12/2016. (II. 15.) Ügyrendi Bizottsági határozat
Tárgy: Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése
 Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét a következő normaszöggel javasolja megalkotni:
 
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2016 (..) önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről
 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. § Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 104.212 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 104.212 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
 
 2. § Az önkormányzat az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzataként 76.943 ezer forintot,
b) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 17.269 ezer forintot,
c) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 10.000 ezer forintot
állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.
 
3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
 
4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 94.212 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 30.136 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulék 8.083 ezer forint,
c) dologi kiadás 47.257 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 5.956 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 540 ezer forint,
f) ellátottak pénzbeli juttatása 2.240 ezer forint
a 4. mellékletben részletezettek szerint.
 
5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
 
 6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 10.000 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) beruházási kiadás 10.000 ezer forint,
(3) A fejlesztési kiadásokat a 6. melléklet részletezi.
 
7. § A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet tartalmazza.
 
8. § (1) Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.
 
9. § Hunya Község Önkormányzatának 2016-2019. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 9. melléklet tartalmazza.
 
10. § Hunya Község Önkormányzatának  jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.
 
11. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 11. melléklet tartalmazza.
 
12. § Aközvetett támogatások mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
13. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 
Hunya, 2016. február
1. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi mérlege
adatok ezer forintban
 
A
B
C
 
Megnevezés
2015. eredeti
2016. terv
1
Intézményi működési bevétel
15 440
16 220
2
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
10 500
30 704
3
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
0
4
Közhatalmi bevételek
23 920
29 000
5
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
1 225
1 019
6
Működési bevétel összesen
49 860
76 943
7
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb.
0
0
8
Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
9
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
0
0
10
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
11
Finanszírozási bevétel-működési célú
29 598
17 269
12
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
10 000
13
Finanszírozási bevétel összesen
29 598
27 269
14
Tárgyévi bevételek összesen
79 458
104 212
15
Személyi juttatás
13 319
30 136
16
Munkaadókat terhelő járulék
3 835
8 083
17
Dologi kiadás
40 483
47 257
18
Működési célú támogatásértékű kiadás
5 372
5 956
19
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
535
540
20
Elvonások és befizetések
0
0
21
Működési célú tartalék
0
0
22
Ellátottak pénzbeli juttatása
2 880
2 240
23
Működési kiadás összesen
66 424
94 212
24
Felújítás
0
0
25
Beruházás
14 259
10 000
26
Felhalmozási kiadás összesen
14 259
10 000
27
Finanszírozási kiadások
0
0
28
Tárgyévi kiadás összesen
80 683
104 212
2. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2016. évben
adatok ezer forintban
 
A
B
C
 
megnevezés
2015. eredeti
2016. terv
1
Saját bevétel
15 440
16 220
2
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
10 500
30 704
3
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
0
4
Közhatalmi bevételek
23 920
29 000
5
Önkormányzat működési költségvetési támogatása
1 225
1 019
6
Működési bevétel összesen
51 085
76 943
7
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb.
0
0
8
Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
9
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről
0
0
10
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
11
Költségvetési bevételek
51 085
76 943
12
Finanszírozási bevétel-működési célú
29 598
17 269
13
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
10 000
14
Tárgyévi bevételek összesen
80 683
104 212
3. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi bevételeinek részletezése
adatok ezer forintban
 
