4/2014. (III. 5.) Ügyrendi Bizottsági határozat
Tárgy: Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelete
Hunya Község Önkormányzatának Ügyrendi Bizottsága az önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló rendeletét az alábbiak szerit a képviselő-testület elé terjeszti elfogadásra:
2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelet
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 90.923 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 90.923 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 54.764 ezer forint,
b) a finanszírozási bevételek előirányzata 36.059 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.
3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 86.323 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 23.052 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 4.895 ezer forint,
c) dologi kiadás 42.266 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 5.450 ezer forint.,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 530 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 8.630 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 1.500 ezer forint
a 4. melléklet szerint.
5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai Kirendeltségének költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 4.600 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 0 ezer forint,
b) beruházási kiadás 900 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás 3.700 ezer forint
(3) Fejlesztési kiadások a 7. melléklet szerint feladatonként.
7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 8. melléklet részletezi.
8. § A 9. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2014. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről, az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.
9. § Az Önkormányzat 2014-2017. évek költségvetési tervszámait a 10. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat létszámkeretét a 11. melléklet tartalmazza.
11. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 12. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 13. melléklet tartalmazza.
13. § Az Önkormányzat kiadásai készpénzben, a következő esetekben teljesíthető:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) a kis összegű beszerzések,
c) a munkába járás költségtérítése és a munkavégzéssel összefüggő kiküldetési költségek megtérítése,
d) lakossági túlfizetések visszafizetése,
e) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
14. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 28/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet.
Hunya, 2014. március 5.
Petényi Szilárdné Dr. Csorba Csaba
polgármester jegyző
E rendelet 2014. március 7. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Hunya, 2013. március 7.
Dr. Csorba Csaba
jegyző”
1. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege
Adatok E Ft-ban
|
|
A
|
B
|
C
|
|
|
megnevezés
|
2013. terv
|
2014. terv
|
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
14 205
|
13 398
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
9 600
|
9 800
|
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
0
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
22 020
|
24 420
|
|
5
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
12 864
|
7 146
|
|
6
|
Működési bevétel összesen
|
58 689
|
54 764
|
|
7
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
|
8
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
|
9
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
10
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
11
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
12
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
27 078
|
36 159
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
14
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
85 767
|
90 923
|
|
15
|
Személyi juttatás
|
13 459
|
23 052
|
|
16
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
3 079
|
4 895
|
|
17
|
Dologi kiadás
|
31 484
|
42 266
|
|
18
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
14 584
|
5 450
|
|
19
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
310
|
530
|
|
20
|
Működési célú tartalék
|
18 391
|
8 630
|
|
21
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
1 050
|
1 500
|
|
22
|
Működési kiadás összesen
|
82 357
|
86 323
|
|
23
|
Felújítás
|
1 500
|
0
|
|
24
|
Beruházás
|
0
|
900
|
|
25
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
1 910
|
3 700
|
|
26
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
3 410
|
4 600
|
|
27
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
28
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
85 767
|
90 923
|
2. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2014. évben
Adatok E Ft-ban
|
|
A
|
B
|
C
|
|
|
megnevezés
|
2013. terv
|
2014. terv
|
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
14 205
|
13 398
