12/2016. (II. 15.) Ügyrendi Bizottsági határozat
Tárgy: Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét a következő normaszöggel javasolja megalkotni:
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2016 (..) önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 104.212 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 104.212 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. § Az önkormányzat az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzataként 76.943 ezer forintot,
b) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 17.269 ezer forintot,
c) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 10.000 ezer forintot
állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.
3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 94.212 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 30.136 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulék 8.083 ezer forint,
c) dologi kiadás 47.257 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 5.956 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 540 ezer forint,
f) ellátottak pénzbeli juttatása 2.240 ezer forint
a 4. mellékletben részletezettek szerint.
5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 10.000 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) beruházási kiadás 10.000 ezer forint,
(3) A fejlesztési kiadásokat a 6. melléklet részletezi.
7. § A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.
9. § Hunya Község Önkormányzatának 2016-2019. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 9. melléklet tartalmazza.
10. § Hunya Község Önkormányzatának jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.
11. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 11. melléklet tartalmazza.
12. § Aközvetett támogatások mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
13. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Hunya, 2016. február
1. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi mérlege
adatok ezer forintban
|
|
A
|
B
|
C
|
|
|
Megnevezés
|
2015. eredeti
|
2016. terv
|
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
15 440
|
16 220
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
10 500
|
30 704
|
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
0
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
23 920
|
29 000
|
|
5
|
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
|
1 225
|
1 019
|
|
6
|
Működési bevétel összesen
|
49 860
|
76 943
|
|
7
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb.
|
0
|
0
|
|
8
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
9
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
10
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
11
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
29 598
|
17 269
|
|
12
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
10 000
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel összesen
|
29 598
|
27 269
|
|
14
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
79 458
|
104 212
|
|
15
|
Személyi juttatás
|
13 319
|
30 136
|
|
16
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
3 835
|
8 083
|
|
17
|
Dologi kiadás
|
40 483
|
47 257
|
|
18
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
5 372
|
5 956
|
|
19
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
535
|
540
|
|
20
|
Elvonások és befizetések
|
0
|
0
|
|
21
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
22
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
2 880
|
2 240
|
|
23
|
Működési kiadás összesen
|
66 424
|
94 212
|
|
24
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
25
|
Beruházás
|
14 259
|
10 000
|
|
26
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
14 259
|
10 000
|
|
27
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
28
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
80 683
|
104 212
|
2. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2016. évben
adatok ezer forintban
|
|
A
|
B
|
C
|
|
|
megnevezés
|
2015. eredeti
|
2016. terv
|
|
1
|
Saját bevétel
|
15 440
|
16 220
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
10 500
|
30 704
|
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
0
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
23 920
|
29 000
|
|
5
|
Önkormányzat működési költségvetési támogatása
|
1 225
|
1 019
|
|
6
|
Működési bevétel összesen
|
51 085
|
76 943
|
|
7
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb.
|
0
|
0
|
|
8
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
9
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
10
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
11
|
Költségvetési bevételek
|
51 085
|
76 943
|
|
12
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
29 598
|
17 269
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
10 000
|
|
14
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
80 683
|
104 212
|
3. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi bevételeinek részletezése
adatok ezer forintban
|
|
A
|
B
|
C
|
|
|
megnevezés
|
2015. eredeti
|
2016. terv
|
|
1
|
Készletértékesítés ellenértéke
|
40
|
100
|
|
2
|
Szolgáltatások ellenértéke
|
7 991
|
7190
|
|
3
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
|
1 785
|
3000
|
|
4
|
Tulajdonosi bevételek
|
3 105
|
3230
|
|
5
|
Ellátási díjak
|
0
|
0
|
|
6
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó
|
2 519
|
2500
|
|
7
|
Kamatbevételek
|
0
|
200
|
|
8
|
Saját bevétel összesen:
|
15 440
|
16 220
|
|
9
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
|
0
|
0
|
|
10
|
Zöldterület gazdálkodás támogatása
|
2 239
|
2 239
|
|
11
|
Közvilágítás támogatása
|
4 192
|
4 192
|
|
12
|
Köztemető fenntartás támogatása
|
100
|
100
|
|
13
|
Közutak fenntartásának támogatása
|
2011
|
2011
|
|
14
|
Beszámítás összege
|
-11 616
|
-12 415
|
|
15
|
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása
|
25
|
0
|
|
16
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
|
3 000
|
3 500
