27/2017. (II. 8.) Ügyrendi Bizottsági határozat
Tárgy: Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelete
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotását:
TERVEZET
Hunya Község Önkormányzata
…../2017 (……...) önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegeként 124.028 ezer forintot,
b) kiadási főösszegeként 124.028 ezer forintot
állapít meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. § Az önkormányzat az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételi előirányzatot 84.004 ezer forint összegben,
b) finanszírozási bevétel-működési célú előirányzatot 13.024 ezer forint összegben,
c) finanszírozási bevétel- felhalmozási célú előirányzatot 27.000 ezer forint összegben állapít meg. a 2. mellékletben részletezettek szerint.
3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 97.028 ezer forint.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 38.993 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 6.110 ezer forint,
c) dologi kiadás 43.427 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 6.098 ezer forint.,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 290 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 0 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 2.110 ezer forint összegben állapítja meg a 4. mellékletben részletezettek szerint.
5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 27.000 ezer forint.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból beruházási kiadásként 27.000 ezer forintot határoz meg.
(3) A fejlesztési kiadásokat a 6. melléklet részletezi.
7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet részletezi.
8. § A 8. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2017. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését, az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.
9. § Az Önkormányzat 2017-2020. évek költségvetési tervszámait a 9. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat 2017. évi adósságvállalásának felső határát a 11. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásainak kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
13. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
1. melléklet a ......../2017. (......) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi mérlege
|
|||
|
adatok ezer forintban
|
|||
|
|
A
|
B
|
C
|
|
|
Megnevezés
|
2016. eredeti
|
2017. terv
|
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
16 220
|
19 400
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
30 704
|
37 141
|
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
0
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
29 000
|
25 500
|
|
5
|
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
|
1 019
|
1 879
|
|
6
|
Működési bevétel összesen
|
76 943
|
83 920
|
|
7
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb.
|
0
|
0
|
|
8
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
9
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
10
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
11
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
17 269
|
13 108
|
|
12
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
10 000
|
27 000
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel összesen
|
27 269
|
40 108
|
|
14
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
104 212
|
124 028
|
|
15
|
Személyi juttatás
|
30 136
|
38 993
|
|
16
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
8 083
|
6 110
|
|
17
|
Dologi kiadás
|
47 257
|
43 427
|
|
18
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
5 956
|
6 098
|
|
19
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
540
|
290
|
|
20
|
Elvonások és befizetések
|
0
|
0
|
|
21
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
22
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
2 240
|
2 110
|
|
23
|
Működési kiadás összesen
|
94 212
|
97 028
|
|
24
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
25
|
Beruházás
|
10 000
|
27 000
|
|
26
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
10 000
|
27 000
|
|
27
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
28
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
104 212
|
124 028
|
|
2. melléklet a ...../2017.(...)önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2017. évben
|
|||
|
adatok ezer forintban
|
|||
|
|
A
|
B
|
C
|
|
|
megnevezés
|
2016. eredeti
|
2017. terv
|
|
1
|
Saját bevétel
|
16 220
|
19 400
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
30 704
|
37 141
|
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
0
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
29 000
|
25 500
|
|
5
|
Önkormányzat működési költségvetési támogatása
|
1 019
|
1 879
|
|
6
|
Működési bevétel összesen
|
76 943
|
83 920
|
|
7
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb.