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
9 600
|
9 800
|
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
0
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
22 020
|
24 420
|
|
5
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
12 864
|
7 146
|
|
6
|
Működési bevétel összesen
|
58 689
|
54 764
|
|
7
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
|
8
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
|
9
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
|
0
|
0
|
|
10
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
11
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
12
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
27 078
|
36 159
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
14
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
85 767
|
90 923
|
3. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi bevételeinek részletezése
Adatok E Ft-ban
|
|
A
|
B
|
C
|
|
|
megnevezés
|
2013. terv
|
2014. terv
|
|
1
|
Bérleti díj
|
912
|
1 092
|
|
2
|
Intézményi ellátási díjak
|
6 742
|
6 741
|
|
3
|
Alkalmazottak térítése
|
318
|
319
|
|
4
|
ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatás
|
3 927
|
2 295
|
|
5
|
ÁFA befizetések
|
1 946
|
2 371
|
|
6
|
Mázsálási díj
|
100
|
200
|
|
7
|
Helypénz
|
120
|
240
|
|
8
|
Sírhely értékesítése
|
40
|
40
|
|
9
|
Jogosítvány újítás
|
100
|
100
|
|
3
|
Saját bevétel összesen:
|
14 205
|
13 398
|
|
4
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
|
0
|
|
5
|
Rendszeres segély átvett pénz
|
0
|
0
|
|
6
|
Mezőőri jár. átvett pénz
|
0
|
0
|
|
7
|
Közcélú munkavégzők támogatása
|
0
|
0
|
|
8
|
Egyéb átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
9
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
10
|
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
|
9600
|
9800
|
|
11
|
Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
12
|
Magánszemélytől átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
13
|
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
|
0
|
0
|
|
14
|
Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen
|
9600
|
9800
|
|
15
|
Közhatalmi bevételek
|
|
|
|
16
|
Igazgatási szolgáltatási díj
|
20
|
20
|
|
17
|
Iparűzési adó
|
14 000
|
16 000
|
|
18
|
Építményadó
|
0
|
0
|
|
19
|
Magánszemélyek kommunális adója
|
4 000
|
4 500
|
|
20
|
Pótlékok, bírságok bevétele
|
0
|
0
|
|
21
|
Gépjármű adó
|
4 000
|
3 900
|
|
22
|
Különféle bírságok
|
0
|
0
|
|
23
|
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
|
0
|
0
|
|
24
|
Mezőőri járulék bevétele
|
0
|
0
|
|
25
|
Közhatalmi bevételek összesen
|
22 020
|
24 420
|
|
26
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
|
|
|
27
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
|
8 277
|
0
|
|
28
|
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása
|
5 639
|
8 060
|
|
29
|
-Zöldterület gazdálkodás támogatása
|
2 235
|
2 239
|
|
30
|
-Közvilágítás támogatása
|
3 204
|
3 710
|
|
31
|
-Köztemető fenntartás támogatása
|
100
|
100
|
|
32
|
-Közutak fenntartásának támogatása
|
100
|
2 011
|
|
33
|
Beszámítás összege
|
-6 831
|
-6 642
|
|
34
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
|
3 000
|
3 000
|
|
35
|
Nem közművel összegyűjtött háztartási szenyvíz ártalmatlanítása
|
0
|
25
|
|
36
|
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
|
0
|
0
|
|
37
|
Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz
|
1 921
|
1 856
|
|
38
|
Falugondnoki szolgáltatás
|
0
|
0
|
|
39
|
Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár
|
773
|
765
|
|
40
|
Központosított működési célú támogatás-lakott külterület
|
85
|
82
|
|
41
|
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
|
0
|
0
|
|
42
|
Egyéb központi támogatás
|
0
|
0
|
|
43
|
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
|
12 864
|
7 146
|
|
44
|
Működési bevétel összesen
|
58 689
|
54 764
|
|
45
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
|
|
|
46
|
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
|
0
|
0
|
|
47
|
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
|
0
|
0
|
|
48
|
Pénzügyi befektetések bevételei
|
0
|
0
|
|
49
|
Koncesszióból származó bevételek
|
0
|
0
|
|
50
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen
|
0
|
0
|
|
51
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
|
52
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele
|
0
|
0
|
|
53
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen
|
0
|
0
|
|
54
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
|
0
|
|
|
55
|
Lakáskölcsön visszafizetés
|
0
|
0
|
|
56
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
|
0
|
0
|
|
57
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
|
|
|
58
|
Központosított felhalmozási célú támogatás
|
0
|
0
|
|
59
|
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
|
0
|
0
|
|
60
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.
