36/2018. (IV. 25.) Ügyrendi Bizottsági határozat
Tárgy: 2017. évi zárszámadási rendelet
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek a rendelet megalkotását az alábbi normaszöveggel:
…/2018. (…) önkormányzati rendelet
Hunya Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának
a) bevételi főösszegét 246.416 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 143.400 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) az intézményi működési bevétel teljesítése 19.152 ezer forint,
b) a működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 43.740 ezer forint,
c) a működési célú átvett pénzeszköz teljesítése 741 ezer forint,
d) a közhatalmi bevételek teljesítése 27.005 ezer forint,
e) az önkormányzatok működési költségvetési támogatása teljesítése 3.311 ezer forint,
f) a felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 68.430 ezer forint,
g) a működési célú finanszírozási bevétel teljesítése 84.037 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.
3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa felhasználását és az egyéb finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 94.042 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:
a) személyi juttatás 34.756 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulék 5.775 ezer forint,
c) dologi kiadás 46.813 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 4.454 ezer forint
e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 207 ezer forint,
f) ellátottak pénzbeli juttatása 2.037 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint.
5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
6. § Az Önkormányzat beruházási kiadása 9.045 ezer forint, felújítási kiadása 9.178 ezer forint, melynek részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 8. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat jóváhagyott és teljesített átlagos statisztikai állományi létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat vagyonának kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
11. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza.
12. § A közvetett támogatások mérlegét a 13. melléklet tartalmazza.
13. § Az Önkormányzat maradványát a 14. melléklet tartalmazza.
14. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását 2017-2020. években a 15. melléklet mutatja be.
15. § Az Önkormányzat 2017. évet követő kötelezettség vállalásait a 16. melléklet tartalmazza.
16. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
2017. évi mérleg
adatok ezer forintban
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
Megnevezés
|
2017. terv
|
2017. módosított
|
2017. teljesítés
|
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
19 400
|
19 163
|
19 152
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
37 141
|
43 740
|
43 740
|
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
741
|
741
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
25 500
|
27 005
|
27 005
|
|
5
|
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
|
1 963
|
3 300
|
3 311
|
|
6
|
Működési bevétel összesen
|
84 004
|
93 949
|
93 949
|
|
7
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb.
|
0
|
0
|
0
|
|
8
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
68 430
|
68 430
|
|
9
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
0
|
|
10
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
68 430
|
68 430
|
|
11
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
40 024
|
52 971
|
84 037
|
|
12
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
0
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel összesen
|
40 024
|
52 971
|
84 037
|
|
14
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
124 028
|
215 350
|
246 416
|
|
15
|
Személyi juttatás
|
38 993
|
38 530
|
34 756
|
|
16
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
6 110
|
6 620
|
5 775
|
|
17
|
Dologi kiadás
|
43 427
|
51 148
|
46 813
|
|
18
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
6 098
|
10 069
|
4 454
|
|
19
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
290
|
347
|
207
|
|
20
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
21
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
2 110
|
2 834
|
2 037
|
|
22
|
Működési kiadás összesen
|
97 028
|
109 548
|
94 042
|
|
23
|
Felújítás
|
0
|
72 274
|
9 178
|
|
24
|
Beruházás
|
27 000
|
33 459
|
9 045
|
|
25
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
26
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
27 000
|
105 733
|
18 223
|
|
27
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
69
|
31 135
|
|
28
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
124 028
|
215 350
|
143 400
|
2. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Bevételi források
adatok ezer forintban
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
Megnevezés
|
2017. terv
|
2017. módosított
|
2017. teljesítés
|
|
1
|
Saját bevétel
|
19 400
|
19 163
|
19 152
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
37 141
|
43 740
|
43 740
|
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
741
|
741
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
25 500
|
27 005
|
27 005
|
|
5
|
Önkormányzat működési költségvetési támogatása
|
1 963
|
3 300
|
3 311
|
|
6
|
Működési bevétel összesen
|
84 004
|
93 949
|
93 949
|
|
7
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb.