|
|
17
|
Központosított működési célú támogatás-lakott külterület
|
74
|
79
|
|
18
|
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
|
0
|
0
|
|
19
|
Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz
|
0
|
0
|
|
20
|
Falugondnoki szolgáltatás
|
0
|
0
|
|
21
|
Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár
|
1 200
|
1 200
|
|
22
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
|
0
|
0
|
|
23
|
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
|
0
|
0
|
|
24
|
Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatása
|
0
|
113
|
|
25
|
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
|
1 225
|
1 019
|
|
26
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
|
10 500
|
30 704
|
|
27
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
|
11 725
|
31 723
|
|
28
|
Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
29
|
Magánszemélytől átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
30
|
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
|
0
|
0
|
|
31
|
Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen
|
0
|
0
|
|
32
|
Igazgatási szolgáltatási díj
|
20
|
0
|
|
33
|
Iparűzési adó
|
16 000
|
21000
|
|
34
|
Építményadó
|
0
|
0
|
|
35
|
Magánszemélyek kommunális adója
|
4 000
|
4000
|
|
36
|
Pótlékok, bírságok bevétele
|
0
|
0
|
|
37
|
Gépjármű adó
|
3 900
|
4000
|
|
38
|
Különféle bírságok
|
0
|
0
|
|
39
|
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
|
0
|
0
|
|
40
|
Mezőőri járulék bevétele
|
0
|
0
|
|
41
|
Közhatalmi bevételek összesen
|
23 920
|
29 000
|
|
42
|
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
|
0
|
0
|
|
43
|
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
|
0
|
0
|
|
44
|
Pénzügyi befektetések bevételei
|
0
|
0
|
|
45
|
Koncesszióból származó bevételek
|
0
|
0
|
|
46
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen
|
0
|
0
|
|
47
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
48
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele
|
0
|
0
|
|
49
|
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen
|
0
|
0
|
|
50
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
51
|
Lakáskölcsön visszafizetés
|
0
|
0
|
|
52
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
53
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
|
|
|
54
|
Központosított felhalmozási célú támogatás
|
0
|
0
|
|
55
|
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
|
0
|
0
|
|
56
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.
|
0
|
0
|
|
57
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
58
|
Költségvetési bevételek összesen
|
51 085
|
76 943
|
4. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi kiadásai
adatok ezer forintban
|
|
A
|
B
|
C
|
|
|
Megnevezés
|
2015. eredeti
|
2016. terv
|
|
1
|
Személyi juttatás
|
13 319
|
30 136
|
|
2
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
3 835
|
8 083
|
|
3
|
Dologi kiadás
|
40 483
|
47 257
|
|
4
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
5 372
|
5 956
|
|
5
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
535
|
540
|
|
6
|
Elvonások és befizetések
|
0
|
0
|
|
7
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
8
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
2 880
|
2 240
|
|
9
|
Működési kiadás összesen
|
66 424
|
94 212
|
|
10
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
11
|
Beruházás
|
14 259
|
10 000
|
|
12
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
14 259
|
10 000
|
|
13
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
14
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
80 683
|
104 212
|
5. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban
adatok ezer forintban
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
Kormányzati funk.
|
Megnevezés
|
2015. eredeti
|
2016. terv
|
|
1
|
051030
|
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
|
|
|
|
2
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
3
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
4
|
|
Dologi kiadás
|
3 713
|
2000
|
|
5
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
110
|
0
|
|
6
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
7
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
8
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
9
|
|
Működési kiadás összesen
|
3 823
|
2 000
|
|
10
|
063020
|
Víztermelés-,kezelés, ellátás
|
|
|
|
11
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
12
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
13
|
|
Dologi kiadás
|
2 764
|
1500
|
|
14
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás belülre
|
136
|
136
|
|
15
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
16
|
|
Elvonások és befizetések
|
0
|
0
|
|
17
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
18
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
19
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 900
|
1 636
|
|
20
|
045160
|
Közutak üzemeltetése, fenntartása
|
|
|
|
21
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
22
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
23
|
|
Dologi kiadás
|
3 030
|
3500
|
|
24
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
25
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
26
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
27
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
|
|
28
|
|
Működési kiadás összesen
|
3 030
|
3 500
|
|
29
|
066010
|
Zöldterület kezelés(parkgondozás)
|
|
|
|
30
|
|
Személyi juttatás
|
760
|
780
|
|
31
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
208
|
220
|
|
32
|
|
Dologi kiadás
|
462
|
400
|
|
33
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
34
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
35
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
36
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
37
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 430
|
1 400
|
|
38
|
011130
|
Önkormányzatok jogalkotó és ált.ig.tev.