|
0
|
0
|
|
8
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
9
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
10
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
11
|
Költségvetési bevételek
|
76 943
|
83 920
|
|
12
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
17 269
|
13 108
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
10 000
|
27 000
|
|
14
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
104 212
|
124 028
|
|
3. melléklet a ......./2017.(...) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi bevételeinek részletezése
|
|||
|
|
|||
|
|
A
|
B
|
C
|
|
|
megnevezés
|
2016. eredeti
|
2017. terv
|
|
1
|
Készletértékesítés ellenértéke
|
100
|
250
|
|
2
|
Szolgáltatások ellenértéke
|
7190
|
500
|
|
3
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
|
3000
|
2500
|
|
4
|
Tulajdonosi bevételek
|
3230
|
5500
|
|
5
|
Étkeztetés
|
0
|
8000
|
|
6
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó
|
2500
|
2500
|
|
7
|
Kamatbevételek
|
200
|
150
|
|
8
|
Saját bevétel összesen:
|
16 220
|
19 400
|
|
9
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
|
0
|
0
|
|
10
|
Zöldterület gazdálkodás támogatása
|
2 239
|
2 239
|
|
11
|
Közvilágítás támogatása
|
4 192
|
4 192
|
|
12
|
Köztemető fenntartás támogatása
|
100
|
500
|
|
13
|
Közutak fenntartásának támogatása
|
2011
|
2011
|
|
14
|
Beszámítás összege
|
-12 415
|
-11 914
|
|
15
|
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása
|
0
|
0
|
|
16
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
|
3 500
|
3 500
|
|
17
|
Központosított működési célú támogatás-lakott külterület
|
79
|
0
|
|
18
|
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
|
0
|
0
|
|
19
|
Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz
|
0
|
0
|
|
20
|
Falugondnoki szolgáltatás
|
0
|
0
|
|
21
|
Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár
|
1 200
|
1 200
|
|
22
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
|
0
|
0
|
|
23
|
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
|
0
|
0
|
|
24
|
Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatása
|
113
|
151
|
|
25
|
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
|
1 019
|
1 879
|
|
26
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
|
30 704
|
37 141
|
|
27
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
|
31 723
|
39 020
|
|
28
|
Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
29
|
Magánszemélytől átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
30
|
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
|
0
|
0
|
|
31
|
Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen
|
0
|
0
|
|
32
|
Igazgatási szolgáltatási díj
|
0
|
0
|
|
33
|
Iparűzési adó
|
21000
|
18000
|
|
34
|
Építményadó
|
0
|
0
|
|
35
|
Magánszemélyek kommunális adója
|
4000
|
4000
|
|
36
|
Pótlékok, bírságok bevétele
|
0
|
0
|
|
37
|
Gépjármű adó
|
4000
|
3500
|
|
38
|
Különféle bírságok
|
0
|
0
|
|
39
|
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
|
0
|
0
|
|
40
|
Mezőőri járulék bevétele
|
0
|
0
|
|
41
|
Közhatalmi bevételek összesen
|
29 000
|
25 500
|
|
42
|
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
|
0
|
0
|
|
43
|
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
|
0
|
0
|
|
44
|
Pénzügyi befektetések bevételei
|
0
|
0
|
|
45
|
Koncesszióból származó bevételek
|
0
|
0
|
|
46
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen
|
0
|
0
|
|
47
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
48
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele
|
0
|
0
|
|
49
|
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen
|
0
|
0
|
|
50
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
51
|
Lakáskölcsön visszafizetés
|
0
|
0
|
|
52
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
53
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
|
|
|
54
|
Központosított felhalmozási célú támogatás
|
0
|
0
|
|
55
|
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
|
0
|
0
|
|
56
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.
|
0
|
0
|
|
57
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
58
|
Költségvetési bevételek összesen
|
76 943
|
83 920
|
|
4. melléklet a......./2017.(...) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai
|
|||
|
adatok ezer forintban
|
|||
|
|
A
|
B
|
C
|
|
|
Megnevezés
|
2016. eredeti
|
2017. terv
|
|
1
|
Személyi juttatás
|
30 136
|
38 993
|
|
2
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
8 083
|
6 110
|
|
3
|
Dologi kiadás
|
47 257
|
43 427
|
|
4
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
5 956
|
6 098
|
|
5
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
540
|
290
|
|
6
|
Elvonások és befizetések
|
0
|
0
|
|
7
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
8
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
2 240
|
2 110
|
|
9
|
Működési kiadás összesen
|
94 212
|
97 028
|
|
10
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
11
|
Beruházás
|
10 000
|
10 000
|
|
12
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
10 000
|
10 000
|
|
13
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
14
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
104 212
|
107 028
|
|
5. melléklet a ......./2017.(...) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban
|
||||
|
adatok ezer forintban
|
||||
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
Kormányzati funk.