|
0
|
0
|
0
|
|
8
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
68 430
|
68 430
|
|
9
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
0
|
|
10
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
68 430
|
68 430
|
|
11
|
Költségvetési bevételek
|
84 004
|
162 379
|
162 379
|
|
12
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
40 024
|
52 971
|
84 037
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
0
|
|
14
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
124 028
|
215 350
|
246 416
|
3. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Bevételek részletezése
adatok ezer forintban
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
Megnevezés
|
2017. terv
|
2017. módosított
|
2017. teljesítés
|
|
1
|
Készletértékesítés ellenértéke
|
250
|
250
|
247
|
|
2
|
Szolgáltatások ellenértéke
|
500
|
1 294
|
1 294
|
|
3
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
|
2 500
|
1 617
|
1 617
|
|
4
|
Tulajdonosi bevételek
|
5 500
|
4 096
|
4 096
|
|
5
|
Ellátási díjak
|
8 000
|
8 639
|
8 639
|
|
6
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó
|
2 500
|
2 911
|
2 911
|
|
7
|
Kamatbevételek
|
150
|
150
|
142
|
|
8
|
Egyéb működési bevétel
|
0
|
206
|
206
|
|
9
|
Saját bevétel összesen:
|
19 400
|
19 163
|
19 152
|
|
10
|
Helyi önkormányzatok működésének támogatása
|
612
|
631
|
631
|
|
11
|
Szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása
|
151
|
48
|
59
|
|
12
|
Kulturális feladatok támogatása
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
|
13
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
|
0
|
1 421
|
1 421
|
|
14
|
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
|
1 963
|
3 300
|
3 311
|
|
15
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
|
37 141
|
43 740
|
43 740
|
|
16
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
|
39 104
|
47 040
|
47 051
|
|
17
|
Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz
|
0
|
220
|
220
|
|
18
|
Magánszemélytől átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
0
|
|
19
|
Egyéb működési célú kölcsön, támogatás visszafizetése
|
0
|
521
|
521
|
|
20
|
Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen
|
0
|
741
|
741
|
|
21
|
Iparűzési adó
|
18 000
|
18 890
|
18 890
|
|
22
|
Építményadó
|
0
|
0
|
0
|
|
23
|
Magánszemélyek kommunális adója
|
4 000
|
4 331
|
4 331
|
|
24
|
Pótlékok, bírságok bevétele
|
0
|
54
|
54
|
|
25
|
Gépjármű adó
|
3 500
|
3 730
|
3 730
|
|
26
|
Különféle bírságok
|
0
|
0
|
0
|
|
27
|
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
|
0
|
0
|
0
|
|
28
|
Mezőőri járulék bevétele
|
0
|
0
|
0
|
|
29
|
Közhatalmi bevételek összesen
|
25 500
|
27 005
|
27 005
|
|
30
|
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
|
0
|
0
|
0
|
|
31
|
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
|
0
|
0
|
0
|
|
32
|
Pénzügyi befektetések bevételei
|
0
|
0
|
0
|
|
33
|
Koncesszióból származó bevételek
|
0
|
0
|
0
|
|
34
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
35
|
Felhalmozási célú támogatás kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
68 430
|
68 430
|
|
36
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele
|
0
|
0
|
0
|
|
37
|
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen
|
0
|
68 430
|
68 430
|
|
38
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
0
|
|
39
|
Lakáskölcsön visszafizetés
|
0
|
0
|
0
|
|
40
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
0
|
|
41
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
42
|
Központosított felhalmozási célú támogatás
|
0
|
0
|
0
|
|
43
|
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
|
0
|
0
|
0
|
|
44
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.
|
0
|
0
|
0
|
|
45
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
68 430
|
68 430
|
|
46
|
Költségvetési bevételek összesen
|
84 004
|
162 379
|
162 379
|
4. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év maradvány kimutatása
adatok ezer forintban
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
Megnevezés
|
2017. terv
|
2017. módosított
|
2017. teljesítés
|
|
1
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
|
40 024
|
52 807
|
52 807
|
|
2
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések
|
0
|
164
|
164
|
|
3
|
Lekötött betétek megszüntetése
|
0
|
0
|
31 066
|
|
4
|
Finanszírozási bevételek összesen
|
40 024
|
52 971
|
84 037
|
5. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
2017. évi kiadások
adatok ezer forintban
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
Megnevezés
|
2017. terv
|
2017. módosított
|
2017. teljesítés
|
|
1
|
Személyi juttatás
|
38 993
|
38 530
|
34 756
|
|
2
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
6 110
|
6 620
|
5 775
|
|
3
|
Dologi kiadás
|
43 427
|
51 148
|
46 813
|
|
4
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
6 098
|
10 069
|
4 454
|
|
5
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
290
|
347
|
207
|
|
6
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
7
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
2 110
|
2 834
|
2 037
|
|
8
|
Működési kiadás összesen
|
97 028
|
109 548
|
94 042
|
|
9
|
Felújítás
|
0
|
72 274
|
9 178
|
|
10
|
Beruházás
|
27 000
|
33 459
|
9 045
|
|
11
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
12
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
27 000
|
105 733
|
18 223
|
|
13
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
69
|
31 135
|
|
14
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
124 028
|
215 350
|
143 400
|
6. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
2017. évi kiadások kormányzati funkciók szerint
adatok ezer forintban
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|
|
Korm.funkc.