|
|
|
|
39
|
|
Személyi juttatás
|
3 718
|
4000
|
|
40
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
1 055
|
1100
|
|
41
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
42
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
43
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
44
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
45
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
46
|
|
Működési kiadás összesen
|
4 773
|
5 100
|
|
47
|
041232
|
Start közmunkaprogram téli közfoglalkoztatás
|
|
|
|
48
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
49
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
50
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
51
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
52
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
53
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
54
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
55
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
56
|
041237
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram
|
|
|
|
57
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
18237
|
|
58
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
4924
|
|
59
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
2067
|
|
60
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
61
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
62
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
63
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
64
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
25 228
|
|
65
|
064010
|
Közvilágítás
|
|
|
|
66
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
67
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
68
|
|
Dologi kiadás
|
3 810
|
3800
|
|
69
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
70
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
71
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
72
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
73
|
|
Működési kiadás összesen
|
3 810
|
3 800
|
|
74
|
066020
|
Községgazdálkodás
|
|
|
|
75
|
|
Személyi juttatás
|
100
|
0
|
|
76
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
203
|
0
|
|
77
|
|
Dologi kiadás
|
5 265
|
7000
|
|
78
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
4 156
|
4200
|
|
79
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
245
|
250
|
|
80
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
81
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
82
|
|
Működési kiadás összesen
|
9 969
|
11 450
|
|
83
|
107051
|
Szociális étkeztetés
|
|
|
|
84
|
|
Személyi juttatás
|
3303
|
3600
|
|
85
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
898
|
900
|
|
86
|
|
Dologi kiadás
|
5660
|
6600
|
|
87
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
88
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
89
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
90
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
91
|
|
Működési kiadás összesen
|
9 861
|
11 100
|
|
92
|
013350
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
|
|
|
|
93
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
94
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
95
|
|
Dologi kiadás
|
510
|
500
|
|
96
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
97
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
98
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
99
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
100
|
|
Működési kiadás összesen
|
510
|
500
|
|
101
|
091140
|
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
|
|
|
|
102
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
103
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
104
|
|
Dologi kiadás
|
64
|
50
|
|
105
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
106
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
107
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
108
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
109
|
|
Működési kiadás összesen
|
64
|
50
|
|
110
|
092120
|
Köznev.int.5-8.évf.tanulók nev.okt.műk.feladatai
|
|
|
|
111
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
112
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
113
|
|
Dologi kiadás
|
1 910
|
1500
|
|
114
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
115
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
116
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
117
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
118
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 910
|
1 500
|
|
119
|
107060
|
Egyéb szoc.pénzbeni ellátások,támogatások
|
|
|
|
120
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
121
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
122
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
123
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
124
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
125
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
126
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
1 200
|
1000
|
|
127
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 200
|
1 000
|
|
128
|
103010
|
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása
|
|
|
|
129
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
130
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
131
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
132
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
133
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
134
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
135
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
600
|
400
|
|
136
|
|
Működési kiadás összesen
|
600
|
400
|
|
137
|
101150
|
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli kiadások
|
|
|
|
138
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
139
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
140
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
141
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
142
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
143
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
144
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
240
|
0
|
|
145
|
|
Működési kiadás összesen
|
240
|
0
|
|
146
|
047410
|
Ár- és belvízvédelem
|
|
|
|
147
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
148
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
149
|
|
Dologi kiadás
|
540
|
540
|
|
150
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
151
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
152
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
153
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
154
|
|
Működési kiadás összesen
|
540
|
540
|
|
155
|
072111
|
Háziorvosi alapellátás
|
|
|
|
156
|
|
Személyi juttatás
|
5 438
|
2670
|
|
157
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
1 471
|
710
|
|
158
|
|
Dologi kiadás
|
2 305
|
7500
|
|
159
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
160
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
161
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
162
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
163
|
|
Működési kiadás összesen
|
9 214
|
10 880
|
|
164
|
072311
|
Fogorvosi alapellátás
|
|
|
|
165
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
166
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