|
Megnevezés
|
2016. eredeti
|
2017. terv
|
|
1
|
051030
|
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
|
|
|
|
2
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
3
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
4
|
|
Dologi kiadás
|
2 000
|
2000
|
|
5
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
|
6
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
7
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
8
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
9
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 000
|
2 000
|
|
10
|
063020
|
Víztermelés-,kezelés, ellátás
|
|
|
|
11
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
12
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
13
|
|
Dologi kiadás
|
1 500
|
170
|
|
14
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás belülre
|
136
|
50
|
|
15
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
16
|
|
Elvonások és befizetések
|
0
|
0
|
|
17
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
18
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
19
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 636
|
220
|
|
20
|
045160
|
Közutak üzemeltetése, fenntartása
|
|
|
|
21
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
22
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
23
|
|
Dologi kiadás
|
3 500
|
3 057
|
|
24
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
25
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
26
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
27
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
28
|
|
Működési kiadás összesen
|
3 500
|
3 057
|
|
29
|
066010
|
Zöldterület kezelés(parkgondozás)
|
|
|
|
30
|
|
Személyi juttatás
|
780
|
1036
|
|
31
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
220
|
240
|
|
32
|
|
Dologi kiadás
|
400
|
300
|
|
33
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
34
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
35
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
36
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
37
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 400
|
1 576
|
|
38
|
011130
|
Önkormányzatok jogalkotó és ált.ig.tev.
|
|
|
|
39
|
|
Személyi juttatás
|
4 000
|
6 134
|
|
40
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
1 100
|
1 276
|
|
41
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
42
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
43
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
44
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
45
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
46
|
|
Működési kiadás összesen
|
5 100
|
7 410
|
|
47
|
018030
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek
|
|
|
|
48
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
49
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
50
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
51
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
450
|
|
52
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
53
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
54
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
55
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
450
|
|
56
|
041237
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram
|
|
|
|
57
|
|
Személyi juttatás
|
18 237
|
18 237
|
|
58
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
4 924
|
2 006
|
|
59
|
|
Dologi kiadás
|
2 067
|
2 300
|
|
60
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
61
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
62
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
63
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
64
|
|
Működési kiadás összesen
|
25 228
|
22 543
|
|
65
|
064010
|
Közvilágítás
|
|
|
|
66
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
67
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
68
|
|
Dologi kiadás
|
3 800
|
3 000
|
|
69
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
70
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
71
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
72
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
73
|
|
Működési kiadás összesen
|
3 800
|
3 000
|
|
74
|
066020
|
Községgazdálkodás
|
|
|
|
75
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
150
|
|
76
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
270
|
|
77
|
|
Dologi kiadás
|
7 000
|
7800
|
|
78
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
4 200
|
4903
|
|
79
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
250
|
0
|
|
80
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
81
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
82
|
|
Működési kiadás összesen
|
11 450
|
13 123
|
|
83
|
107051
|
Szociális étkeztetés
|
|
|
|
84
|
|
Személyi juttatás
|
3 600
|
4 325
|
|
85
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
900
|
1 000
|
|
86
|
|
Dologi kiadás
|
6 600
|
7 200
|
|
87
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
88
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
89
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
90
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
91
|
|
Működési kiadás összesen
|
11 100
|
12 525
|
|
92
|
013350
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
|
|
|
|
93
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
94
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
95
|
|
Dologi kiadás
|
500
|
500
|
|
96
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
97
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
98
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
99
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
100
|
|
Működési kiadás összesen
|
500
|
500
|
|
101
|
091140
|
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
|
|
|
|
102
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
103
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
104
|
|
Dologi kiadás
|
50
|
100
|
|
105
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
106
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
107
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
108
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
109
|
|
Működési kiadás összesen
|
50
|
100
|
|
110
|
092120
|
Köznev.int.5-8.évf.tanulók nev.okt.műk.feladatai
|
|
|
|
111
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
112
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
113
|
|
Dologi kiadás
|
1 500
|
2 500
|
|
114
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
115
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
116
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
117
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
118
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 500
|
2 500
|
|
119
|
107060
|
Egyéb szoc.pénzbeni ellátások,támogatások
|
|
|
|
120
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
121
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
122
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
123
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
124
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
125
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
126
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
1 000
|
1 500
|
|
127
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 000
|
1 500
|
|
128
|
103010
|
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása
|
|
|
|
129
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
130
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
131
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
132
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
133
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
134
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
135
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
400
|
400
|
|
136
|
|
Működési kiadás összesen
|
400
|
400
|
|
137
|
