|
Egyéb működési célú kiadás
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
Összesen
|
105 864
|
6 004
|
5 420
|
5 244
|
5 903
|
5 659
|
8 021
|
7 543
|
9 577
|
12 845
|
11 639
|
11 636
|
16 373
|
105 864
|
|
|
17
|
Felújítás
|
2 451
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 451
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 451
|
|
|
18
|
Beruházás
|
2 369
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 369
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2 369
|
|
|
19
|
Egyéb felhalmozási kiadások
|
1 910
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 910
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 910
|
|
|
20
|
Felhalmozási kiadás (17+18+19)
|
6 730
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 910
|
0
|
4 820
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6 730
|
|
|
21
|
Tartalékok felhasználása
|
14 217
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
317
|
0
|
2 028
|
3 305
|
3 305
|
3 305
|
1 957
|
14 217
|
|
|
22
|
Kiadások (16+20+21)
|
126 811
|
6 004
|
5 420
|
5 244
|
5 903
|
5 659
|
10 248
|
7 543
|
16 425
|
16 150
|
14 944
|
14 941
|
18 330
|
126 811
|
|
|
23
|
Finianszírozási műveletek (hiteltörlesztés)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
24
|
Összes kiadás (22+23)
|
126 811
|
6 004
|
5 420
|
5 244
|
5 903
|
5 659
|
10 248
|
7 543
|
16 425
|
16 150
|
14 944
|
14 941
|
18 330
|
126 811
|
|
10. melléklet az 1/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi feladatfinanszírozása
Adatok E Ft-ban
|
megnevezés
|
állami támogatás
|
pénzmaradvány
|
saját bevétel
|
átvett pe.
|
Bevételek össz.
|
2013.műk.kiad
|
Műk.hiány"-", többl."+"
|
|
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Települési Önk.műk.ált.tám
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás
|
8 276
|
|
|
|
8 276
|
0
|
8 276
|
|
-építéshatóság
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
|
-közterületfelügyelők
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
|
-igazgatás -Hunya
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
|
-igazgatás -Csárdaszállás
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
|
Önk.hivatal műk.összesen
|
8 276
|
0
|
0
|
0
|
8 276
|
0
|
8 276
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t.
|
2 235
|
|
|
|
2 235
|
1 119
|
1 116
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közvilágítás fenntartásának támog.
|
3 204
|
|
|
|
3 204
|
3 556
|
-352
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Köztemető fenntartás
|
100
|
|
40
|
|
140
|
140
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása
|
1 700
|
|
|
|
1700
|
1 700
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Átmeneti ivóvízellátás bizt.kapcs.fel.támogatása
|
114
|
|
|
|
114
|
114
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lakossági települési folyékony hulladék ártlamatl.kapcs.feladatok
|
5
|
|
|
|
5
|
5
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közutak fenntartásának támogatása
|
100
|
|
|
310
|
410
|
1 975
|
-1 565
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beszámítás összege
|
-6 882
|
|
|
|
-6 882
|
-6 882
|
0
|
|
Településüzemeltetés összesen
|
576
|
0
|
40
|
310
|
926
|
1 727
|
-801
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok
|
3 000
|
|
|
|
3 000
|
|
3 000
|
|
-polgármester tiszteletdíja
|
|
|
|
|
0
|
3 734
|
-3 734
|
|
-mezőőri feladatok
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
|
-víz-szennyvíz
|
|
|
|
|
0
|
145
|
-145
|
|
-települési hulladékkezelés
|
|
|
|
|
0
|
3 150
|
-3 150
|
|
-állati hulla ártalm.
|
|
|
|
|
0
|
396
|
-396
|
|
-város és községgazdálkodás-szlavezetés bankk.,repi,reklám, kamat
|
27 093
|
3406
|
|
30 499
|
25 942
|
4 557
|
|
|
-buszközl.tám
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
-nem lakóing.bérbeadása
|
|
|
912
|
|
912
|
0
|
912
|
|
-lakóingatlan bérbeadása
|
|
|
|
|
0
|
318
|
-318
|
|
-Bérkiegészítés
|
480
|
|
|
|
480
|
480
|
0
|
|
-nyári gyermekétkeztetés
|
193
|
|
|
|
193
|
193
|
0
|
|
-egyéb különgéle működési támogatások
|
86
|
|
|
|
86
|
86
|
0
|
|
-ár-és belvízvédelem
|
|
|
|
|
0
|
639
|
-639
|
|
-településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
-sportlétesítmények működtetése
|
|
|
|
|
0
|
724
|
-724
|
|
-orvosi ügyelet
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
|
-háziorvosi ellátás
|
|
|
172
|
11 499
|
11 671
|
12 622
|
-951
|
|
-fogorvosi alapellátás
|
|
|
|
1 100
|
1 100
|
1 565
|
-465
|
|
-védőnői ellátás
|
|
|
|
|
0
|
1 267
|
-1 267
|
|
-óvodai nevelés
|
|
|
|
|
0
|
102
|
-102
|
|
-szociális étkztetés
|
|
|
8875
|
|
8 875
|
10 460
|
-1 585
|
|
-gyermekotthoni ell.