|
Megnevezés
|
2017. terv
|
2017. módosított
|
2017. teljesítés
|
|
1
|
051030
|
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
|
0
|
0
|
0
|
|
2
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
|
Dologi kiadás
|
2 000
|
854
|
853
|
|
5
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
0
|
|
6
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
7
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
8
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
9
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 000
|
854
|
853
|
|
10
|
063020
|
Víztermelés-,kezelés, ellátás
|
0
|
0
|
0
|
|
11
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
12
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
13
|
|
Dologi kiadás
|
170
|
189
|
189
|
|
14
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
50
|
13
|
13
|
|
15
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
16
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
17
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
18
|
|
Működési kiadás összesen
|
220
|
202
|
202
|
|
19
|
045160
|
Közutak üzemeltetése, fenntartása
|
0
|
0
|
0
|
|
20
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
21
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
22
|
|
Dologi kiadás
|
3 057
|
3 302
|
3 302
|
|
23
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
0
|
|
24
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
25
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
26
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
27
|
|
Működési kiadás összesen
|
3 057
|
3 302
|
3 302
|
|
28
|
066010
|
Zöldterület kezelés (parkgondozás)
|
0
|
0
|
0
|
|
29
|
|
Személyi juttatás
|
1 036
|
1 026
|
1 026
|
|
30
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
240
|
245
|
245
|
|
31
|
|
Dologi kiadás
|
300
|
315
|
315
|
|
32
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
0
|
|
33
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
34
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
35
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
36
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 576
|
1 586
|
1 586
|
|
37
|
011130
|
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység
|
0
|
0
|
0
|
|
38
|
|
Személyi juttatás
|
6 134
|
6 150
|
6 150
|
|
39
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
1 276
|
1 250
|
1 250
|
|
40
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
41
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
0
|
|
42
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
43
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
44
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
45
|
|
Működési kiadás összesen
|
7 410
|
7 400
|
7 400
|
|
46
|
104037
|
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
|
0
|
0
|
0
|
|
47
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
48
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
49
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
50
|
50
|
|
50
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
0
|
|
51
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
52
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
53
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
54
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
50
|
50
|
|
55
|
041237
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram
|
0
|
0
|
0
|
|
56
|
|
Személyi juttatás
|
18 237
|
19 474
|
15 700
|
|
57
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
2 006
|
2 673
|
1 828
|
|
58
|
|
Dologi kiadás
|
2 300
|
2 105
|
2 105
|
|
59
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
0
|
|
60
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
61
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
62
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
63
|
|
Működési kiadás összesen
|
22 543
|
24 252
|
19 633
|
|
64
|
064010
|
Közvilágítás
|
0
|
0
|
0
|
|
65
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
66
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
67
|
|
Dologi kiadás
|
3 000
|
2 185
|
2 185
|
|
68
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
0
|
|
69
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
70
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
71
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
72
|
|
Működési kiadás összesen
|
3 000
|
2 185
|
2 185
|
|
73
|
066020
|
Községgazdálkodás
|
0
|
0
|
0
|
|
74
|
|
Személyi juttatás
|
150
|
535
|
535
|
|
75
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
270
|
220
|
220
|
|
76
|
|
Dologi kiadás
|
7 800
|
10 999
|
8 111
|
|
77
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
4 903
|
9 057
|
3 844
|
|
78
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
48
|
48
|
|
79
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
80
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
81
|
|
Működési kiadás összesen
|
13 123
|
20 859
|
12 758
|
|
82
|
107051
|
Szociális étkeztetés
|
0
|
0
|
0
|
|
83
|
|
Személyi juttatás
|
4 325
|
4 552
|
4 552
|
|
84
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
1 000
|
1 080
|
1 080
|
|
85
|
|
Dologi kiadás
|
7 200
|
7 572
|
7 523
|
|
86
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
0
|
|
87
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
88
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
89
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
90
|
|
Működési kiadás összesen
|
12 525
|
13 204
|
13 155
|
|
91
|
013350
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
|
0
|
0
|
0
|
|
92
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
93
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
94
|
|
Dologi kiadás
|
500
|
2 276
|
2 276
|
|
95
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
0
|
|
96
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
97
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
98
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
99
|
|
Működési kiadás összesen
|
500
|
2 276
|
2 276
|
|
100
|
091140
|
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
|
0
|
0
|
0
|
|
101
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
102
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
103
|
|
Dologi kiadás
|
100
|
348
|
348
|
|
104
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
0
|
|
105
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
9
|
9
|
|
106
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
107
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
108
|
|
Működési kiadás összesen
|
100
|
357
|
357
|
|
109
|
092120
|
Köznev.int.5-8.évf.tanulók nev.okt.műk.feladatai
|
0
|
0
|
0
|
|
110
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
111
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
112
|
|
Dologi kiadás
|
2 500
|
2 379
|
2 379
|
|
113
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
0
|
|
114
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
115
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
116
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
117
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 500
|
2 379
|
2 379
|
|
118
|
107060
|
Egyéb szoc.pénzbeni ellátások, támogatások
|
0
|
0
|
0
|
|
119
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
120
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
121
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
820
|
820
|
|
122
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
0
|
|
123
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
124
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
125
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