|
0
|
0
|
|
61
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
4. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának kiadásai 2014. évben
Adatok E Ft-ban
|
|
A
|
B
|
C
|
|
|
megnevezés
|
2013. terv
|
2014. terv
|
|
1
|
Személyi juttatás
|
13 459
|
23 052
|
|
2
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
3 079
|
4 895
|
|
3
|
Dologi kiadás
|
31 484
|
42 266
|
|
4
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
14 584
|
5 450
|
|
5
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
310
|
530
|
|
6
|
Működési célú tartalék
|
18 391
|
8 630
|
|
7
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
1 050
|
1 500
|
|
8
|
Működési kiadás összesen
|
82 357
|
86 323
|
|
9
|
Felújítás
|
1 500
|
0
|
|
10
|
Beruházás
|
0
|
900
|
|
11
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
1 910
|
3 700
|
|
12
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
3 410
|
4 600
|
|
13
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
14
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
85 767
|
90 923
|
5. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban 2014. évben
Adatok E Ft-ban
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
Kormányzati funkció
|
megnevezés
|
2013. terv
|
2014. terv
|
|
1
|
051030
|
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
|
|
|
|
2
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
3
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
4
|
|
Dologi kiadás
|
3 145
|
3 230
|
|
5
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
110
|
|
6
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
7
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
8
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
9
|
|
Működési kiadás összesen
|
3 145
|
3 340
|
|
10
|
063020
|
Víztermelés-, kezelés ellátás
|
|
|
|
11
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
12
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
13
|
|
Dologi kiadás
|
31
|
2 764
|
|
14
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
136
|
|
15
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
16
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
17
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
18
|
|
Működési kiadás összesen
|
31
|
2 900
|
|
19
|
045160
|
Közutak üzemeltetése, fenntartása
|
|
|
|
20
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
21
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
22
|
|
Dologi kiadás
|
165
|
4 888
|
|
23
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
24
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
25
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
26
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
27
|
|
Működési kiadás összesen
|
165
|
4 888
|
|
28
|
066010
|
Zöldterület kezelés (parkgondozás
|
|
|
|
29
|
|
Személyi juttatás
|
714
|
736
|
|
30
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
185
|
202
|
|
31
|
|
Dologi kiadás
|
220
|
482
|
|
32
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
33
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
34
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
35
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
36
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 119
|
1 420
|
|
37
|
011130
|
Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
|
|
|
|
38
|
|
Személyi juttatás
|
3 253
|
4 000
|
|
39
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
554
|
908
|
|
40
|
|
Dologi kiadás
|
77
|
0
|
|
41
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
42
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
43
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
44
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
45
|
|
Működési kiadás összesen
|
3 884
|
4 908
|
|
46
|
041232
|
Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
|
|
|
|
47
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
8 662
|
|
48
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
1 169
|
|
49
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
50
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
51
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
52
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
53
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
54
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
9 831
|
|
55
|
041237
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram
|
|
|
|
56
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
57
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
58
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
59
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
60
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
61
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
62
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
63
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
64
|
064010
|
Közvilágítás
|
|
|
|
65
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
66
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
67
|
|
Dologi kiadás
|
3 556
|
3 810
|
|
68
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
69
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
70
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
71
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
72
|
|
Működési kiadás összesen
|
3 556
|
3 810
|
|
73
|
066020
|
Községgazdálkodás
|
|
|
|
74
|
|
Személyi juttatás
|
100
|
961
|
|
75
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
27
|
260
|
|
76
|
|
Dologi kiadás
|
5 482
|
5 707
|
|
77
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
14 184
|
4 284
|
|
78
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
100
|
270
|
|
79
|
|
Működési célú tartalék
|
18 391
|
8 630
|
|
80
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
81
|
|
Működési kiadás összesen
|
38 284
|
20 112
|
|
82
|
011130
|
Finanszírozási műveletek
|
|
|
|
83
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
84
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
85
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
86
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
87
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
88
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
89
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
90
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
91
|
107051
|
Étkeztetés
|
|
|
|
92
|
|
Személyi juttatás
|
3 217
|
3 255
|
|
93