101150
|
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli kiadások
|
|
|
|
138
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
139
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
140
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
141
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
142
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
143
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
144
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
145
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
146
|
047410
|
Ár- és belvízvédelem
|
|
|
|
147
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
148
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
149
|
|
Dologi kiadás
|
540
|
450
|
|
150
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
151
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
152
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
153
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
154
|
|
Működési kiadás összesen
|
540
|
450
|
|
155
|
072111
|
Háziorvosi alapellátás
|
|
|
|
156
|
|
Személyi juttatás
|
2 670
|
2 611
|
|
157
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
710
|
603
|
|
158
|
|
Dologi kiadás
|
7 500
|
6 500
|
|
159
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
160
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
161
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
162
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
163
|
|
Működési kiadás összesen
|
10 880
|
9 714
|
|
164
|
072311
|
Fogorvosi alapellátás
|
|
|
|
165
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
166
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
167
|
|
Dologi kiadás
|
2 500
|
1 500
|
|
168
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
169
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
170
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
171
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
172
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 500
|
1 500
|
|
173
|
074031
|
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
|
|
|
|
174
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
175
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
176
|
|
Dologi kiadás
|
500
|
500
|
|
177
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
400
|
400
|
|
178
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
179
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
180
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
181
|
|
Működési kiadás összesen
|
900
|
900
|
|
182
|
102031
|
Idősek nappali ellátása
|
|
|
|
183
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
184
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
185
|
|
Dologi kiadás
|
1 100
|
800
|
|
186
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
|
187
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
188
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
189
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
190
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 100
|
800
|
|
191
|
084031
|
Civil szervezetek működési támogatása
|
|
|
|
192
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
193
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
194
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
195
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
|
196
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
290
|
290
|
|
197
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
198
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
199
|
|
Működési kiadás összesen
|
290
|
290
|
|
200
|
041233
|
Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
|
|
|
|
201
|
|
Személyi juttatás
|
849
|
6 500
|
|
202
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
229
|
715
|
|
203
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
250
|
|
204
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
|
205
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
206
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
207
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
208
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 078
|
7 465
|
|
209
|
082044
|
Könyvtári szolgáltatások
|
|
|
|
210
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
211
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
212
|
|
Dologi kiadás
|
200
|
200
|
|
213
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
|
214
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
215
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
216
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
217
|
|
Működési kiadás összesen
|
200
|
200
|
|
218
|
082092
|
Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
|
|
|
|
219
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
220
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
221
|
|
Dologi kiadás
|
5 000
|
3 500
|
|
222
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
|
223
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
224
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
225
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
226
|
|
Működési kiadás összesen
|
5 000
|
3 500
|
|
227
|
013320
|
Köztemető fenntartása és működtetése
|
|
|
|
228
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
229
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
230
|
|
Dologi kiadás
|
200
|
200
|
|
231
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
|
232
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
233
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
234
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
235
|
|
Működési kiadás összesen
|
200
|
200
|
|
236
|
081030
|
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
|
|
|
|
237
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
238
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
239
|
|
Dologi kiadás
|
800
|
600
|
|
240
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
|
241
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
242
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
243
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
244
|
|
Működési kiadás összesen
|
800
|
600
|
|
245
|
106020
|
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
|
|
|
|
246
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
247
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
248
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
249
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
1 000
|
0
|
|
250
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
251
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
252
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
840
|
0
|
|
253
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 840
|
0
|
|
254
|
104043
|
Család és gyermekjóléti központ
|
|
|
|
255
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
256
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
257
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
258
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
109
|
109
|
|
259
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
260
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
261
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
262
|
|
Működési kiadás összesen
|
109
|
109
|
|
263
|
104042
|
Család és gyermekjóléti szolgálat
|
|
|
|
264
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
265
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
266
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
267
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
111
|
111
|
|
268
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
269
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
270
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
271
|
|
Működési kiadás összesen
|
111
|
111
|
|
272
|
104051
|
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.
