52/2018. (V. 30.) Ügyrendi Bizottsági határozat
Tárgy: A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet megalkotását az alábbi normaszöveggel:
…/2018. (...) önkormányzati rendelet
Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 216.507 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 216.507 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzata 113.489 ezer forint,
b) működési célú finanszírozási bevételek 16.457 ezer forint
c) felhalmozási célú finanszírozási bevételek 86.561 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
3. § Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 129.782 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 42.994 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 7.063 ezer forint,
c) dologi kiadás 64.362 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 6.723 ezer forint,
e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 ezer forint,
f) működési célú tartalék 5.569 ezer forint
g) ellátottak pénzbeli juttatása 2.781 ezer forint,
(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása 164 ezer forint
a 4. melléklet szerint.”
4. § Az Ör. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 86.561 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) beruházási kiadás 10.000 ezer forint,
b) felújítási kiadás 76.561 ezer forint.”
5. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
9. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a …./2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
[1. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez]
2018. évi mérleg
adatok ezer forintban
|
|
A
|
B
|
C
|
|
Megnevezés
|
2018. terv
|
2018. I. mód. ei.
|
|
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
17 050
|
17 050
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
63 458
|
63 458
|
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
315
|
315
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
28 100
|
28 100
|
|
5
|
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
|
4 385
|
4 566
|
|
6
|
Működési bevétel összesen
|
113 308
|
113 489
|
|
7
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb.
|
0
|
0
|
|
8
|
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
9
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
10
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
11
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
8 362
|
16 457
|
|
12
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
75 670
|
86 561
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel összesen
|
84 032
|
103 018
|
|
14
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
197 340
|
216 507
|
|
15
|
Személyi juttatás
|
40 852
|
42 994
|
|
16
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
6 855
|
7 063
|
|
17
|
Dologi kiadás
|
64 362
|
64 362
|
|
18
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
6 711
|
6 723
|
|
19
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
290
|
290
|
|
20
|
Elvonások és befizetések
|
0
|
0
|
|
21
|
Működési célú tartalék
|
0
|
5 569
|
|
22
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
2 600
|
2 781
|
|
23
|
Működési kiadás összesen
|
121 670
|
129 782
|
|
24
|
Felújítás
|
65 670
|
76 561
|
|
25
|
Beruházás
|
10 000
|
10 000
|
|
26
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
75 670
|
86 561
|
|
27
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
164
|
|
28
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
197 340
|
216 507
|
2. melléklet a…./2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
[2. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez]
Bevételi források 2018. évben
adatok ezer forintban
|
|
A
|
B
|
C
|
|
Megnevezés
|
2018. terv
|
2018. I. mód. ei.
|
|
|
1
|
Saját bevétel
|
17 050
|
17 050
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
63 458
|
63 458
|
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
315
|
315
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
28 100
|
28 100
|
|
5
|
Önkormányzat működési költségvetési támogatása
|
4 385
|
4 566
|
|
6
|
Működési bevétel összesen
|
113 308
|
113 489
|
|
7
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb.
|
0
|
0
|
|
8
|
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
9
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
10
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
11
|
Költségvetési bevételek
|
113 308
|
113 489
|
|
12
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
8 362
|
16 457
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
75 670
|
86 561
|
|
14
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
197 340
|
216 507
|
3. melléklet a …/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
[3. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez]