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
767
|
885
|
|
94
|
|
Dologi kiadás
|
5 695
|
5 970
|
|
95
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
96
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
97
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
98
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
99
|
|
Működési kiadás összesen
|
9 679
|
10 110
|
|
100
|
013350
|
Önkormánmyzati vagyonnal való gazdálkodás
|
|
|
|
101
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
102
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
103
|
|
Dologi kiadás
|
318
|
533
|
|
104
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
105
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
106
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
107
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
108
|
|
Működési kiadás összesen
|
318
|
533
|
|
109
|
091110
|
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
|
|
|
|
110
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
111
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
112
|
|
Dologi kiadás
|
102
|
102
|
|
113
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
114
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
115
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
116
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
117
|
|
Működési kiadás összesen
|
102
|
102
|
|
118
|
092120
|
Köznev. int. 5-8 évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat
|
|
|
|
119
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
120
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
121
|
|
Dologi kiadás
|
2 540
|
2 540
|
|
122
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
|
|
123
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
124
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
125
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
126
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 540
|
2 540
|
|
127
|
107060
|
Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások
|
|
|
|
128
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
129
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
130
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
131
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
132
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
133
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
134
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
950
|
1 100
|
|
135
|
|
Működési kiadás összesen
|
950
|
1 100
|
|
136
|
103010
|
Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása
|
||
|
137
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
138
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
139
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
140
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
141
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
142
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
143
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
100
|
300
|
|
144
|
|
Működési kiadás összesen
|
100
|
300
|
|
145
|
101150
|
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások
|
|
|
|
146
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
147
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
148
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
149
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
150
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
151
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
152
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
100
|
|
153
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
100
|
|
154
|
047410
|
Ár- és belvízvédelem
|
|
|
|
155
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
156
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
157
|
|
Dologi kiadás
|
432
|
305
|
|
158
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
159
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
160
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
161
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
162
|
|
Működési kiadás összesen
|
432
|
305
|
|
163
|
072111
|
Háziorvosi alapellátás
|
|
|
|
164
|
|
Személyi juttatás
|
5 438
|
5 438
|
|
165
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
1 468
|
1 471
|
|
166
|
|
Dologi kiadás
|
2 479
|
2 451
|
|
167
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
168
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
169
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
170
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
171
|
|
Működési kiadás összesen
|
9 385
|
9 360
|
|
172
|
072311
|
Fogorvosi alapellátás
|
|
|
|
173
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
174
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
175
|
|
Dologi kiadás
|
1 565
|
1 795
|
|
176
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
177
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
178
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
179
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
180
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 565
|
1 795
|
|
181
|
074031
|
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
|
|
|
|
182
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
183
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
184
|
|
Dologi kiadás
|
867
|
1 053
|
|
185
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
400
|
400
|
|
186
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
187
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
188
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
189
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 267
|
1 453
|
|
190
|
102030
|
Idősek nappali ellátása
|
|
|
|
191
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
192
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
193
|
|
Dologi kiadás
|
838
|
738
|
|
194
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
520
|
|
195
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
196
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
197
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
198
|
|
Működési kiadás összesen
|
838
|
1 258
|
|
199
|
084031
|
Civil szervezetek működési támogatása
|
|
|
|
200
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
201
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
202
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
203
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