1 500
|
2 741
|
1 944
|
|
126
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 500
|
3 561
|
2 764
|
|
127
|
104051
|
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
|
0
|
0
|
0
|
|
128
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
129
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
130
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
131
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
75
|
118
|
116
|
|
132
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
133
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
134
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
210
|
93
|
93
|
|
135
|
|
Működési kiadás összesen
|
285
|
211
|
209
|
|
136
|
104042
|
Gyermekjóléti szolgáltatások
|
0
|
0
|
0
|
|
137
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
138
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
139
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
140
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
111
|
213
|
213
|
|
141
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
142
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
143
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
144
|
|
Működési kiadás összesen
|
111
|
213
|
213
|
|
145
|
104043
|
Család és Gyermekjóléti Központ
|
0
|
0
|
0
|
|
146
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
147
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
148
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
149
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
109
|
63
|
63
|
|
150
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
151
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
152
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
153
|
|
Működési kiadás összesen
|
109
|
63
|
63
|
|
154
|
047410
|
Ár- és belvízvédelem
|
0
|
0
|
0
|
|
155
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
156
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
157
|
|
Dologi kiadás
|
450
|
32
|
32
|
|
158
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
0
|
|
159
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
160
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
161
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
162
|
|
Működési kiadás összesen
|
450
|
32
|
32
|
|
163
|
072111
|
Háziorvosi alapellátás
|
0
|
0
|
0
|
|
164
|
|
Személyi juttatás
|
2 611
|
2 689
|
2 689
|
|
165
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
603
|
566
|
566
|
|
166
|
|
Dologi kiadás
|
6 500
|
7 449
|
7 449
|
|
167
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
0
|
|
168
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
169
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
170
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
171
|
|
Működési kiadás összesen
|
9 714
|
10 704
|
10 704
|
|
172
|
072311
|
Fogorvosi alapellátás
|
0
|
0
|
0
|
|
173
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
174
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
175
|
|
Dologi kiadás
|
1 500
|
1 688
|
1 688
|
|
176
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
0
|
|
177
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
178
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
179
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
180
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 500
|
1 688
|
1 688
|
|
181
|
074031
|
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
|
0
|
0
|
0
|
|
182
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
183
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
184
|
|
Dologi kiadás
|
500
|
326
|
326
|
|
185
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
400
|
400
|
0
|
|
186
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
187
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
188
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
189
|
|
Működési kiadás összesen
|
900
|
726
|
326
|
|
190
|
102031
|
Idősek nappali ellátása
|
0
|
0
|
0
|
|
191
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
192
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
193
|
|
Dologi kiadás
|
800
|
1 320
|
773
|
|
194
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
0
|
|
195
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
196
|
|
Elvonások és befizetések
|
0
|
0
|
0
|
|
197
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
198
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
199
|
|
Működési kiadás összesen
|
800
|
1 320
|
773
|
|
200
|
084031
|
Civil szervezetek működési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
201
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
202
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
203
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
204
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
0
|
|
205
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
290
|
290
|
150
|
|
206
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
207
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
208
|
|
Működési kiadás összesen
|
290
|
290
|
150
|
|
209
|
041233
|
Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
|
0
|
0
|
0
|
|
210
|
|
Személyi juttatás
|
6 500
|
4 104
|
4 104
|
|
211
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
715
|
586
|
586
|
|
212
|
|
Dologi kiadás
|
250
|
359
|
359
|
|
213
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
0
|
|
214
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
215
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
216
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
217
|
|
Működési kiadás összesen
|
7 465
|
5 049
|
5 049
|
|
218
|
082044
|
Könyvtári szolgáltatások
|
0
|
0
|
0
|
|
219
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
220
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
221
|
|
Dologi kiadás
|
200
|
141
|
141
|
|
222
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
0
|
|
223
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
224
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
225
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
226
|
|
Működési kiadás összesen
|
200
|
141
|
141
|
|
227
|
082092
|
Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
|
0
|
0
|
0
|
|
228
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
229
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
230
|
|
Dologi kiadás
|
3 500
|
4 804
|
4 804
|
|
231
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
0
|
|
232
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
233
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
234
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
235
|
|
Működési kiadás összesen
|
3 500
|
4 804
|
4 804
|
|
236
|
013320
|
Köztemető fenntartása és működtetése
|
0
|
0
|
0
|
|
237
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
238
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
239
|
|
Dologi kiadás
|
200
|
306
|
288
|
|
240
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
0
|
|
241
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
242
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
243
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
244
|
|
Működési kiadás összesen
|
200
|
306
|
288
|
|
245
|
081030
|
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
|
0
|
0
|
0
|
|
246
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
247
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
248
|
|
Dologi kiadás
|
600
|
1 329
|
497
|
|
249
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
0
|
|
250
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
251