167
|
|
Dologi kiadás
|
2 495
|
2500
|
|
168
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
169
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
170
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
171
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
172
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 495
|
2 500
|
|
173
|
074031
|
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
|
|
|
|
174
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
175
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
176
|
|
Dologi kiadás
|
653
|
500
|
|
177
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
400
|
400
|
|
178
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
179
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
180
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
181
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 053
|
900
|
|
182
|
102030
|
Idősek nappali ellátása
|
|
|
|
183
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
184
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
185
|
|
Dologi kiadás
|
800
|
1100
|
|
186
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
570
|
0
|
|
187
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
188
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
189
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
190
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 370
|
1 100
|
|
191
|
084031
|
Civil szervezetek működési támogatása
|
|
|
|
192
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
193
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
194
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
195
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
|
196
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
290
|
290
|
|
197
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
198
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
199
|
|
Működési kiadás összesen
|
290
|
290
|
|
200
|
041233
|
Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
|
|
|
|
201
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
849
|
|
202
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
229
|
|
203
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
204
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
|
205
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
206
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
207
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
208
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
1 078
|
|
209
|
082044
|
Könyvtári szolgáltatások
|
|
|
|
210
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
211
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
212
|
|
Dologi kiadás
|
1 940
|
200
|
|
213
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
|
214
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
215
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
216
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
217
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 940
|
200
|
|
218
|
082092
|
Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
|
|
|
|
219
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
220
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
221
|
|
Dologi kiadás
|
3 633
|
5000
|
|
222
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
|
223
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
224
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
225
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
226
|
|
Működési kiadás összesen
|
3 633
|
5 000
|
|
227
|
013320
|
Köztemető fenntartása és működtetése
|
|
|
|
228
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
229
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
230
|
|
Dologi kiadás
|
78
|
200
|
|
231
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
|
232
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
233
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
234
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
235
|
|
Működési kiadás összesen
|
78
|
200
|
|
236
|
081030
|
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
|
|
|
|
237
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
238
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
239
|
|
Dologi kiadás
|
851
|
800
|
|
240
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
|
241
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
242
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
243
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
244
|
|
Működési kiadás összesen
|
851
|
800
|
|
245
|
106020
|
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
|
|
|
|
246
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
247
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
248
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
249
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
1000
|
|
250
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
251
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
252
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
840
|
840
|
|
253
|
|
Működési kiadás összesen
|
840
|
1 840
|
|
254
|
104043
|
Család és gyermekjóléti központ
|
|
|
|
255
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
256
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
257
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
258
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
109
|
|
259
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
260
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
261
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
262
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
109
|
|
263
|
104042
|
Család és gyermekjóléti szolgálat
|
|
|
|
264
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
265
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
266
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
267
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
111
|
|
268
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
269
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
270
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
271
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
111
|
|
272
|
|
Személyi juttatás
|
13 319
|
30 136
|
|
273
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
3 835
|
8 083
|
|
274
|
|
Dologi kiadás
|
40 483
|
47 257
|
|
275
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
5 372
|
5 956
|
|
276
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
535
|
540
|
|
277
|
|
Elvonások és befizetések
|
0
|
0
|
|
278
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
279
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
2 880
|
2 240
|
|
280
|
|
Működési kiadás összesen
|
66 424
|
94 212
|
|
281
|
|
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
|
0
|
0
|
6. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi fejlesztési kiadásai
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
|
|
|
megnevezés
|
2016. évi terv
|
|
1.
|
TOP-os pályázat keretében megvalósuló beruházás önerő biztosítása
|
10000
|
7. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi működési feladatfinanszírozása
adatok ezer forintban
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
|
|
megnevezés
|
Állami támogatás
|
Pénzmaradvány
|
Saját bevétel
|
Átvett pe.
|
Bevételek össz.