204
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
210
|
260
|
|
205
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
206
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
207
|
|
Működési kiadás összesen
|
210
|
260
|
|
208
|
|
Közfoglalkoztatás
|
|
|
|
209
|
|
Személyi juttatás
|
737
|
0
|
|
210
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
78
|
0
|
|
211
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
212
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
213
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
214
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
215
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
216
|
|
Működési kiadás összesen
|
815
|
0
|
|
217
|
082044
|
Könyvtári szolgáltatások
|
|
|
|
218
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
219
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
220
|
|
Dologi kiadás
|
2 177
|
2 080
|
|
221
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
222
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
223
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
224
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
225
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 177
|
2 080
|
|
226
|
082092
|
Közművelődés-hagyományos közösségi, kult.értékek gondozása
|
||
|
227
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
228
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
229
|
|
Dologi kiadás
|
880
|
1 900
|
|
230
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
231
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
232
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
233
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
234
|
|
Működési kiadás összesen
|
880
|
1 900
|
|
235
|
013320
|
Köztemető fenntartás és működtetés
|
|
|
|
236
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
237
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
238
|
|
Dologi kiadás
|
191
|
1 067
|
|
239
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
240
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
241
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
242
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
243
|
|
Működési kiadás összesen
|
191
|
1 067
|
|
244
|
081030
|
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
|
|
|
|
245
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
246
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
247
|
|
Dologi kiadás
|
724
|
851
|
|
248
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
249
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
250
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
251
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
252
|
|
Működési kiadás összesen
|
724
|
851
|
|
253
|
|
Összesen:
|
|
|
|
254
|
|
Személyi juttatás
|
13 459
|
23 052
|
|
255
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
3 079
|
4 895
|
|
256
|
|
Dologi kiadás
|
31 484
|
42 266
|
|
257
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
14 584
|
5 450
|
|
258
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
310
|
530
|
|
259
|
|
Működési célú tartalék
|
18 391
|
8 630
|
|
260
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
1 050
|
1 500
|
|
261
|
|
Működési kiadás összesen
|
82 357
|
86 323
|
6. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalának a hunyai kirendeltségének 2014. évi költségvetése
Adatok E Ft-ban
|
|
A
|
B
|
C
|
|
|
megnevezés
|
2013. terv
|
2014. terv
|
|
1
|
Bevételek
|
|
|
|
2
|
Közös hivatal működésének támogatása
|
8 277
|
7 649
|
|
3
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
|
|
|
|
4
|
Normatív lakásfenntartási támogatás
|
0
|
0
|
|
5
|
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
|
0
|
0
|
|
6
|
Rendszeres szociális segély
|
0
|
0
|
|
7
|
Óvodáztatási támogatás
|
0
|
0
|
|
8
|
Közös Hivatal működéséhez biztosított kiegészítő támogatás Hunya részéről
|
5 108
|
3 409
|
|
9
|
Közös Hivatalnál jelentkező segélyek önereje Hunya részéről
|
0
|
0
|
|
10
|
Bevételek összesen
|
13 385
|
11 058
|
|
11
|
Kiadások
|
|
|
|
12
|
Személyi juttatás
|
6 167
|
5 958
|
|
13
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
1 686
|
1 600
|
|
14
|
Dologi kiadás
|
5 082
|
3 300
|
|
15
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
16
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
17
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
18
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
450
|
200
|
|
19
|
Működési kiadás összesen
|
13 385
|
11 058
|
7. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzat 2014. fejlesztési kiadásainak részletezése
Adatok E Ft-ban
|
|
A
|
|
B
|
|
|
megnevezés
|
2013. évi terv
|
2014. évi terv
|
|
1
|
Felújítások
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
Útfelújítás
|
1 500
|
0
|
|
19
|
Hunya Község Önkormányzat felújítások összesen
|
1 500
|
0
|
|
20
|
|
|
|
|
21
|
Beruházások
|
|
|
|
45
|
KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program"
|
1910
|
3 700
|
|
|
Szelektív hulladékgyűjtő beszerzése
|
|
500
|
|
|
3 db gáztűzhely beszerzése
|
|
300
|
|
|
1 db Hűtőgép beszerzése
|
|
100
|
|
46
|
Hunya Község Önkormányzat beruházások összesen
|
1910
|
4 600
|
|
47
|
|
|
|
|
48
|
Egyéb felhalmozási kiadások
|
|
|
|
50
|
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
|
|
|
|
53
|
|
|
0
|
|
54
|
|
|
|
|
55
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
|
|
|
56
|
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás
|
0
|
0
|
|
59
|
|
|
|
|
60
|
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
|
|
|
|
61
|
Első lakáshoz jutók kölcsöne
|
|
0
|
|
64
|
|
|
|
|
65
|
Felhalmozási célú céltartalék
|
|
0
|
|
91
|
|
|
|
|
92
|
Hunya Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen
|
0
|
0
|
|
93
|
|
|
|
|
94
|
Finanszírozási kiadások
|
|
|
|
95
|
|
0
|
0
|
|
96
|
Finanszírozási kiadások összesen
|
0
|
0
|
8. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi feladatfinanszírozása
Adatok E Ft-ban
|
Megnevezés
|
Állami támogatás
|
Saját bevétel
|
Átvett pe.
|
Bevétel összesen
|
2014. évi műk. Kiad.
|
műk hiány "-" többlet "+"
|
|
|
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.
|
|
|
|
0
|
|
0
|
|
|
Települési Önk. Műk. Ált. tám.
|
|
|
|
0
|
|
0
|
|
|
Önkorm. Hiv mák. Tám. -igazgatás
|
|
|
|
0
|
|
0
|
|
|
Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
|
Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám.