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
252
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
253
|
|
Működési kiadás összesen
|
600
|
1 329
|
497
|
|
254
|
018010
|
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
|
0
|
0
|
0
|
|
255
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
256
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
257
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
258
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
0
|
|
259
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
260
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
261
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
262
|
|
Elvonások és befizetések
|
0
|
53
|
41
|
|
263
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
53
|
41
|
|
264
|
018030
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek
|
0
|
0
|
0
|
|
265
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
266
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
267
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
268
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
450
|
205
|
205
|
|
269
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
270
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
271
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
272
|
|
Működési kiadás összesen
|
450
|
205
|
205
|
|
273
|
103010
|
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
|
0
|
0
|
0
|
|
274
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
275
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
276
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
277
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
0
|
|
278
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
279
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
280
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
400
|
0
|
0
|
|
281
|
|
Működési kiadás összesen
|
400
|
0
|
0
|
|
282
|
106020
|
Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátás
|
0
|
0
|
0
|
|
283
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
284
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
285
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
286
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
0
|
|
287
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
288
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
289
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
290
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
291
|
|
Kormányzati funkciók összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
292
|
|
Személyi juttatás összesen
|
38 993
|
38 530
|
34 756
|
|
293
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
6 110
|
6 620
|
5 775
|
|
294
|
|
Dologi kiadás
|
43 427
|
51 148
|
46 813
|
|
295
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
6 098
|
10 069
|
4 454
|
|
296
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
290
|
347
|
207
|
|
297
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
298
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
2 110
|
2 834
|
2 037
|
|
299
|
|
Működési kiadás összesen
|
97 028
|
109 548
|
94 042
|
7. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
2017. évi fejlesztési kiadások részletezése
adatok ezer forintban
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
Megnevezés
|
2017. terv
|
2017. módosított
|
2017. teljesítés
|
|
1
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése
|
0
|
950
|
0
|
|
2
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése
|
13 386
|
13 020
|
343
|
|
3
|
Informatikai eszköz beszerzése, létesítése
|
0
|
66
|
66
|
|
4
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése
|
7 874
|
12 256
|
6 730
|
|
5
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
|
5 740
|
7 167
|
1 906
|
|
6
|
Beruházások összesen
|
27 000
|
33 459
|
9 045
|
|
7
|
Felújítások
|
0
|
72 274
|
9 178
|
8. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat lehetséges adósságvállalása felső határának meghatározása 2017. év
ezer forintban
|
|
A
|
B
|
|
|
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai
|
Bevétel összege
|
|
1
|
Helyi adóból származó bevétel
|
27 005
|
|
2
|
Az önkormányzat vagyonból származó bevétel
|
4 238
|
|
3
|
Összes saját bevétel
|
31 243
|
|
4
|
Összes saját bevétel 50 %-a
|
15 622
|
|
5
|
Adósságot keletkeztető ügylet
|
0
|
9. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
2017. évi létszám
adatok főben
|
|
A
|
B
|
C
|
|
|
Feladat megnevezése
|
2017. évi engedélyezett létszámkeret
|
Átlagos statisztikai állományi létszám
|
|
1
|
Önkormányzati jogalkotás: polgármester
|
1
|
1
|
|
2
|
Háziorvosi alapellátás: orvos, ápoló
|
1
|
1
|
|
3
|
Szociális étkezetés: élelmezésvezető, szakács
|
2
|
2
|
|
4
|
Zöldterület kezelés: takarító
|
1
|
1
|
|
5
|
Közmunkaprogram
|
21
|
21
|
|
6
|
Létszám összesen
|
26
|
26
|
10. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve
adatok ezer forintban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
J
|
K
|
L
|
M
|
N
|
O
|
P
|
|
|
Megnevezés/hónapok
|
01.
|
02.
|
03.
|
04.
|
05.
|
06.
|
07.
|
08.
|
09.
|
10.
|
11.
|
12.
|
Összesen
|
Módosított ei.
|
Teljesítés
|
|
|
1
|
Nyitó (Maradvány felh.)
|
40 024
|
37 014
|
34 004
|
44 094
|
26 884
|
26 674
|
23 565
|
20 456
|
17 346
|
17 434
|
14 322
|
11 210
|
40 024
|
52807
|
52807
|
|
2
|
Bevételek
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
Intézményi működési bevétel
|
1 617
|
1 617
|
1 617
|
1 617
|
1 617
|
1 617
|
1 617
|
1 617
|
1 616
|
1 616
|
1 616
|
1 616
|
19 400
|
19 163
|
19 152
|
|
4
|
Műk.célú tám., átvett peszk.
|
3 095
|
3 095
|
3 095
|
3 095
|
3 095
|
3 095
|
3 095
|
3 095
|
3 095
|
3 095
|
3 095
|
3 096
|
37 141
|
44 481
|
44 482
|
|
5
|
Közhatalmi bevételek
|
200
|
200
|
13 300
|
3 000
|
3000
|
100
|
100
|
100
|
3 300
|
100
|
100
|
2 000
|
25 500
|
27 005
|
27 005
|
|
6
|
Önkorm.műk.ktgvetési tám.
|
163
|
163
|
163
|
163
|
163
|
164
|
164
|
164
|
164
|
164
|
164
|
164
|
1 963
|
3 300
|
3 310
|
|
7
|
Felhalmozási bevétel
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
8
|
Felh.célú tám., átvett peszk.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
68 430
|
68 430
|
|
9
|
Bevételek
|
5 075
|
5 075
|
18 175
|
7 875
|
7 875
|
4 976
|
4 976
|
4 976
|
8 175
|
4 975
|
4 975
|
6 876
|
84 004
|
162 379
|
162 379
|
|
10
|
Finanszírozási művelet
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
164
|
31 230
|
|
11
|
Bevétel mindösszesen
|
45 099
|
42 089
|
52 179
|
51 969
|
34 759
|
31 650
|
28 541
|
25 432
|
25 521
|
22 409
|
19 297
|
18 086
|
124 028
|
215 350
|
246 416
|
|
12
|
Kiadások:
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
13
|
Személyi juttatás
|
3 249
|
3 249
|
3 249
|
3 249
|
3 249
|
3 249
|
3 249
|
3 250
|
3 250
|
3 250
|
3 250
|
3 250
|
38 993
|
38530
|
34756
|
|
14
|
Munkaadót terhelő járulékok
|
509
|
509
|
509
|
509
|
509
|
509
|
509
|
509
|
509
|
509
|
510
|
510
|
6 110
|
6620
|
5774
|
|
15
|
Dologi kiadás
|
3 619
|
3 619
|
3 619
|
3 619
|
3 619
|
3 619
|
3 619
|
3 619
|
3 619
|
3 619
|
3 619
|
3 618
|
43 427
|
51148
|
46813
|
|
16
|
Műk.c.tám., pénzeszk. átadás
|
532
|
532
|
532
|
532
|
532
|
532
|
532
|
532
|
533
|
533
|
533
|
533
|
6 388
|
10416
|
4662
|
|
17
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai
|
176
|
176
|
176
|
176
|
176
|
176
|
176
|
176
|
176
|
176
|
175
|
175
|
2 110
|
2834
|
2037
|
|
18
|
Működési kiadás
|
8 085
|
8 085
|
8 085
|
8 085
|
8 085
|
8 085
|
8 085
|
8 086
|
8 087
|
8 087
|
8 087
|
8 086
|
97 028
|
109 548
|
94 042
|
|
19
|
Működési c. tartalék
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20
|
Műk. kiad. mössz.