|
|
|
|
273
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
274
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
275
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
276
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
75
|
|
277
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
278
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
279
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
210
|
|
280
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
285
|
|
281
|
|
Személyi juttatás
|
30 136
|
38 993
|
|
282
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
8 083
|
6 110
|
|
283
|
|
Dologi kiadás
|
47 257
|
43 427
|
|
284
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
5 956
|
6 098
|
|
285
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
540
|
290
|
|
286
|
|
Elvonások és befizetések
|
0
|
0
|
|
287
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
288
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
2 240
|
2 110
|
|
289
|
|
Működési kiadás összesen
|
94 212
|
97 028
|
|
290
|
|
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
|
0
|
0
|
|
6. melléklet a ...../2017. (...) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi fejlesztési kiadásai
|
||
|
adatok ezer forintban
|
||
|
A
|
B
|
|
|
|
megnevezés
|
2017. évi terv
|
|
1.
|
Beruházási kiadás
|
10 000
|
|
2.
|
V.P. pályázat (előző évi maradványból)
|
17 000
|
|
3.
|
Beruházási kiadás összesen
|
27 000
|
|
7. melléklet a ......../2017.(...) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi működési feladatfinanszírozása
|
||||||||
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
|
|
megnevezés
|
Állami támogatás
|
Pénzmaradvány
|
Saját bevétel
|
Átvett pe.
|
Bevételek össz.
|
2017.műk.kiad
|
Műk.hiány"-", többl."+"
|
|
1
|
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Település-üzemelt.kapcs.feladatok
|
||||||||
|
2
|
Zöldterület-gazdálkodás
|
2 239
|
0
|
0
|
|
2 239
|
1 576
|
663
|
|
3
|
Közvilágítás
|
4 192
|
0
|
0
|
|
4 192
|
3 000
|
1 192
|
|
4
|
Köztemető
|
500
|
0
|
0
|
|
500
|
200
|
300
|
|
5
|
Közutak
|
2 011
|
0
|
0
|
|
2 011
|
3 057
|
-1 046
|
|
6
|
Településüzemeltetés összesen
|
8 942
|
0
|
0
|
0
|
8 942
|
7 833
|
1 109
|
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok
|
||||||||
|
7
|
Egyéb önkormányzati feladatok
|
3 500
|
0
|
0
|
|
3 500
|
0
|
3 500
|
|
8
|
Polgármester bér
|
|
0
|
0
|
|
0
|
7 410
|
-7 410
|
|
9
|
Települési hulladékkezelés
|
|
0
|
0
|
|
0
|
2 000
|
-2 000
|
|
10
|
Községgazdálkodás
|
|
0
|
2 650
|
|
2 650
|
13 573
|
-10 923
|
|
11
|
Önkormányzati vagyon működtetése
|
|
0
|
5 500
|
|
5 500
|
500
|
5 000
|
|
12
|
Óvoda
|
|
0
|
0
|
|
0
|
100
|
-100
|
|
13
|
Iskola
|
|
0
|
0
|
|
0
|
2 500
|
-2 500
|
|
14
|
Közmunkapályázat 2017.
|
|
3 345
|
250
|
18 948
|
22 543
|
22 543
|
0
|
|
15
|
Közmunkapályázat 2016.
|
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
0
|
|
16
|
Huzamosabb idejű közfogl.
|
|
0
|
0
|
7 465
|
7 465
|
7 465
|
0
|
|
17
|
Víztermelés-, kezelés
|
|
0
|
0
|
|
0
|
220
|
-220
|
|
18
|
Ár-, és belvízvédelem
|
|
0
|
0
|
|
0
|
450
|
-450
|
|
19
|
Lakott területtel kapcs.felad.
|
84
|
0
|
0
|
|
84
|
0
|
84
|
|
20
|
Fogorvosi alapellátás
|
|
|
|
1228
|
1228
|
1500
|
-272
|
|
21
|
Háziorvosi alapellátás
|
|
|
250
|
9500
|
9750
|
9714
|
36
|
|
22
|
Idősek nappali ellátása
|
|
|
0
|
|
0
|
800
|
-800
|
|
23
|
Sportlétesítmények működtetése
|
|
|
|
|
0
|
600
|
-600
|
|
24
|
Család-, és nővédelem
|
|
|
|
|
0
|
900
|
-900
|
|
25
|
Család és gyermekjóléti kp.