A
B
C
 
megnevezés
2015. eredeti
2016. terv
1
Készletértékesítés ellenértéke
40
100
2
Szolgáltatások ellenértéke
7 991
7190
3
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
1 785
3000
4
Tulajdonosi bevételek
3 105
3230
5
Ellátási díjak
0
0
6
Kiszámlázott általános forgalmi adó
2 519
2500
7
Kamatbevételek
0
200
8
Saját bevétel összesen:
15 440
16 220
9
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
0
0
10
Zöldterület gazdálkodás támogatása
2 239
2 239
11
Közvilágítás támogatása
4 192
4 192
12
Köztemető fenntartás támogatása
100
100
13
Közutak fenntartásának támogatása
2011
2011
14
Beszámítás összege
-11 616
-12 415
15
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása
25
0
16
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
3 000
3 500
17
Központosított működési célú támogatás-lakott külterület
74
79
18
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
0
0
19
Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz
0
0
20
Falugondnoki szolgáltatás
0
0
21
Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár
1 200
1 200
22
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
0
0
23
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
0
0
24
Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatása
0
113
25
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
1 225
1 019
26
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
10 500
30 704
27
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
11 725
31 723
28
Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz
0
0
29
Magánszemélytől átvett pénzeszköz
0
0
30
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
0
0
31
Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen
0
0
32
Igazgatási szolgáltatási díj
20
0
33
Iparűzési adó
16 000
21000
34
Építményadó
0
0
35
Magánszemélyek kommunális adója
4 000
4000
36
Pótlékok, bírságok bevétele
0
0
37
Gépjármű adó
3 900
4000
38
Különféle bírságok
0
0
39
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
0
0
40
Mezőőri járulék bevétele
0
0
41
Közhatalmi bevételek összesen
23 920
29 000
42
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
0
0
43
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek  értékesítése
0
0
44
Pénzügyi befektetések bevételei
0
0
45
Koncesszióból származó bevételek
0
0
46
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen
0
0
47
Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
48
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele
0
0
49
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen
0
0
50
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről
0
0
51
Lakáskölcsön visszafizetés
0
0
52
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz  államháztartáson kívülről
0
0
53
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
 
 
54
Központosított felhalmozási célú támogatás
0
0
55
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
0
0
56
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.
0
0
57
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
58
Költségvetési bevételek összesen
51 085
76 943
4. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi kiadásai
adatok ezer forintban
 
A
B
C
 
Megnevezés
2015. eredeti
2016. terv
1
Személyi juttatás
13 319
30 136
2
Munkaadókat terhelő járulék
3 835
8 083
3
Dologi kiadás
40 483
47 257
4
Működési célú támogatásértékű kiadás
5 372
5 956
5
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
535
540
6
Elvonások és befizetések
0
0
7
Működési célú tartalék
0
0
8
Ellátottak pénzbeli juttatása
2 880
2 240
9
Működési kiadás összesen
66 424
94 212
10
Felújítás
0
0
11
Beruházás
14 259
10 000
12
Felhalmozási kiadás összesen
14 259
10 000
13
Finanszírozási kiadások
0
0
14
Tárgyévi kiadás összesen
80 683
104 212
5. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban
adatok ezer forintban
 
A
B
C
D
 
Kormányzati funk.
Megnevezés
2015. eredeti
2016. terv
1
051030
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
 
 
2
 
Személyi juttatás
0
0
3
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
4
 
Dologi kiadás
3 713
2000
5
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
110
0
6
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
7
 
Működési célú tartalék
0
0
8
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
9
 
Működési kiadás összesen
3 823
2 000
10
063020
Víztermelés-,kezelés, ellátás
 
 
11
 
Személyi juttatás
0
0
12
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
13
 
Dologi kiadás
2 764
1500
14
 
Működési célú támogatásértékű kiadás belülre
136
136
15
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
16
 
Elvonások és befizetések
0
0
17
 
Működési célú tartalék
0
0
18
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
19
 
Működési kiadás összesen
2 900
1 636
20
045160
Közutak üzemeltetése, fenntartása
 
 
21
 
Személyi juttatás
0
0
22
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
23
 
Dologi kiadás
3 030
3500
24
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
25
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
26
 
Működési célú tartalék
0
0
27
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
 
28
 
Működési kiadás összesen
3 030
3 500
29
066010
Zöldterület kezelés(parkgondozás)
 
 
30
 
Személyi juttatás
760
780
31
 
Munkaadókat terhelő járulék
208
220
32
 
Dologi kiadás
462
400
33
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
34
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
35
 
Működési célú tartalék
0
0
36
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
37
 
Működési kiadás összesen
1 430
1 400
38
011130
Önkormányzatok jogalkotó és ált.ig.tev.
 