|
8 085
|
8 085
|
8 085
|
8 085
|
8 085
|
8 085
|
8 085
|
8 086
|
8 087
|
8 087
|
8 087
|
8 086
|
97 028
|
109 548
|
94 042
|
|
21
|
Felújítás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
72274
|
9178
|
|
22
|
Beruházás
|
0
|
0
|
0
|
17 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10 000
|
27 000
|
33459
|
9045
|
|
23
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
24
|
Felh. kiadás mindössz.
|
0
|
0
|
0
|
17 000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10 000
|
27 000
|
105733
|
18223
|
|
25
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
69
|
31135
|
|
26
|
Kiadás mindösszesen
|
8 085
|
8 085
|
8 085
|
25 085
|
8 085
|
8 085
|
8 085
|
8 086
|
8 087
|
8 087
|
8 087
|
18 086
|
124 028
|
215 350
|
143 400
|
|
27
|
Bevétel, kiadás egyenlege
|
37 014
|
34 004
|
44 094
|
26 884
|
26 674
|
23 565
|
20 456
|
17 346
|
17 434
|
14 322
|
11 210
|
0
|
0
|
0
|
103 016
|
11. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás az önkormányzat vagyonáról a 2017. december 31-i állapot szerint
adatok forintban
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
|
|
|
Főkönyvi szám
|
Megnevezés
|
db.
|
Bruttó érték
|
Halmozott értékcsökkenés
|
Nettó érték
|
|
1
|
11112
|
Vagyon értékű jog korl.forgalomképes
|
1
|
75 879
|
31 214
|
44 665
|
|
2
|
111912
|
0-ra íródott vagyoni értékű jog korl.forgalomképes
|
4
|
13 832 543
|
13 832 543
|
0
|
|
3
|
112912
|
0-ra íródott szellemi termék korl.forgalomképes
|
3
|
88 845
|
88 845
|
0
|
|
4
|
112914
|
0-ra íródott kisértékű szellemi termék
|
1
|
36 614
|
36 614
|
0
|
|
5
|
112983
|
0-ra íródott szellemi termék forgalomképes
|
1
|
123 900
|
123 900
|
0
|
|
6
|
|
Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek
|
10
|
14 157 781
|
14 113 116
|
44 665
|
|
7
|
1211111
|
Földterület forgalomképtelen
|
76
|
14 586 870
|
0
|
14 586 870
|
|
8
|
121112
|
Földterület korl.forgalomképes
|
3
|
311 500
|
0
|
311 500
|
|
9
|
121113
|
Földterület üzleti
|
16
|
4 361 400
|
0
|
4 361 400
|
|
10
|
1211213
|
Lakótelek üzleti
|
1
|
11 000
|
0
|
11 000
|
|
11
|
1211222
|
Egyéb telkek korl.forgalomképes
|
8
|
1 179 350
|
0
|
1 179 350
|
|
12
|
1211223
|
Egyéb telek üzleti
|
42
|
2 942 150
|
0
|
2 942 150
|
|
13
|
12113311
|
Egyéb épület forgalomképtelen
|
6
|
2 546 053
|
590 120
|
1 955 933
|
|
14
|
1211332
|
Egyéb épület korl.forgalomképes
|
16
|
50 370 917
|
18 503 806
|
31 867 111
|
|
15
|
1211333
|
Egyéb épület üzleti
|
4
|
220 250
|
143 503
|
76 747
|
|
16
|
1211422
|
Erdő korl.forgalomképes
|
1
|
21 000
|
0
|
21 000
|
|
17
|
1211423
|
Erdő üzleti
|
2
|
97 000
|
0
|
97 000
|
|
18
|
12114911
|
Egyéb építmény forgalomképtelen
|
190
|
620 322 380
|
228 178 643
|
392 143 737
|
|
19
|
1211492
|
Egyéb építmény korl.forgalomképes
|
26
|
26 868 071
|
6 765 710
|
20 102 361
|
|
20
|
1211493
|
Egyéb építmény üzleti
|
6
|
1 915 805
|
332 593
|
1 583 212
|
|
21
|
12192332
|
0-ra íródott egyéb épület
|
5
|
1 805 971
|
1 805 971
|
0
|
|
22
|
|
Ingatlanok összesen
|
402
|
727 559 717
|
256 320 346
|
471 239 371
|
|
23
|
1511133
|
Befejezetlen beruházás orvosi rendelő felúítása
|
1
|
8 050 418
|
0
|
8 050 418
|
|
24
|
131112
|
Informatikai gép, berendezés korl.forgalomképes
|
1
|
327 375
|
133 547
|
193 828
|
|
25
|
1319112
|
0-ra íródott informatikai gép
|
5
|
723 032
|
723 032
|
0
|
|
26
|
1319113
|
0-ra íródott informatikai gép üzleti
|
10
|
1 695 259
|
1 695 259
|
0
|
|
27
|
131114
|
0-ra íródott kisértékű informatikai gép, berendezés
|
11
|
613 297
|
613 297
|
0
|
|
28
|
131122
|