|
|
109
|
|
|
109
|
109
|
0
|
|
26
|
Család és gyermekjólési szolg.
|
|
111
|
|
|
111
|
111
|
0
|
|
27
|
Étkeztetés
|
|
|
10 750
|
|
10750
|
12 525
|
-1775
|
|
28
|
Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen:
|
3 584
|
3 565
|
19 400
|
37 141
|
63 690
|
83 020
|
-19 330
|
|
29
|
Beszámítás
|
-11 914
|
|
|
|
-11 914
|
|
-11 914
|
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok tám.
|
||||||||
|
30
|
Önkormányzati hatáskörű segélyezés
|
|
|
|
|
0
|
1900
|
-1900
|
|
31
|
Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
|
|
|
|
|
0
|
285
|
-285
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
|
||||||||
|
32
|
Könyvtári és közművelődési feladatok
|
200
|
|
|
|
200
|
200
|
0
|
|
33
|
Közművelődés-hagyományörzés közösségi értékek gondozása
|
1000
|
|
|
|
1000
|
3500
|
-2500
|
|
Gyermekétkeztetés támogatása
|
||||||||
|
34
|
Rászoruló gyermekek szünedei étkeztetése
|
151
|
|
|
|
151
|
|
151
|
|
35
|
Kötelező feladatok összesen
|
1 963
|
3 565
|
19 400
|
37 141
|
62 069
|
96 738
|
-34669
|
|
Önként vállalt feladatok
|
||||||||
|
36
|
Civil szervezetek támogatása
|
|
|
0
|
|
0
|
290
|
-290
|
|
37
|
Önként vállalt feladatok összesen
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
290
|
-290
|
|
38
|
Működési hiány finanszírozására szolgáló maradvány
|
|
9 459
|
|
|
9 459
|
|
9 459
|
|
39
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
25 500
|
0
|
25 500
|
|
25 500
|
|
40
|
Önkormányzati maradvány és közhatalmi bevételek, melyek a kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál
|
0
|
9 459
|
25 500
|
0
|
34 959
|
|
34 959
|
|
41
|
Működési bevétel és kiadás összesen
|
1 963
|
13 024
|
44 900
|
37 141
|
97 028
|
97 028
|
0
|
|
8. melléklet a ......../2017 (...) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzat 2017. évi előirányzatának
|
|||||||||||||
|
felhasználási ütemterve és likviditási terve
|
|||||||||||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
J
|
K
|
L
|
M
|
N
|
|
Megnevezés
|
Január
|
Február
|
Március
|
Április
|
Május
|
Június
|
Július
|
Augusztus
|
Szeptember
|
Október
|
November
|
December
|
Összesen
|
|
Nyitó ( Maradvány felh.)
|
40 024
|
34 953
|
29 928
|
38 200
|
37 112
|
36 024
|
33 036
|
30 048
|
10 059
|
7 069
|
4 079
|
1 089
|
40 024
|
|
Bevételek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Intézményi működési bevétel
|
1 617
|
1 617
|
1 617
|
1 617
|
1 617
|
1 617
|
1 617
|
1 617
|
1 616
|
1 616
|
1 616
|
1 616
|
19 400
|
|
2.Műk.célú tám., átvett peszk.
|
1 041
|
1 041
|
6 039
|
3 224
|
3 224
|
3 224
|
3 224
|
3 224
|
3 225
|
3 225
|
3 225
|
3 225
|
37 141
|
|
3.Közhatalmi bevételek
|
200
|
200
|
13 500
|
2 000
|
2000
|
100
|
100
|
100
|
5 100
|
100
|
100
|
2 000
|
25 500
|
|
4.Önkorm.műk.ktgvetési tám.