|
2016.műk.kiad
|
Műk.hiány"-", többl."+"
|
|
|
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Település-üzemelt.kapcs.feladatok
|
||||||||
|
|
Zöldterület-gazdálkodás
|
2 239
|
0
|
0
|
|
2 239
|
1 400
|
839
|
|
|
Közvilágítás
|
4 192
|
0
|
0
|
|
4 192
|
3 800
|
392
|
|
|
Köztemető
|
100
|
0
|
0
|
|
100
|
200
|
-100
|
|
|
Közutak
|
2 011
|
0
|
0
|
|
2 011
|
3 500
|
-1 489
|
|
|
Településüzemeltetés összesen
|
8 542
|
0
|
0
|
0
|
8 542
|
8 900
|
-358
|
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok
|
||||||||
|
|
Egyéb önkormányzati feladatok
|
3 500
|
0
|
0
|
|
3 500
|
0
|
3 500
|
|
|
Polgármester bér
|
|
0
|
0
|
|
0
|
5 100
|
-5 100
|
|
|
Települési hulladékkezelés
|
|
0
|
0
|
|
0
|
2 000
|
-2 000
|
|
|
Községgazdálkodás
|
|
0
|
3 700
|
|
3 700
|
11 450
|
-7 750
|
|
|
Önkormányzati vagyon működtetése
|
|
0
|
3 230
|
|
3 230
|
500
|
2 730
|
|
|
Óvoda
|
|
0
|
0
|
|
0
|
50
|
-50
|
|
|
Iskola
|
|
0
|
0
|
|
0
|
1 500
|
-1 500
|
|
|
Közmunkapályázat 2016.
|
|
0
|
100
|
19 303
|
19 403
|
19 303
|
100
|
|
|
Közmunkapályázat 2015.
|
|
5 925
|
0
|
|
5 925
|
5 925
|
0
|
|
|
Huzamosabb idejű közfogl.
|
|
1 078
|
0
|
|
1 078
|
1 078
|
0
|
|
|
Víztermelés-, kezelés
|
|
0
|
0
|
|
0
|
1 636
|
-1 636
|
|
|
Ár-, és belvízvédelem
|
|
0
|
0
|
|
0
|
540
|
-540
|
|
|
Lakott területtel kapcs.felad.
|
79
|
0
|
0
|
|
79
|
|
79
|
|
|
Fogorvosi alapellátás
|
|
|
|
961
|
961
|
2500
|
-1539
|
|
|
Háziorvosi alapellátás
|
|
|
|
10440
|
10440
|
10880
|
-440
|
|
|
Idősek nappali ellátása
|
|
|
450
|
|
450
|
1 100
|
-650
|
|
|
Sportlétesítmények működtetése
|
|
|
|
|
0
|
800
|
-800
|
|
|
Család-, és nővédelem
|
|
|
|
|
0
|
900
|
-900
|
|
|
Család és gyermekjóléti kp.
|
|
|
|
|
|
109
|
-109
|
|
|
Család és gyermekjólési szolg.
|
|
|
|
|
|
111
|
-111
|
|
|
Étkeztetés
|
|
|
8 740
|
|
8 740
|
11 100
|
-2360
|
|
|
Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen:
|
3 579
|
7 003
|
16 220
|
30 704
|
57 506
|
76 582
|
-19 076
|
|
|
Beszámítás
|
-12 415
|
|
|
|
-12 415
|
|
-12 415
|
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok tám.
|
||||||||
|
|
Önkormányzati hatáskörű segélyezés
|
|
|
|
|
0
|
1000
|
-1000
|
|
|
Lakásfenntartással, lakhatással kapcs.ell.
|
|
|
|
|
0
|
2240
|
-2240
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
|
||||||||
|
|
Könyvtári és közművelődési feladatok
|
200
|
|
|
|
200
|
200
|
0
|
|
|
Közművelődés-hagyományőrzés közösségi értékek gondozása
|
1000
|
|
|
|
1000
|
5000
|
-4000
|
|
Gyermekétkeztetés támogatása
|
||||||||
|
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése
|
113
|
|
|
|
113
|
|
113
|
|
|
Kötelező feladatok összesen
|
1 019
|
7 003
|
16 220
|
30 704
|
54 946
|
93 922
|
-38976
|
|
Önként vállalt feladatok
|
||||||||
|
|
Civil szervezetek támogatása
|
|
|
0
|
|
0
|
290
|
-290
|
|
|
Önként vállalt feladatok összesen
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
290
|
-290
|
|
|
Működési hiány finanszírozására szolgáló maradvány
|
|
10 266
|
|
|
10 266
|
|
10 266
|
|
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
29 000
|
0
|
29 000
|
|
29 000
|
|
|
Önkormányzati maradvány és közhatalmi bevételek, melyek a kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál
|
0
|
10 266
|
29 000
|
0
|
39 266
|
|
39 266
|
|
|
Működési bevétel és kiadás összesen
|
1 019
|
17 269
|
45 220
|
30 704
|
94 212
|
94 212
|
0
|
8. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzat 2016. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
J
|
K
|
L
|
M
|
N
|
|
Megnevezés
|
Január
|
Február
|
Március
|
Április
|
Május
|
Június
|
Július
|
Augusztus
|
Szeptember
|
Október
|
November
|
December
|
Összesen
|
|
Nyitó ( Maradvány felh.)