Egyéb gép, berendezés korl.forgalomképes
|
2
|
870 000
|
6 912
|
863 088
|
|
29
|
131123
|
Egyéb gép, berendezés üzleti
|
12
|
2 554 859
|
1 858 735
|
696 124
|
|
30
|
1319123
|
0-ra íródott egyéb gép, berendezés üzleti
|
49
|
9 657 597
|
9 657 597
|
0
|
|
31
|
131124
|
Egyéb gép, berendezés kisértékű
|
134
|
4 922 412
|
4 922 412
|
0
|
|
32
|
131162
|
Járművek korl.forgalomképes
|
2
|
4 641 811
|
50 869
|
4 590 942
|
|
33
|
1319163
|
0-ra írodott jármű
|
5
|
6 150 740
|
6 150 740
|
0
|
|
34
|
|
Gép, berendezés, járművek összesen
|
231
|
32 156 382
|
25 812 400
|
6 343 982
|
|
35
|
163
|
Tartós részesedés pénzügyi vállalkozásban
|
3
|
5 318 000
|
0
|
5 318 000
|
|
36
|
164
|
Tartós részesedés társulásban
|
1
|
7 658
|
0
|
7 658
|
|
46
|
|
Részesedések
|
4
|
5 325 658
|
0
|
5 325 658
|
|
47
|
|
Tárgyi eszközök összesen:
|
|
787 249 956
|
296 245 862
|
491 004 094
|
12. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozása
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
|
|
megnevezés
|
Állami támogatás
|
Pénzmarad-vány
|
Saját bevétel
|
Átvett pe.
|
Bevételek össz.
|
2017.műk.kiad
|
Műk.hiány"-", többl."+"
|
|
1
|
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása
|
631
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Település-üzemelt.kapcs.feladatok
|
||||||||
|
2
|
Zöldterület-gazdálkodás
|
1 586
|
0
|
0
|
|
1 586
|
1 586
|
0
|
|
3
|
Közvilágítás
|
2 184
|
0
|
0
|
|
2 184
|
2 184
|
0
|
|
4
|
Köztemető
|
165
|
0
|
123
|
|
288
|
288
|
0
|
|
5
|
Közutak
|
3 302
|
0
|
0
|
|
3 302
|
3 302
|
0
|
|
6
|
Településüzemeltetés összesen
|
7 237
|
0
|
123
|
0
|
7 360
|
7 360
|
0
|
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok
|
||||||||
|
7
|
Egyéb önkormányzati feladatok
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
8
|
Polgármester bér
|
5 923
|
0
|
0
|
|
5 923
|
7 399
|
-1 476
|
|
9
|
Települési hulladékkezelés
|
0
|
0
|
370
|
520
|
890
|
853
|
37
|
|
10
|
Községgazdálkodás
|
0
|
0
|
2 267
|
754
|
3 021
|
12 308
|
-9 287
|
|
11
|
Önkormányzati vagyon működtetése
|
0
|
0
|
3 630
|
|
3 630
|
2 277
|
1 353
|
|
12
|
Óvoda
|
175
|
0
|
181
|
|
356
|
356
|
0
|
|
13
|
Iskola
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
2 836
|
-2 836
|
|
14
|
Közmunkapályázat 2017.
|
0
|
0
|
296
|
21 992
|
22 288
|
19 633
|
2 655
|
|
15
|
Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
|
0
|
0
|
0
|
9 098
|
9 098
|
5 048
|
4 050
|
|
16
|
Víztermelés-, kezelés
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
202
|
-202
|
|
17
|
Ár-, és belvízvédelem
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
33
|
-33
|
|
18
|
Lakott területtel kapcsolatos feladatok
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
0
|
|
19
|
Fogorvosi alapellátás
|
0
|
0
|
0
|
1371
|
1 371
|
1688
|
-317
|
|
20
|
Háziorvosi alapellátás
|
0
|
0
|
373
|
10562
|
10 935
|
10929
|
6
|
|
21
|
Idősek nappali ellátása
|
0
|
0
|
407
|
|
407
|
790
|
-383
|
|
22
|
Sportlétesítmények működtetése
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
497
|
-497
|
|
23
|
Család-, és nővédelem
|
0
|
|
|
|
0
|
326
|
-326
|
|
24
|
Család és Gyermekjóléti Központ
|
0
|
0
|
|
|
0
|
63
|
-63
|
|
25
|
Család és Gyermekjóléti Szolgálat
|
0
|
0
|
|
|
0
|
213
|
-213
|
|
26
|
Étkeztetés
|
0
|
|
11 505
|
|
11 505
|
13 154
|
-1649
|
|
27
|
Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen:
|
6 098
|
0
|
19 029
|
44 297
|
69 424
|
78 605
|
-9 181
|
|
28
|
Beszámítás
|
-11 914
|
|
|
|
-11 914
|
|
-11 914
|
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok tám.