|
156
|
202
|
201
|
156
|
156
|
156
|
156
|
156
|
156
|
156
|
156
|
156
|
1 963
|
|
5. Felhalmozási bevétel
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
6. Felh.célú tám., átvett peszk.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7. Bevételek (1.+…+6.)
|
3 014
|
3 060
|
21 357
|
6 997
|
6 997
|
5 097
|
5 097
|
5 097
|
10 097
|
5 097
|
5 097
|
6 997
|
84 004
|
|
8. Finanszírozási művelet
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
9. Bevétel mindösszesen (7.+8.)
|
43 038
|
38 013
|
51 285
|
45 197
|
44 109
|
41 121
|
38 133
|
35 145
|
20 156
|
12 166
|
9 176
|
8 086
|
124 028
|
|
Kiadások:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
10. Személyi juttatás
|
3 249
|
3 249
|
3 249
|
3 249
|
3 249
|
3 249
|
3 249
|
3 250
|
3 250
|
3 250
|
3 250
|
3 250
|
38 993
|
|
11. Munkaadót terhelő járulékok
|
509
|
509
|
509
|
509
|
509
|
509
|
509
|
509
|
509
|
509
|
510
|
510
|
6 110
|
|
12. Dologi kiadás
|
3 619
|
3 619
|
3 619
|
3 619
|
3 619
|
3 619
|
3 619
|
3 619
|
3 619
|
3 619
|
3 619
|
3 618
|
43 427
|
|
13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás
|
532
|
532
|
532
|
532
|
532
|
532
|
532
|
532
|
533
|
533
|
533
|
533
|
6 388
|
|
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai
|
176
|
176
|
176
|
176
|
176
|
176
|
176
|
176
|
176
|
176
|
175
|
175
|
2 110
|
|
15. Működési kiadás (10.+…+14.)
|
8 085
|
8 085
|
8 085
|
8 085
|
8 085
|
8 085
|
8 085
|
8 086
|
8 087
|
8 087
|
8 087
|
8 086
|
97 028
|
|
16. Működési c. tartalék
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.)
|
8 085
|
8 085
|
8 085
|
8 085
|
8 085
|
8 085
|
8 085
|
8 086
|
8 087
|
8 087
|
8 087
|
8 086
|
97 028
|
|
18. Felújítás
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
19. Beruházás
|
|
|
5000
|
|
|
|
|
17 000
|
5 000
|
|
|
|
27 000
|
|
20. Egyéb felhalmozási kiadás
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
19. Felh. kiadás mindössz.
|
0
|
0
|
5 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
17 000
|
5 000
|
0
|
0
|
0
|
27 000
|
|
20.Finanszírozási kiadások
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
21.Kiadás mindösszesen (17.+19.)
|
8 085
|
8 085
|
13 085
|
8 085
|
8 085
|
8 085
|
8 085
|
25 086
|
13 087
|
8 087
|
8 087
|
8 086
|
124 028
|
|
22.Bevétel,kiadás egyenlege
|
34 953
|
29 928
|
38 200
|
37 112
|
36 024
|
33 036
|
30 048
|
10 059
|
7 069
|
4 079
|
1 089
|
0
|
0
|
|
9. melléklet a ........../2017. (...) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
|
|
|||||||||||
|
2017 - 2020. évi alakulása
|
|
|||||||||||
|
adatok ezer forintban
|
|
|||||||||||
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|
||||||
|
|
megnevezés
|
2017.terv
|
2018. terv
|
2019. terv
|
2020. terv
|
|
||||||
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
19 400
|
19 943
|
20 541
|
21 158
|
|
||||||
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
37 141
|
38 181
|
39 326
|
40 506
|
|
||||||
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
||||||
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
25 500
|
26 214
|
27 000
|
27 810
|
|
||||||
|
5
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
1 963
|
2 018
|
2 079
|
2 141
|
|
||||||
|
6
|
Működési bevétel összesen
|
84 004
|
86 356
|
88 947
|
91 615
|
|
||||||
|
7
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
|
0
|
0
|
0
|
|
||||||
|
8
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
|
0
|
0
|
0
|
|
||||||
|
9
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
|
0
|
0
|
0
|
|
||||||
|
10
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
||||||
|
11
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
||||||
|
12
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
13 024
|
13 398
|
13 790
|
14 204
|
|
||||||
|
13
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
27 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
|
||||||
|
14
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
124 028
|
109 754
|
112 737
|
115 819
|
|
||||||
|
15
|
Személyi juttatás
|
38 993
|
40 085
|
41 287
|
42 526
|
|
||||||
|
16
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
6 110
|
6 281
|
6 470
|
6 664
|
|
||||||
|
17
|
Dologi kiadás
|
43 427
|
44 643
|
45 982
|
47 362
|
|
||||||
|
18
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
6 098
|
6 269
|
6 457
|
6 651
|
|
||||||
|
19
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
290
|
298
|
307
|
316
|
|
||||||
|
20
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
||||||
|
21
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
2 110
|
2 169
|
2 234
|
2 301
|
|
||||||
|
22
|
Működési kiadás összesen
|
97 028
|
99 745
|
102 737
|
105 819
|
|
||||||
|
23
|
Felújítás
|
|
|
|
|
|
||||||
|
24
|
Beruházás
|
27 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
|
||||||
|
25
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
|
|
|
|
|
||||||
|
26
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
27 000
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
|
||||||
|
27
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
||||||
|
28
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
124 028
|
109 745
|
112 737
|
115 819
|
|
||||||
|
10. melléklet a ........./2017.(...) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának létszáma 2017. évben
|
||||||||||||
|
|
A
|
B
|
||||||||||
|
|
Feladat megnevezése
|
2017. engedélyezett létszám (fő)
|
||||||||||
|
1.
