114/2017. (XI. 29.) Ügyrendi Bizottsági határozat
Tárgy: Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi ellenőrzési terve
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a  Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 31.§-a alapján az alábbi ellenőrzési tervet fogalmazza meg: 
 

Hunya Község Önkormányzata működésével kapcsolatos ellenőrzés:
 
Ellenőrzési feladat
Ellenőrizendő időszak
Azonosított kockázati tényezők
Ellenőrzés célja
Várható időtartama
Ellenőrzési kapacitás meghat.
Ellenőrzés módszere, típusa
Beszerzési tevékenység ellenőrzése Hunya Község Önkormányzatnál
2017.01.01-2018.06.30-ig
Jogszabályok, helyi szabályozás be nem tartása, félreértelmezése alátámasztó dokumentumok hiánya
A beszerzési szabályzatban foglaltak alkalmazása, megrendelések, árajánlatok, szerződések vizsgálata, dokumentáltság, szabályszerűség ellenőrzése
július
6 revizori nap
Szabályszerűségi ellenőrzés
« Vissza
Vissza a főmenübe