2018. évi bevételek részletezése
adatok ezer forintban
|
|
A
|
B
|
C
|
|
Megnevezés
|
2018. terv
|
2018. I. mód. ei.
|
|
|
1
|
Készletértékesítés ellenértéke
|
250
|
250
|
|
2
|
Szolgáltatások ellenértéke
|
1200
|
1200
|
|
3
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
|
1800
|
1800
|
|
4
|
Tulajdonosi bevételek, kapott osztalék
|
3500
|
3500
|
|
5
|
Étkeztetés
|
7500
|
7500
|
|
6
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó
|
2700
|
2700
|
|
7
|
Kamatbevételek, egyéb működési bevételek
|
100
|
100
|
|
8
|
Saját bevétel összesen:
|
17 050
|
17 050
|
|
9
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
|
0
|
0
|
|
10
|
Zöldterület gazdálkodás támogatása
|
2 239
|
2 239
|
|
11
|
Közvilágítás támogatása
|
4 192
|
4 192
|
|
12
|
Köztemető fenntartás támogatása
|
100
|
100
|
|
13
|
Közutak fenntartásának támogatása
|
2011
|
2011
|
|
14
|
Beszámítás összege
|
-9 577
|
-9 577
|
|
15
|
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása
|
0
|
0
|
|
16
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
|
3 500
|
3 500
|
|
17
|
Központosított működési célú támogatás-lakott külterület
|
79
|
79
|
|
18
|
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
|
0
|
0
|
|
19
|
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
|
0
|
0
|
|
20
|
Falugondnoki szolgáltatás
|
0
|
0
|
|
21
|
Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár
|
1 800
|
1 800
|
|
22
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
|
0
|
181
|
|
23
|
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
|
0
|
0
|
|
24
|
Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatása
|
41
|
41
|
|
25
|
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
|
4 385
|
4 566
|
|
26
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
|
63 458
|
63 458
|
|
27
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
|
67 843
|
68 024
|
|
28
|
Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz
|
315
|
315
|
|
29
|
Magánszemélytől átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
30
|
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
|
0
|
0
|
|
31
|
Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen
|
315
|
315
|
|
32
|
Igazgatási szolgáltatási díj
|
0
|
0
|
|
33
|
Iparűzési adó
|
20000
|
20000
|
|
34
|
Építményadó
|
0
|
0
|
|
35
|
Magánszemélyek kommunális adója
|
4500
|
4500
|
|
36
|
Pótlékok, bírságok bevétele
|
100
|
100
|
|
37
|
Gépjármű adó
|
3500
|
3500
|
|
38
|
Különféle bírságok
|
0
|
0
|
|
39
|
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
|
0
|
0
|
|
40
|
Mezőőri járulék bevétele
|
0
|
0
|
|
41
|
Közhatalmi bevételek összesen
|
28 100
|
28 100
|
|
42
|
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
|
0
|
0
|
|
43
|
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
|
0
|
0
|
|
44
|
Pénzügyi befektetések bevételei
|
0
|
0
|
|
45
|
Koncesszióból származó bevételek
|
0
|
0
|
|
46
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen
|
0
|
0
|
|
47
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|
48
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele
|
0
|
0
|
|
49
|
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen
|
0
|
0
|
|
50
|
Felhalmozási átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
51
|
Lakáskölcsön visszafizetés
|
0
|
0
|
|
52
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
|
0
|
0
|
|
53
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
54
|
Központosított felhalmozási célú támogatás
|
0
|
0
|
|
55
|
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
|
0
|
0
|
|
56
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen
|
0
|
0
|
|
57
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
58
|
Költségvetési bevételek összesen
|
113 308
|
113 489
|
4. melléklet a …./2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
[4. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez]
2018. évi kiadások
adatok ezer forintban
|
|
A
|
B
|
C
|
|
Megnevezés
|
2018. terv
|
2018. I. mód. ei.
|
|
|
1
|
Személyi juttatás
|
40 852
|
42 994
|
|
2
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
6 855
|
7 063
|
|
3
|
Dologi kiadás
|
64 362
|
64 362
|
|
4
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
6 711
|
6 723
|
|
5
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
290
|
290
|
|
6
|
Elvonások és befizetések
|
0
|
0
|
|
7
|
Működési célú tartalék
|
0
|
5 569
|
|
8
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
2 600
|
2 781
|
|
9
|
Működési kiadás összesen
|
121 670
|
129 782
|
|
10
|
Felújítás
|
65 670
|
76 561
|
|
11
|
Beruházás
|
10 000
|
10 000
|
|
12
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
75 670
|
86 561
|
|
13
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
164
|
|
14
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
197 340
|
216 507
|
5. melléklet a …./2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
[5. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez]
2018. évi kiadások kormányzati funkció szerinti bontásban
adatok ezer forintban
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
Kormányzati funkció
|
Megnevezés
|
2018. terv
|
2018. I. mód. ei.
|
|
|
1
|
051030
|
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
|
|
|
|
2
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
3
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
4
|
|
Dologi kiadás
|
1500
|
1500
|
|
5
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
|
6
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
7
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
8
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
9
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 500
|
1 500
|
|
10
|
063020
|
Víztermelés-,kezelés, ellátás
|
|
|
|
11
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
12
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
13
|
|
Dologi kiadás
|
200
|
200
|
|
14
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás belülre
|
20
|
20
|
|
15
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
16
|
|
Elvonások és befizetések
|
0
|
0
|
|
17
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
18
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
19
|
|
Működési kiadás összesen
|
220
|
220
|
|
20
|
045160
|
Közutak üzemeltetése, fenntartása
|
|
|
|
21
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
22
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
23
|
|
Dologi kiadás
|
3 000
|
3 000
|
|
24
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
25
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
26
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
27
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
28
|
|
Működési kiadás összesen
|
3 000
|
3 000
|
|
29
|
066010
|
Zöldterület kezelés(parkgondozás)
|
|
|
|
30
|
|
Személyi juttatás
|
1170
|
1170
|
|
31
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
249
|
249
|
|
32
|
|
Dologi kiadás
|
157
|
157
|
|
33
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
34
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
35
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
36
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
37
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 576
|
1 576
|
|
38
|
011130
|
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység
|
|
|
|
39
|
|
Személyi juttatás
|
7 034
|
7 034
|
|
40
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
1 161
|
1 161
|
|
41
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
42
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
43
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
44
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
45
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
46
|
|
Működési kiadás összesen
|
8 195
|
8 195
|
|
47
|
018030
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek
|
|
|
|
48
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
49
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
50
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
51
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
425
|
425
|
|
52
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
53
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
54
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
55
|
|
Működési kiadás összesen
|
425
|