|
|
|
|
0
|
|
0
|
|
|
Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat
|
0
|
|
|
0
|
1420
|
-1420
|
|
|
Közvilágítás
|
1734
|
|
|
1734
|
3810
|
-2076
|
|
|
Köztemető
|
100
|
40
|
|
140
|
1067
|
-927
|
|
|
Közutak. Fenntartása
|
2012
|
|
|
2012
|
4888
|
-2876
|
|
|
Beszámítás összege
|
|
|
|
0
|
|
0
|
|
|
Településüzemeltetés összesen
|
3846
|
40
|
|
3886
|
11185
|
-7299
|
|
|
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok
|
1500
|
|
|
1500
|
|
1500
|
|
|
polgármester tiszteletdíja
|
|
|
|
0
|
4908
|
-4908
|
|
|
mezőőri feladtaok
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
települési hulladék kezelés
|
25
|
|
|
25
|
3340
|
-3315
|
|
|
Város és község gazdálkodás
|
82
|
2679
|
|
2761
|
11482
|
-8721
|
|
|
Önkormányzati vagyon működtetése
|
|
1092
|
|
1092
|
533
|
559
|
|
|
Óvoda
|
0
|
|
|
0
|
102
|
-102
|
|
|
Iskola
|
|
|
|
0
|
2540
|
-2540
|
|
|
Start közmunka - téli közfoglalkoztatás
|
|
|
|
0
|
9831
|
-9831
|
|
|
Víztermelés-,kezelés, ellátás
|
0
|
|
|
0
|
2900
|
-2900
|
|
|
Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
|
0
|
|
|
0
|
305
|
-305
|
|
|
Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen
|
1607
|
3771
|
0
|
5378
|
35941
|
-30563
|
|
|
Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám.
|
928
|
|
|
928
|
|
928
|
|
|
önkorm. Hatáskörű segélyezés
|
|
|
|
0
|
1500
|
-1500
|
|
|
hozzájárulás szoc ellátásÖsszesen
|
|
|
|
0
|
|
0
|
|
|
Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám.
|
928
|
|
|
928
|
1500
|
-572
|
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
|
|
|
0
|
|
0
|
|
|
|
Könyvtári szolgáltatás
|
765
|
|
|
765
|
2080
|
-1315
|
|
|
Közművelődés-hagyományo közösségi értékek gondozása
|
0
|
|
|
0
|
1900
|
-1900
|
|
|
Kötelező feladat közművelődés összesen
|
765
|
|
|
765
|
3980
|
-3215
|
|
|
Kötelező feladatok összesen
|
7146
|
3811
|
0
|
10957
|
52606
|
-41649
|
|
|
Önként vállalt feladatok
|
|
|
|
0
|
|
0
|
|
|
képviselők tiszteletdíja
|
0
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Civil szervezetek támogatása
|
0
|
|
|
0
|
260
|
-260
|
|
|
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
|
0
|
|
|
0
|
851
|
-851
|
|
|
Étkeztetés
|
0
|
8875
|
|
8875
|
10110
|
-1235
|
|
|
Fogorvosi alapellátás
|
0
|
|
1300
|
1300
|
1795
|
-495
|
|
|
Háziorvosi alapellátás
|
0
|
172
|
8500
|
8672
|
9360
|
-688
|
|
|
Idősek nappali ellátása
|
0
|
560
|
|
560
|
1258
|
-698
|
|
|
Család- és nővédelem
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1453
|
-1453
|
|
|
Önként vállalt feladatok összesen
|
|
9607
|
9800
|
19407
|
25087
|
-5680
|
|
|
Önkormányzati egyéb saját bevételek
|
|
|
|
0
|
|
0
|
|
|
Közhatalmi bevételek
|
|
24400
|
|
24400
|
|
24400
|
|
|
Önk. Saját bevételek + adó bevételek mely a
|
|
|
|
0
|
|
0
|
|
|
Kötelező és önként váll. feladatok kieg. szolgál
|
24400
|
|
24400
|
77693
|
-53293
|
|
|
|
Összesen
|
7146
|
37818
|
9800
|
54764
|
|
54764
|
|
|
Működési célú tartalék
|
|
|
|
|
8630
|
-8630
|
|
|
Finanszírozási bevétel
|
|
36159
|
|
36159
|
|
|
|
|
Működési bevétel és kiadás összesen
|
7146
|
73977
|
9800
|
90923
|
86323
|
4600
|
|
9. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve
Adatok E Ft-ban
|
Ssz.