 
39
 
Személyi juttatás
3 718
4000
40
 
Munkaadókat terhelő járulék
1 055
1100
41
 
Dologi kiadás
0
0
42
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
43
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
44
 
Működési célú tartalék
0
0
45
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
46
 
Működési kiadás összesen
4 773
5 100
47
041232
Start közmunkaprogram téli közfoglalkoztatás
 
 
48
 
Személyi juttatás
0
0
49
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
50
 
Dologi kiadás
0
0
51
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
52
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
53
 
Működési célú tartalék
0
0
54
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
55
 
Működési kiadás összesen
0
0
56
041237
Közfoglalkoztatási mintaprogram
 
 
57
 
Személyi juttatás
0
18237
58
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
4924
59
 
Dologi kiadás
0
2067
60
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
61
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
62
 
Működési célú tartalék
0
0
63
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
64
 
Működési kiadás összesen
0
25 228
65
064010
Közvilágítás
 
 
66
 
Személyi juttatás
0
0
67
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
68
 
Dologi kiadás
3 810
3800
69
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
70
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
71
 
Működési célú tartalék
0
0
72
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
73
 
Működési kiadás összesen
3 810
3 800
74
066020
Községgazdálkodás
 
 
75
 
Személyi juttatás
100
0
76
 
Munkaadókat terhelő járulék
203
0
77
 
Dologi kiadás
5 265
7000
78
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
4 156
4200
79
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
245
250
80
 
Működési célú tartalék
0
0
81
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
82
 
Működési kiadás összesen
9 969
11 450
83
107051
Szociális étkeztetés
 
 
84
 
Személyi juttatás
3303
3600
85
 
Munkaadókat terhelő járulék
898
900
86
 
Dologi kiadás
5660
6600
87
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
88
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
89
 
Működési célú tartalék
0
0
90
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
91
 
Működési kiadás összesen
9 861
11 100
92
013350
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
 
 
93
 
Személyi juttatás
0
0
94
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
95
 
Dologi kiadás
510
500
96
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
97
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
98
 
Működési célú tartalék
0
0
99
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
100
 
Működési kiadás összesen
510
500
101
091140
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
 
 
102
 
Személyi juttatás
0
0
103
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
104
 
Dologi kiadás
64
50
105
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
106
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
107
 
Működési célú tartalék
0
0
108
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
109
 
Működési kiadás összesen
64
50
110
092120
Köznev.int.5-8.évf.tanulók nev.okt.műk.feladatai
 
 
111
 
Személyi juttatás
0
0
112
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
113
 
Dologi kiadás
1 910
1500
114
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
115
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
116
 
Működési célú tartalék
0
0
117
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
118
 
Működési kiadás összesen
1 910
1 500
119
107060
Egyéb szoc.pénzbeni ellátások,támogatások
 
 
120
 
Személyi juttatás
0
0
121
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
122
 
Dologi kiadás
0
0
123
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
124
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
125
 
Működési célú tartalék
0
0
126
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
1 200
1000
127
 
Működési kiadás összesen
1 200
1 000
128
103010
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása
 
 
129
 
Személyi juttatás
0
0
130
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
131
 
Dologi kiadás
0
0
132
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
133
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
134
 
Működési célú tartalék
0
0
135
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
600
400
136
 
Működési kiadás összesen
600
400
137
101150
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli kiadások
 
 
138
 
Személyi juttatás
0
0
139
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
140
 
Dologi kiadás
0
0
141
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
142
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
143
 
Működési célú tartalék
0
0
144
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
240
0
145
 
Működési kiadás összesen
240
0
146
047410
Ár- és belvízvédelem
 
 
147
 
Személyi juttatás
0
0
148
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
149
 
Dologi kiadás
540
540
150
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
151
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
152
 
Működési célú tartalék
0
0
153
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
154
 