|
||||||||
|
29
|
Önkormányzati hatáskörű segélyezés
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2765
|
-2765
|
|
30
|
Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
|
0
|
0
|
0
|
184
|
184
|
168
|
16
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
|
||||||||
|
31
|
Könyvtári és közművelődési feladatok
|
200
|
0
|
0
|
0
|
200
|
141
|
59
|
|
32
|
Közművelődés-hagyományőrzés közösségi értékek gondozása
|
1000
|
0
|
0
|
0
|
1000
|
4803
|
-3803
|
|
Gyermekétkeztetés támogatása
|
||||||||
|
33
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése
|
59
|
0
|
0
|
0
|
59
|
50
|
9
|
|
34
|
Kötelező feladatok összesen
|
3 311
|
0
|
19 152
|
44 481
|
66 313
|
93 892
|
-27 579
|
|
Önként vállalt feladatok
|
||||||||
|
35
|
Civil szervezetek támogatása
|
|
|
0
|
|
0
|
150
|
-150
|
|
36
|
Önként vállalt feladatok összesen
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
150
|
-150
|
|
37
|
Működési hiány finanszírozására szolgáló maradvány
|
|
0
|
|
|
0
|
|
0
|
|
38
|
Közhatalmi bevételek
|
0
|
0
|
27 005
|
0
|
27 005
|
|
27 005
|
|
39
|
Önkormányzati maradvány és közhatalmi bevételek, melyek a kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál
|
0
|
52 807
|
27 005
|
0
|
79 812
|
|
79 812
|
|
40
|
Működési bevétel és kiadás összesen
|
3 311
|
52 807
|
46 157
|
44 481
|
146 756
|
94 042
|
52 714
|
13. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
2017. évi közvetett támogatások kimutatása
adatok ezer forintban
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|
|
Adónem
|
Alapadó
|
Biztosított kedvezmény összege (közvetett támogatás)
|
Kivetett adó
|
Ténylegesen beszedett adó
|
|
1
|
Magánszemélyek kommunális adója
|
5 520
|
613
|
4 907
|
4 413
|
|
2
|
Iparűzési adó
|
22 565
|
98
|
22 467
|
19 012
|
|
3
|
Összesen
|
28 085
|
711
|
27 374
|
23 425
|
14. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás 2017.
adatok ezer forintban
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
|
|
Megnevezés
|
Összes kiadás
|
Összes bevétel
|
Összes maradvány
|
Jóváhagyott maradványból
|
|
|
|
|
|
|
|
kötelezettséggel terhelt
|
szabad maradvány
|
|
1
|
Hunya Község Önkormányzata
|
143 399
|
246 417
|
103 018
|
103 018
|
0
|
15. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2017-2020. évi alakulása
adatok ezer forintban
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|
|
megnevezés
|
2017. tény
|
2018. terv
|
2019. terv
|
2020. terv
|
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
19 152
|
17 050
|
17 527
|
18 053
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
43 740
|
63 458
|
65 235
|
67 192
|
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
741
|
315
|
324
|
334
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
27 005
|
28 100
|
28 887
|
29 753
|
|
5
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
3 311
|
4 385
|
4 508
|
4 643
|
|
6
|
Működési bevétel összesen
|
93 949
|
113 308
|
116 481
|
119 975
|
|
7
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
8
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
68 430
|
0
|
0
|
0
|
|
9
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
10
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
11
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
68 430
|
0
|
0
|
0
|
|
12
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
84 037
|
8 362
|
13 398
|
13 790
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
|
75 670
|
10 000
|
10 000
|
|
14
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
246 416
|
197 340
|
139 879
|
143 765
|
|
15
|
Személyi juttatás
|
34 756
|
40 852
|
41 996
|
43 256
|
|
16
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
5 775
|
6 855
|
7 047
|
7 258
|
|
17
|
Dologi kiadás
|
46 813
|
64 362
|
66 164
|
68 149
|
|
18
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
4 454
|
6 711
|
6 899
|
7 106
|
|
19
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
207
|
290
|
298
|
307
|
|
20
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
21
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
2 037
|
2 600
|
2 673
|
2 753
|
|
22
|
Működési kiadás összesen
|
94 042
|
121 670
|
125 077
|
128 829
|
|
23
|
Felújítás
|
9 178
|
65 670
|
0
|
0
|
|
24
|
Beruházás
|
9 045
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
|
25
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
26
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
18 223
|
75 670
|
10 000
|
10 000
|
|
27
|
Finanszírozási kiadások
|
31 135
|
0
|
0
|
0
|
|
28
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
143 400
|
197 340
|
135 077
|
138 829
|
16. melléklet a 7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
2017. évet követő kötelezettség vállalások
|
|
A
|
B
|
C
|
|
|
Megnevezés
|
Köt. váll. összesen
|
2018
|
|
1
|
TOP-3.2.1. Energetikai felújítás Szabadidő Központ
|
21266
|
20434
|
|
2
|
Önkormányzati saját erő
|
0
|
0
|
|
3
|
TOP-3.2.1. Energetikai felújítás Idősek Klubja
|
15667
|
15121
|
|
4
|
Önkormányzati saját erő
|
0
|
0
|
|
5
|
TOP-3.2.1. Energetikai felújítás Önkormányzat épülete
|
16647
|
16050
|
|
6
|
Önkormányzati saját erő
|
0
|
0
|
|
7
|
TOP-4.2.1 Önkormányzat konyhájának energetikai fejújítása
|
14850
|
14750
|
|
8
|
Önkormányzati saját erő
|
0
|
0
|
|
9
|
Összesen
|
68430
|
66355
|