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
|
-közcélú pályázat 2013.
|
|
|
1050
|
29 854
|
30 904
|
29 599
|
1 305
|
|
-diákmunka támogatása
|
|
|
|
196
|
196
|
196
|
0
|
|
-Idősek nappali ellátása
|
|
|
800
|
|
800
|
838
|
-38
|
|
-belső ellenőr
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
|
Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen:
|
3 759
|
27 093
|
15 215
|
42 649
|
88 716
|
92 456
|
-3 740
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támog.
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
|
3 676
|
|
|
|
3 676
|
1912
|
1 764
|
|
rendszeres szoc segély
|
|
|
|
|
0
|
156
|
-156
|
|
lakásfenntartási támog.
|
|
|
|
|
0
|
115
|
-115
|
|
adósságcsökkentési támogatás
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
|
előrefizetős gáz- vagy áramfogy.-t mérő készülék felszerelési költségei 90%-a
|
|
|
0
|
|
0
|
||
|
foglalkoztatást helyettesítő támog.-ra kifizetett összegek 80%-ának
|
|
|
|
0
|
110
|
-110
|
|
|
2012. dec.havi időskorúak járadéka 90%-a
|
|
|
|
|
0
|
24
|
-24
|
|
2012. dec.havi ápolási díj 75%-a
|
|
|
|
|
0
|
159
|
-159
|
|
óvodáztatási támogatás 100%-a
|
|
|
|
|
0
|
|
0
|
|
Egyes jöv.pótló tám. Összesen
|
3 676
|
|
0
|
0
|
3 676
|
2 476
|
1 200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
|
1 921
|
|
|
|
1 921
|
0
|
1 921
|
|
az 1. pont szerinti ellátások önrészéhez kieg.
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
az önk.helyi hatáskörű segélyezéséhez
|
|
|
|
|
0
|
1 050
|
-1 050
|
|
közfoglalkoztatás önrészéhez
|
|
|
|
|
0
|
815
|
-815
|
|
Természetben nyújtott Erzsébet utaalvány
|
261
|
|
|
|
261
|
261
|
0
|
|
állampolgárok lakáshoz jutásának támogatásához
|
0
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
Hozzájár.a szoc.ell.összesen:
|
2 182
|
|
0
|
0
|
2 182
|
2 126
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyes jöv.pótló tám.összesen:
|
5 858
|
0
|
0
|
0
|
5 858
|
4 602
|
1 256
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
|
|
|
|
75
|
75
|
75
|
0
|
|
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás kiegészítése
|
|
|
|
17
|
17
|
17
|
0
|
|
Szociális ellátás összesen:
|
5 858
|
|
|
92
|
5 950
|
4 694
|
1 256
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
|
|
|
|
|
|
||
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz
|
773
|
|
|
|
|
|
|
|
- Könyvtár
|
|
|
|
|
|
2 177
|
-1 404
|
|
- KKSZT - Műv.ház, népház
|
|
|
|
|
|
1 310
|
-280
|
|
Kötelező feladat - közművelődés összesen
|
773
|
0
|
0
|
0
|
773
|
3 487
|
-2 714
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Önként vállalt feladatok
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-képviselők tiszteletdíja
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
-nemzeti ünnepek, kiemelt állami rendezvények
|
|
|
150
|
150
|
750
|
-600
|
|
|
-Civil szervetek támogatása
|
|
|
|
|
|
210
|
-210
|
|
-Iskolai tanulók szállítása
|
|
|
|
|
|
2 540
|
-2 540
|
|
önként vállalt feladatok összesen
|
0
|
0
|
0
|
150
|
150
|
3 500
|
-3 350
|
|
igazgatási szolgáltatási díj
|
|
|
20
|
|
20
|
|
|
|
Önkormányzati egyéb saját bevételek
|
|
|
4000
|
|
4 000
|
|
|
|
Helyi adó bevételek
|
|
|
18000
|
|
18 000
|
|
|
|
Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál
|
|
|
22 020
|
0
|
22 020
|
|
22 020
|
|
|
|
|
|
|
126 811
|
|
|
|
összesen:
|
19 242
|
27 093
|
37 275
|
43 201
|
126 811
|
105 864
|
20 947
|