Működési kiadás összesen
540
540
155
072111
Háziorvosi alapellátás
 
 
156
 
Személyi juttatás
5 438
2670
157
 
Munkaadókat terhelő járulék
1 471
710
158
 
Dologi kiadás
2 305
7500
159
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
160
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
161
 
Működési célú tartalék
0
0
162
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
163
 
Működési kiadás összesen
9 214
10 880
164
072311
Fogorvosi alapellátás
 
 
165
 
Személyi juttatás
0
0
166
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
167
 
Dologi kiadás
2 495
2500
168
 
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
169
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
170
 
Működési célú tartalék
0
0
171
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
172
 
Működési kiadás összesen
2 495
2 500
173
074031
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
 
 
174
 
Személyi juttatás
0
0
175
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
176
 
Dologi kiadás
653
500
177
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
400
400
178
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
179
 
Működési célú tartalék
0
0
180
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
181
 
Működési kiadás összesen
1 053
900
182
102030
Idősek nappali ellátása
 
 
183
 
Személyi juttatás
0
0
184
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
185
 
Dologi kiadás
800
1100
186
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
570
0
187
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
188
 
Működési célú tartalék
0
0
189
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
190
 
Működési kiadás összesen
1 370
1 100
191
084031
Civil szervezetek működési támogatása
 
 
192
 
Személyi juttatás
0
0
193
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
194
 
Dologi kiadás
0
0
195
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
0
0
196
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
290
290
197
 
Működési célú tartalék
0
0
198
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
199
 
Működési kiadás összesen
290
290
200
041233
Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
 
 
201
 
Személyi juttatás
0
849
202
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
229
203
 
Dologi kiadás
0
0
204
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
0
0
205
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
206
 
Működési célú tartalék
0
0
207
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
208
 
Működési kiadás összesen
0
1 078
209
082044
Könyvtári szolgáltatások
 
 
210
 
Személyi juttatás
0
0
211
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
212
 
Dologi kiadás
1 940
200
213
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
0
0
214
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
215
 
Működési célú tartalék
0
0
216
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
217
 
Működési kiadás összesen
1 940
200
218
082092
Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
 
 
219
 
Személyi juttatás
0
0
220
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
221
 
Dologi kiadás
3 633
5000
222
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
0
0
223
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
224
 
Működési célú tartalék
0
0
225
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
226
 
Működési kiadás összesen
3 633
5 000
227
013320
Köztemető fenntartása és működtetése
 
 
228
 
Személyi juttatás
0
0
229
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
230
 
Dologi kiadás
78
200
231
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
0
0
232
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
233
 
Működési célú tartalék
0
0
234
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
235
 
Működési kiadás összesen
78
200
236
081030
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
 
 
237
 
Személyi juttatás
0
0
238
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
239
 
Dologi kiadás
851
800
240
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
0
0
241
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
242
 
Működési célú tartalék
0
0
243
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
244
 
Működési kiadás összesen
851
800
245
106020
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
 
 
246
 
Személyi juttatás
0
0
247
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
248
 
Dologi kiadás
0
0
249
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
0
1000
250
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
251
 
Működési célú tartalék
0
0
252
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
840
840
253
 
Működési kiadás összesen
840
1 840
254
104043
Család és gyermekjóléti központ
 
 
255
 
Személyi juttatás
0
0
256
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
257
 
Dologi kiadás
0
0
258
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
0
109
259
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
260
 
Működési célú tartalék
0
0
261
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
262
 
Működési kiadás összesen
0
109
263
104042
Család és gyermekjóléti szolgálat
 
 
264
 
Személyi juttatás
0
0
265
 
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
266
 
Dologi kiadás
0
0
267
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
0
111
268
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
269
 
Működési célú tartalék
0
0
270
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
271
 