|
Önkormányzati jogalkotás: polgármester ( főállású )
|
1
|
||||||||||
|
2.
|
Háziorvosi alapellátás: ápoló ( közalkalmazotti jogviszony )
|
1
|
||||||||||
|
3.
|
Szociális étkezetés: élelmezésvezető, szakács (közalkalmazotti jogviszony )
|
2
|
||||||||||
|
4.
|
Zöldterület kezelés: takarító ( közalkalmazotti jogviszony )
|
0,5
|
||||||||||
|
5.
|
Közmunkaprogram időarányos létszám ( munka törvénykönyve hatálya alá )
|
19
|
||||||||||
|
|
Létszám összesen
|
23,5
|
~24 fő
|
|||||||||
|
11. melléklet a ..../2017 (...) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározása
|
|
|||||||||||
|
2017. év
|
|
|||||||||||
|
|
A
|
B
|
|
|||||||||
|
|
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai
|
Bevétel összege eFt.
|
|
|||||||||
|
1
|
Helyi adóból származó bevétel
|
25 500
|
|
|||||||||
|
2
|
Az önkormányzat vagyonból származó bevétel
|
5650
|
|
|||||||||
|
3
|
Összes saját bevétel
|
31 150
|
|
|||||||||
|
4
|
Összes saját bevétel 50 %-a
|
15575
|
|
|||||||||
|
5
|
Adósságot keletkeztető ügylet
|
|
|
|||||||||
|
12. melléklet a ..../2017 (...) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatások kimutatása
|
||||
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
Megnevezés
|
Alapadó
|
Költségvetésben tervezett bevétel
|
Közvetett támogatás
|
|
1.
|
Magánszemélyek kommunális adója
|
4641
|
4000
|
641
|
|
2.
|
Iparűzési adó
|
18050
|
18000
|
50
|
|
|
Összesen
|
22691
|
22000
|
691
|
A 2017. évi adóbevételeket az adómérséklések, adóelengedések, mentességek, kedvezmények módosítják. Így a költségvetésben tervezett helyi adóbevétel a két tétel esetén 22.000 ezer forint. A közvetett támogatásokat a helyi adórendeletben szabályozott kedvezmények, mentességek jelentik, illetve ide tartozik még a méltányosságból nyújtott adómérséklés, adóelengedés. A magánszemélyek kommunális adójában kedvezményben részesülnek, akik a tárgyév január 1. napján a 65. életévüket betöltötték és egyedül élnek az ingatlanba. A kedvezmény mértéke 3000 Ft/év. Szintén kedvezményben részesül, akinek az adó tárgyát képező ingatlan a település külterületén található, ennek mértéke 4000 Ft/év, valamint az építési tilalom alatt nem álló telek tulajdonosa 6500 Ft/év mértékben. Magánszemélyek kommunális adójában így a nyújtott összes közvetett támogatás 641 ezer Ft. Az iparűzési adónál azoknak biztosít az önkormányzat mentességet, akiknek a vállalkozási szintű adóalapja az 500 ezer forintot nem haladja meg. Az így megállapított közvetett támogatás összege 50 ezer forint.