129/2016. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi ellenőrzési terve
 Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 31.§-a alapján az alábbi ellenőrzési tervet fogalmazza meg:

Ellenőrzési feladat
Ellenőrizendő időszak
Azonosított kockázati tényezők
Ellenőrzés célja
Várható időtartama
Ellenőrzési kapacitás meghat.
Ellenőrzés módszere, típusa
A 2016. évi zárszámadás átfogó vizsgálata
2016.01.01-2016.12.31-ig
Jogszabályok be nem tartása, félreértelmezése, alátámasztó dokumentumok hiánya
Az önkormányzat gazdálkodásának áttekintése, analitika főkönyv egyezőségének biztosítása, dokumentáltság, szerződések ellenőrzése
március
5 revizori nap
Szabályszerűségi-, Pénzügyi-, Rendszerellenőrzés (átfogó ellenőrzés)
« Vissza
Vissza a főmenübe