Működési kiadás összesen
0
111
272
 
Személyi juttatás
13 319
30 136
273
 
Munkaadókat terhelő járulék
3 835
8 083
274
 
Dologi kiadás
40 483
47 257
275
 
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
5 372
5 956
276
 
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
535
540
277
 
Elvonások és befizetések
0
0
278
 
Működési célú tartalék
0
0
279
 
Ellátottak pénzbeli juttatása
2 880
2 240
280
 
Működési kiadás összesen
66 424
94 212
281
 
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
0
0
6. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi fejlesztési kiadásai
adatok ezer forintban
A
B
 
megnevezés
2016. évi terv
1.
TOP-os pályázat keretében megvalósuló beruházás önerő biztosítása
10000

7. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi működési feladatfinanszírozása
adatok ezer forintban
 
A
B
C
D
E
F
G
H
 
megnevezés
Állami támogatás
Pénzmaradvány
Saját bevétel
Átvett pe.
Bevételek össz.
2016.műk.kiad
Műk.hiány"-", többl."+"
 
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása
 
 
 
 
 
 
 
Település-üzemelt.kapcs.feladatok
 
Zöldterület-gazdálkodás
2 239
0
0
 
2 239
1 400
839
 
Közvilágítás
4 192
0
0
 
4 192
3 800
392
 
Köztemető
100
0
0
 
100
200
-100
 
Közutak
2 011
0
0
 
2 011
3 500
-1 489
 
Településüzemeltetés összesen
8 542
0
0
0
8 542
8 900
-358
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok
 
Egyéb önkormányzati feladatok
3 500
0
0
 
3 500
0
3 500
 
Polgármester bér
 
0
0
 
0
5 100
-5 100
 
Települési hulladékkezelés
 
0
0
 
0
2 000
-2 000
 
Községgazdálkodás
 
0
3 700
 
3 700
11 450
-7 750
 
Önkormányzati vagyon működtetése
 
0
3 230
 
3 230
500
2 730
 
Óvoda
 
0
0
 
0
50
-50
 
Iskola
 
0
0
 
0
1 500
-1 500
 
Közmunkapályázat 2016.
 
0
100
19 303
19 403
19 303
100
 
Közmunkapályázat 2015.
 
5 925
0
 
5 925
5 925
0
 
Huzamosabb idejű közfogl.
 
1 078
0
 
1 078
1 078
0
 
Víztermelés-, kezelés
 
0
0
 
0
1 636
-1 636
 
Ár-, és belvízvédelem
 
0
0
 
0
540
-540
 
Lakott területtel kapcs.felad.
79
0
0
 
79
 
79
 
Fogorvosi alapellátás
 
 
 
961
961
2500
-1539
 
Háziorvosi alapellátás
 
 
 
10440
10440
10880
-440
 
Idősek nappali ellátása
 
 
450
 
450
1 100
-650
 
Sportlétesítmények működtetése
 
 
 
 
0
800
-800
 
Család-, és nővédelem
 
 
 
 
0
900
-900
 
Család és gyermekjóléti kp.
 
 
 
 
 
109
-109
 
Család és gyermekjólési szolg.
 
 
 
 
 
111
-111
 
Étkeztetés
 
 
8 740
 
8 740
11 100
-2360
 
Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen:
3 579
7 003
16 220
30 704
57 506
76 582
-19 076
 
Beszámítás
-12 415
 
 
 
-12 415
 
-12 415
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok tám.
 
Önkormányzati hatáskörű segélyezés
 
 
 
 
0
1000
-1000
 
Lakásfenntartással, lakhatással kapcs.ell.
 