|
Megnevezés
|
Eredeti előirányzat
|
Január
|
Február
|
Március
|
Április
|
Május
|
Június
|
Július
|
Augusztus
|
Szeptember
|
Október
|
November
|
December
|
Összesen
|
|
|
Bevételek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Intézményi működési bevételek
|
13 398
|
1 405
|
1 405
|
1 405
|
1 405
|
1 405
|
510
|
350
|
350
|
1 405
|
1 405
|
1 405
|
948
|
13 398
|
|
2
|
Műk. Célú tám. Kölcsön államh. Belülről
|
9 800
|
817
|
817
|
817
|
817
|
817
|
817
|
816
|
817
|
817
|
817
|
817
|
814
|
9 800
|
|
3
|
Műk célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
24 420
|
150
|
150
|
10 460
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
12 460
|
150
|
150
|
150
|
24 420
|
|
5
|
Önkorm. Műk. Költségvetési tám.
|
7 146
|
595
|
595
|
596
|
596
|
595
|
595
|
596
|
596
|
595
|
595
|
596
|
596
|
7 146
|
|
6
|
Műk. Bevétel összesen
|
54 764
|
2 967
|
2 967
|
13 278
|
2 968
|
2 967
|
2 072
|
1 912
|
1 913
|
15 277
|
2 967
|
2 968
|
2 508
|
54 764
|
|
7
|
Felh. Bev. Tárgyi e. ért.
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Felh. Célú tám.
|
0
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
9
|
Felh. C. átvett pénze.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
10
|
Önk. Felh. Önk. Tám.
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
Felh. Bev. Összesen
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
12
|
Fin bev. Műk.
|
36 159
|
3 013
|
3 013
|
3 013
|
3 013
|
3 013
|
3 013
|
3 013
|
3 013
|
3 013
|
3 013
|
3 013
|
3 016
|
36 159
|
|
13
|
Fin bev. Felm.
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
Összes bevétel (1-8)
|
90 923
|
5 980
|
5 980
|
16 291
|
5 981
|
5 980
|
5 085
|
4 925
|
4 926
|
18 290
|
5 980
|
5 981
|
5 524
|
90 923
|
|
15
|
Kiadások
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
Személyi juttatás
|
23 052
|
3 365
|
3 365
|
3 365
|
3 365
|
1 199
|
1 199
|
1 199
|
1 199
|
1 199
|
1 199
|
1 199
|
1 199
|
23 052
|
|
17
|
Munkaadókat terhelő járulékok
|
4 895
|
603
|
603
|
603
|
603
|
313
|
310
|
310
|
310
|
310
|
310
|
310
|
310
|
4 895
|
|
18
|
Dologi és egyéb folyó kiadások
|
42 266
|
3 759
|
3 359
|
3 259
|
4 178
|
2 959
|
2 859
|
2 859
|
2 641
|
3 059
|
3 259
|
6 617
|
3 458
|
42 266
|
|
19
|
Működési célú tám. Ért. Kiadás
|
5 450
|
454
|
454
|
454
|
454
|
456
|
454
|
454
|
454
|
454
|
454
|
454
|
454
|
5 450
|
|
20
|
Műk célú pe. Átad. Államh kívülre.
|
530
|
0
|
0
|
0
|
60
|
30
|
260
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
530
|
|
21
|
Műk. Célú tart.