|
27 269
|
21 930
|
16 741
|
26 490
|
25 570
|
24 650
|
20 830
|
17 010
|
13 190
|
9 368
|
5 545
|
1 823
|
27 269
|
|
Bevételek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Intézményi működési bevétel
|
1 352
|
1 352
|
1 352
|
1 352
|
1 352
|
1 352
|
1 352
|
1 352
|
1 351
|
1 351
|
1 351
|
1 351
|
16 220
|
|
2.Műk.célú tám., átvett peszk.
|
1 041
|
1 041
|
6 041
|
2 509
|
2 509
|
2 509
|
2 509
|
2 509
|
2 509
|
2 509
|
2 509
|
2 509
|
30 704
|
|
3.Közhatalmi bevételek
|
200
|
200
|
15 000
|
3 000
|
3000
|
100
|
100
|
100
|
5 100
|
100
|
100
|
2 000
|
29 000
|
|
4.Önkorm.műk.ktgvetési tám.
|
50
|
200
|
200
|
63
|
63
|
63
|
63
|
63
|
63
|
63
|
64
|
64
|
1 019
|
|
5. Felhalmozási bevétel
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
6. Felh.célú tám., átvett peszk.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7. Bevételek (1.+…+6.)
|
2 643
|
2 793
|
22 593
|
6 924
|
6 924
|
4 024
|
4 024
|
4 024
|
9 023
|
4 023
|
4 024
|
5 924
|
76 943
|
|
8. Finanszírozási művelet
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
9. Bevétel mindösszesen (7.+8.)
|
29 912
|
24 723
|
39 334
|
33 414
|
32 494
|
28 674
|
24 854
|
21 034
|
22 213
|
13 391
|
9 569
|
7 747
|
104 212
|
|
Kiadások:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
10. Személyi juttatás
|
2 611
|
2 611
|
2 511
|
2 511
|
2 511
|
2 511
|
2 511
|
2 511
|
2 512
|
2 512
|
2 412
|
2 412
|
30 136
|
|
11. Munkaadót terhelő járulékok
|
705
|
705
|
667
|
667
|
667
|
667
|
667
|
667
|
667
|
668
|
668
|
668
|
8 083
|
|
12. Dologi kiadás
|
3 938
|
3 938
|
3 938
|
3 938
|
3 938
|
3 938
|
3 938
|
3 938
|
3 938
|
3 938
|
3 938
|
3 939
|
47 257
|
|
13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás
|
541
|
541
|
541
|
541
|
541
|
541
|
541
|
541
|
542
|
542
|
542
|
542
|
6 496
|
|
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai
|
187
|
187
|
187
|
187
|
187
|
187
|
187
|
187
|
186
|
186
|
186
|
186
|
2 240
|
|
15. Működési kiadás (10.+…+14.)
|
7 982
|
7 982
|
7 844
|
7 844
|
7 844
|
7 844
|
7 844
|
7 844
|
7 845
|
7 846
|
7 746
|
7 747
|
94 212
|
|
16. Működési c. tartalék
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.)
|
7 982
|
7 982
|
7 844
|
7 844
|
7 844
|
7 844
|
7 844
|
7 844
|
7 845
|
7 846
|
7 746
|
7 747
|
94 212
|
|
18. Felújítás
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
19. Beruházás
|
|
|
5000
|
|
|
|
|
|
5 000
|
|
|
|
10 000
|
|
20. Egyéb felhalmozási kiadás
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
19. Felh. kiadás mindössz.
|
0
|
0
|
5 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5 000
|
0
|
0
|
0
|
10 000
|
|
20.Finanszírozási kiadások
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
21.Kiadás mindösszesen (17.+19.)