 
 
 
0
2240
-2240
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
 
Könyvtári és közművelődési feladatok
200
 
 
 
200
200
0
 
Közművelődés-hagyományőrzés közösségi értékek gondozása
1000
 
 
 
1000
5000
-4000
Gyermekétkeztetés támogatása
 
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése
113
 
 
 
113
 
113
 
Kötelező feladatok összesen
1 019
7 003
16 220
30 704
54 946
93 922
-38976
Önként vállalt feladatok
 
Civil szervezetek támogatása
 
 
0
 
0
290
-290
 
Önként vállalt feladatok összesen
0
0
0
0
0
290
-290
 
Működési hiány finanszírozására szolgáló maradvány
 
10 266
 
 
10 266
 
10 266
 
Közhatalmi bevételek
0
0
29 000
0
29 000
 
29 000
 
Önkormányzati maradvány és közhatalmi bevételek, melyek a kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál
0
10 266
29 000
0
39 266
 
39 266
 
Működési bevétel és kiadás összesen
1 019
17 269
45 220
30 704
94 212
94 212
0
8. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzat 2016. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve
    adatok ezer forintban
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Megnevezés
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Összesen
Nyitó ( Maradvány felh.)
27 269
21 930
16 741
26 490
25 570
24 650
20 830
17 010
13 190
9 368
5 545
1 823
27 269
Bevételek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Intézményi működési bevétel
1 352
1 352
1 352
1 352
1 352
1 352
1 352
1 352
1 351
1 351
1 351
1 351
16 220
2.Műk.célú tám., átvett peszk.
1 041
1 041
6 041
2 509
2 509
2 509
2 509
2 509
2 509
2 509
2 509
2 509
30 704
3.Közhatalmi bevételek
200
200
15 000
3 000
3000
100
100
100
5 100
100
100
2 000
29 000
4.Önkorm.műk.ktgvetési tám.
50
200
200
63
63
63
63
63
63
63
64
64
1 019
5. Felhalmozási bevétel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6. Felh.célú tám., átvett peszk.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7. Bevételek (1.+…+6.)
2 643
2 793
22 593
6 924
6 924
4 024
4 024
4 024
9 023
4 023
4 024
5 924
76 943
8. Finanszírozási művelet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9. Bevétel mindösszesen (7.+8.)
29 912
24 723
39 334
33 414
32 494
28 674
24 854
21 034
22 213
13 391
9 569
7 747
104 212
Kiadások:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
10. Személyi juttatás
2 611
2 611
2 511
2 511
2 511
2 511
2 511
2 511
2 512
2 512
2 412
2 412
30 136
11. Munkaadót terhelő járulékok
705
705
667
667
667
667
667
667
667
668
668
668
8 083
12. Dologi kiadás
3 938
3 938
3 938
3 938
3 938
3 938
3 938
3 938
3 938
3 938
3 938
3 939
47 257
13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás
541
541
541
541
541
541
541
541
542
542
542
542
6 496
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai
187
187
187
187
187
187
187
187
186
186
186
186
2 240
15. Működési kiadás (10.+…+14.)
7 982
7 982
7 844
7 844
7 844
7 844
7 844
7 844
7 845
7 846
7 746
7 747
94 212
16. Működési c. tartalék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.)
7 982
7 982
7 844
7 844
7 844
7 844
7 844
7 844
7 845
7 846
7 746
7 747
94 212
18. Felújítás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
19. Beruházás
 
 
5000
 
 
 
 
 
5 000
 
 
 
10 000
20. Egyéb felhalmozási kiadás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
19. Felh. kiadás mindössz.
0
0
5 000
0
0
0
0
0
5 000
0
0
0
10 000
20.Finanszírozási kiadások
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
21.Kiadás mindösszesen (17.+19.)
7 982
7 982
12 844
7 844
7 844
7 844
7 844
7 844
12 845
7 846
7 746
7 747
104 212
22.Bevétel,kiadás egyenlege
21 930
16 741
26 490
25 570
24 650
20 830
17 010
13 190
9 368
5 545
1 823
0
0

9. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2016 - 2019. évi alakulása
adatok ezer forintban
 
A
B
C
D
E
 
megnevezés
2016. terv
2017. terv
2018. terv
2019. terv
1
Intézményi működési bevétel
16 220
16 674
17 174
17 690
2
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
30 704
31 564
32 511
33 486
3
Működési célú átvett pénzeszköz.
0
0
0
0
4
Közhatalmi bevételek
29 000
29 812
30 706
31 628
5
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
1 019
1 048
1 079
1 111
6
Működési bevétel összesen
76 943
79 097
81 470
83 914
7
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
 