|
8 630
|
|
|
|
|
|
|
|
8 630
|
|
|
|
0
|
8 630
|
|
22
|
Ellátottak pénzbeni juttatása
|
1 500
|
0
|
0
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
100
|
50
|
50
|
1 000
|
1 500
|
|
23
|
Összesen
|
86 323
|
8 181
|
7 781
|
7 731
|
8 710
|
5 007
|
5 132
|
4 902
|
13 314
|
5 152
|
5 302
|
8 660
|
6 451
|
86 323
|
|
24
|
Felújítás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
25
|
Beruházás
|
900
|
0
|
0
|
0
|
900
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
900
|
|
26
|
Egyéb felhalmozási kiadások
|
3 700
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 700
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3 700
|
|
27
|
Felhalmozási kiadás (17+18+19)
|
4 600
|
0
|
0
|
0
|
900
|
3 700
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4 600
|
|
28
|
Finianszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
29
|
Összes kiadás (22+23)
|
90 923
|
8 181
|
7 781
|
7 731
|
9 610
|
8 707
|
5 132
|
4 902
|
13 314
|
5 152
|
5 302
|
8 660
|
6 451
|
90 923
|
10. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzata Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2015. 2016. 2017. évi tervezett alakulása
Adatok E Ft-ban
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|
|
megnevezés
|
2014. terv
|
2015. terv
|
2016. terv
|
2017. terv
|
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
13 398
|
13 780
|
14193
|
14619
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
9 800
|
10 094
|
10397
|
10709
|
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
0
|
0
|
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
24 420
|
25 153
|
25908
|
26685
|
|
5
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
7 146
|
7 146
|
7146
|
7146
|
|
6
|
Működési bevétel összesen
|
54 764
|
56 173
|
57 644
|
59 159
|
|
7
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
|
|
|
|
8
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
9
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
10
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
|
|
|
|
11
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
12
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
36 159
|
12 123
|
9872
|
5612
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
|
|
|
|
14
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
90 923
|
68 296
|
67 516
|
64 771
|
|
15
|
Személyi juttatás
|
23 052
|
23 743
|
24455
|
25189
|
|
16
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
4 895
|
4 986
|
5136
|
5290
|
|
17
|
Dologi kiadás
|
42 266
|
23 070
|
27404
|
24858
|
|
18
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
5 450
|
5 613
|
5781
|
5954
|
|
19
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
530
|
530
|
530
|
530
|
|
20
|
Működési célú tartalék
|
8 630
|
1 500
|
1210
|
850
|
|
21
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
1 500
|
1 500
|
1500
|
1500
|
|
22
|
Működési kiadás összesen
|
86 323
|
60 942
|
66 016
|
64 171
|
|
23
|
Felújítás
|
0
|
|
|
|
|
24
|
Beruházás
|
900
|
500
|
1500
|
600
|
|
25
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
3 700
|
6 854
|
|
|
|
26
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
4 600
|
7 354
|
1500
|
600
|
|
27
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
|
|
|
|
28
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
90 923
|
68 296
|
67 516
|
64 771
|
11. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évre jóváhagyott feladatonkénti létszámkerete
|
|
Feladat megnevezése
|
2014. évi nyitó
|
|
|
|
|
|
létszám (fő)
|
|
|
|
|
Önkormányzati jogalkotás éd ált. iog tev.
|
|
|
|
|
|
Tiszteletdíjas polgármester
|
1
|
|
|
|
|
Háziorvosi alapellátás
|
|
|
|
|
|
Háziorvos
|
1
|
|
|
|
|
Ápoló
|
1
|
|
|
|
|
Konyha
|
|
|
|
|
|
Élelmezésvezető
|
1
|
|
|
|
|
Szakács
|
1
|
|
|
|
|
Zöldterület kezelés
|
|
|
|
|
|
Takarító
|
0,5
|
|
|
|
|
Start közmunkaprogram téli közfoglalkoztatás
|
30
|
|
|
|
|
Összesen
|
35,5
|
|
|
12. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évet követő kötelezettség vállalása
Adatok E Ft-ban
|
|
A
|
B
|
C
|
|
|
|
|
Kötele-zettség váll.össz.
|
2015. évre
|
|
|
|
Ivóvízmin.javító pr. KEOP 1.3.09 saját erő szükséglete
|
3 700
|
6 854
|
|
|
|
Forrásai
|
|
|
|
|
|
Támogatás (EU Önerő Alapból)
|
0
|
0
|
|
|
|
Saját erő
|
3 700
|
6 854
|
|
13. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása
Adatok E Ft-ban
|
|
Megnevezés
|
Összeg
|
|
|
|
|
Helyi adóból származó bevétel
|
24400
|
|
|
|
|
Önkorm. Vagyon ért. És hasznosításából származó bevétel
|
0
|
|
|
|
|
Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel
|
0
|
|
|
|
|
Tárgyieszköz és immat. Javak értékesítéséból szárm. Bev.
|
0
|
|
|
|
|
Bírságok, pótlékok és díjbevételek
|
0
|
|
|
|
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
|
0
|
|
|
|
|
Összes saját bevétel
|
24400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összes saját bevétel 50%-a
|
12200
|
|
|