|
7 982
|
7 982
|
12 844
|
7 844
|
7 844
|
7 844
|
7 844
|
7 844
|
12 845
|
7 846
|
7 746
|
7 747
|
104 212
|
|
22.Bevétel,kiadás egyenlege
|
21 930
|
16 741
|
26 490
|
25 570
|
24 650
|
20 830
|
17 010
|
13 190
|
9 368
|
5 545
|
1 823
|
0
|
0
|
9. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2016 - 2019. évi alakulása
adatok ezer forintban
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|
|
megnevezés
|
2016. terv
|
2017. terv
|
2018. terv
|
2019. terv
|
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
16 220
|
16 674
|
17 174
|
17 690
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
30 704
|
31 564
|
32 511
|
33 486
|
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
29 000
|
29 812
|
30 706
|
31 628
|
|
5
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
1 019
|
1 048
|
1 079
|
1 111
|
|
6
|
Működési bevétel összesen
|
76 943
|
79 097
|
81 470
|
83 914
|
|
7
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
|
0
|
0
|
0
|
|
8
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
|
0
|
0
|
0
|
|
9
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
|
0
|
0
|
0
|
|
10
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
11
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
12
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
17 269
|
17 753
|
18 285
|
18 834
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
|
14
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
104 212
|
106 850
|
109 755
|
112 748
|
|
15
|
Személyi juttatás
|
30 136
|
30 980
|
31 909
|
32 866
|
|
16
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
8 083
|
8 309
|
8 559
|
8 815
|
|
17
|
Dologi kiadás
|
47 257
|
48 580
|
50 038
|
51 539
|
|
18
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
5 956
|
6 123
|
6 306
|
6 496
|
|
19
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
540
|
555
|
572
|
589
|
|
20
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
21
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
2 240
|
2 303
|
2 372
|
2 443
|
|
22
|
Működési kiadás összesen
|
94 212
|
96 850
|
99 755
|
102 748
|
|
23
|
Felújítás
|
|
|
|
|
|
24
|
Beruházás
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
|
25
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
|
|
|
|
|
26
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
|
27
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
28
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
104 212
|
106 850
|
109 755
|
112 748
|
10. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának létszáma 2016. évben
|
|
A
|
B
|
|
|
Feladat megnevezése
|
2016. engedélyezett létszám (fő)
|
|
1.
|
Önkormányzati jogalkotás: polgármester ( főállású )
|
1
|
|
2.
|
Háziorvosi alapellátás: ápoló ( közalkalmazotti jogviszony )
|
0,75
|
|
3.
|
Szociális étkezetés: élelmezésvezető, szakács (közalkalmazotti jogviszony )
|
2
|
|
4.
|
Zöldterület kezelés: takarító ( közalkalmazotti jogviszony )
|
0,5
|
|
5.
|
Közmunkaprogram időarányos létszám ( munka törvénykönyve hatálya alá )
|
19
|
|
|
Létszám összesen
|
23,25
|
11. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározása
|
|
A
|
B
|
|
|
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai
|
Bevétel összege eFt.
|
|
1
|
Helyi adóból származó bevétel
|
29 000
|
|
2
|
Az önkormányzat vagyonból származó bevétel
|
3430
|
|
3
|
Összes saját bevétel
|
32 430
|
|
4
|
Összes saját bevétel 50 %-a
|
16215
|
|
5
|
Adósságot keletkeztető ügylet
|
|
12. melléklet az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatások kimutatása
adatok ezer forintban:
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
Megnevezés
|
Alapadó
|
Költségvetésben tervezett bevétel
|
Közvetett támogatás
|
|
1.
|
Magánszemélyek kommunális adója
|
4710
|
4000
|
710
|
|
2.
|
Iparűzési adó
|
21055
|
21000
|
55
|
|
|
Összesen
|
25765
|
25000
|
765
|
A 2016. évi adóbevételeket az adómérséklések, adóelengedések, kedvezmények módosítják. Így a költségvetésben tervezett helyi adóbevétel a két tétel esetén 25.000 ezer forint. A közvetett támogatásokat a helyi adórendeletben szabályozott kedvezmények, mentességek jelentik, illetve ide tartozik még a méltányosságból nyújtott adómérséklés, adóelengedés. A magánszemélyek kommunális adója jogcímen kedvezményben részesülnek, akik a tárgyév január 1. napján a 65. életévüket betöltötték és egyedül vannak bejelentve az ingatlanba. A kedvezmény mértéke 3000 Ft/év. Szintén kedvezményben részesül, akinek az adó tárgyát képező ingatlan a település külterületén található, ennek mértéke 4000 Ft/év. Az így megállapított támogatások összege 710 ezer forint.
Az iparűzési adónál azoknak biztosít az önkormányzat mentességet, akiknek a vállalkozás szintű adóalapja az 500 ezer forintot nem haladja meg. Az így megállapított közvetett támogatás összege. 55 ezer forint.