0
0
0
8
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
 
0
0
0
9
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
 
0
0
0
10
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
0
0
11
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
0
0
12
Finanszírozási bevétel-működési célú
17 269
17 753
18 285
18 834
13
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
10 000
10 000
10 000
10 000
14
Tárgyévi bevételek összesen
104 212
106 850
109 755
112 748
15
Személyi juttatás
30 136
30 980
31 909
32 866
16
Munkaadókat terhelő járulék
8 083
8 309
8 559
8 815
17
Dologi kiadás
47 257
48 580
50 038
51 539
18
Működési célú támogatásértékű kiadás
5 956
6 123
6 306
6 496
19
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
540
555
572
589
20
Működési célú tartalék
0
0
0
0
21
Ellátottak pénzbeli juttatása
2 240
2 303
2 372
2 443
22
Működési kiadás összesen
94 212
96 850
99 755
102 748
23
Felújítás
 
 
 
 
24
Beruházás
10 000
10 000
10 000
10 000
25
Egyéb felhalmozási kiadás
 
 
 
 
26
Felhalmozási kiadás összesen
10 000
10 000
10 000
10 000
27
Finanszírozási kiadások
0
0
0
0
28
Tárgyévi kiadás összesen
104 212
106 850
109 755
112 748
10. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának létszáma 2016. évben
 
A
B
 
Feladat megnevezése
2016. engedélyezett létszám (fő)
1.
Önkormányzati jogalkotás: polgármester ( főállású )
1
2.
Háziorvosi alapellátás: ápoló ( közalkalmazotti jogviszony )
0,75
3.
Szociális étkezetés: élelmezésvezető, szakács   (közalkalmazotti jogviszony )
2
4.
Zöldterület kezelés: takarító ( közalkalmazotti jogviszony )
0,5
5.
Közmunkaprogram időarányos létszám ( munka törvénykönyve hatálya alá )
19
 
Létszám összesen
23,25
11. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározása
 
A
B
 
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai
Bevétel összege eFt.
1
Helyi adóból származó bevétel
29 000
2
Az önkormányzat vagyonból származó bevétel
3430
3
Összes saját bevétel
32 430
4
Összes saját bevétel 50 %-a
16215
5
Adósságot keletkeztető ügylet
 
 
12. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatások kimutatása
adatok ezer forintban:
 
A
B
C
D
 
Megnevezés
Alapadó
Költségvetésben tervezett bevétel
Közvetett támogatás
1.
Magánszemélyek kommunális adója
4710
4000
710
2.
Iparűzési adó
21055
21000
55
 
Összesen
25765
25000
765
 
A 2016. évi adóbevételeket az adómérséklések, adóelengedések, kedvezmények módosítják. Így a költségvetésben tervezett helyi adóbevétel a két tétel esetén 25.000 ezer forint. A közvetett támogatásokat a helyi adórendeletben szabályozott kedvezmények, mentességek jelentik, illetve ide tartozik még a méltányosságból nyújtott adómérséklés, adóelengedés. A magánszemélyek kommunális adója jogcímen kedvezményben részesülnek, akik a tárgyév január 1. napján a 65. életévüket betöltötték és egyedül vannak bejelentve az ingatlanba. A kedvezmény mértéke 3000 Ft/év. Szintén kedvezményben részesül, akinek az adó tárgyát képező ingatlan a település külterületén található, ennek mértéke 4000 Ft/év. Az így megállapított támogatások összege 710 ezer forint.
 
Az iparűzési adónál azoknak biztosít az önkormányzat mentességet, akiknek a vállalkozás szintű adóalapja az 500 ezer forintot nem haladja meg. Az így megállapított közvetett támogatás összege. 55 ezer forint.
« Vissza
Vissza a főmenübe