425
|
|
56
|
041237
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram
|
|
|
|
57
|
|
Személyi juttatás
|
14 615
|
16 757
|
|
58
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
1 973
|
2 181
|
|
59
|
|
Dologi kiadás
|
2 300
|
2 300
|
|
60
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
61
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
62
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
63
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
64
|
|
Működési kiadás összesen
|
18 888
|
21 238
|
|
65
|
064010
|
Közvilágítás
|
|
|
|
66
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
67
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
68
|
|
Dologi kiadás
|
2 300
|
2 300
|
|
69
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
70
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
71
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
72
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
73
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 300
|
2 300
|
|
74
|
066020
|
Községgazdálkodás
|
|
|
|
75
|
|
Személyi juttatás
|
5330
|
5330
|
|
76
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
1251
|
1251
|
|
77
|
|
Dologi kiadás
|
27562
|
27562
|
|
78
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
5475
|
5475
|
|
79
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
80
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
5569
|
|
81
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
82
|
|
Működési kiadás összesen
|
39 618
|
45 187
|
|
83
|
107051
|
Szociális étkeztetés
|
|
|
|
84
|
|
Személyi juttatás
|
4 880
|
4 880
|
|
85
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
1 031
|
1 031
|
|
86
|
|
Dologi kiadás
|
7 200
|
7 200
|
|
87
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
88
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
89
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
90
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
91
|
|
Működési kiadás összesen
|
13 111
|
13 111
|
|
92
|
013350
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
|
|
|
|
93
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
94
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
95
|
|
Dologi kiadás
|
500
|
500
|
|
96
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
97
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
98
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
99
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
100
|
|
Működési kiadás összesen
|
500
|
500
|
|
101
|
091140
|
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
|
|
|
|
102
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
103
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
104
|
|
Dologi kiadás
|
100
|
100
|
|
105
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
106
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
107
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
108
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
109
|
|
Működési kiadás összesen
|
100
|
100
|
|
110
|
092120
|
Köznevelési intézmény 5-8.évfolyamos tanulók nevelési,oktatási működés feladatai
|
|
|
|
111
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
112
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
113
|
|
Dologi kiadás
|
3 600
|
3 600
|
|
114
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
115
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
116
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
117
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
118
|
|
Működési kiadás összesen
|
3 600
|
3 600
|
|
119
|
107060
|
Egyéb szociális pénzbeli ellátások,támogatások
|
|
|
|
120
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
121
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
122
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
123
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
124
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
125
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
126
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
2 000
|
2 180
|
|
127
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 000
|
2 180
|
|
128
|
103010
|
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
|
|
|
|
129
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
130
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
131
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
132
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
133
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
134
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
135
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
400
|
400
|
|
136
|
|
Működési kiadás összesen
|
400
|
400
|
|
137
|
047410
|
Ár- és belvízvédelem
|
|
|
|
138
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
139
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
140
|
|
Dologi kiadás
|
250
|
250
|
|
141
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
142
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
143
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
144
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
145
|
|
Működési kiadás összesen
|
250
|
250
|
|
146
|
072111
|
Háziorvosi alapellátás
|
|
|
|
147
|
|
Személyi juttatás
|
2 926
|
2 926
|
|
148
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
554
|
554
|
|
149
|
|
Dologi kiadás
|
6 737
|
6 737
|
|
150
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
151
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
152
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
153
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
154
|
|
Működési kiadás összesen
|
10 217
|
10 217
|
|
155
|
072311
|
Fogorvosi alapellátás
|
|
|
|
156
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
157
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
158
|
|
Dologi kiadás
|
1 500
|
1 500
|
|
159
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
160
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
161
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
162
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
163
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 500
|
1 500
|
|
164
|
074031
|
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
|
|
|
|
165
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
166
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
167
|
|
Dologi kiadás
|
400
|
400
|
|
168
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
400
|
400
|
|
169
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
170
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
171
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
172
|
|
Működési kiadás összesen
|
800
|
800
|
|
173
|
102031
|
Idősek nappali ellátása
|
|
|
|
174
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
175
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
176
|
|
Dologi kiadás
|
800
|
800
|
|
177
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
|
178
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
179
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
180
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
181
|
|
Működési kiadás összesen
|
800
|
800
|
|
182
|
084031
|
Civil szervezetek működési támogatása
|
|
|
|
183
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
184
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
185
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
186
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
|
187
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
290
|
290
|
|
188
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
189
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
190
|
|
Működési kiadás összesen
|
290
|
290
|
|
191
|
041233
|
Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
|
|
|
|
192
|
|
Személyi juttatás
|
4 897
|
4 897
|
|
193
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
636
|
636
|
|
194
|
|
Dologi kiadás
|
356
|
356
|
|
195
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
|
196
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
197
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
198
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
199
|
|
Működési kiadás összesen
|
5 889
|
5 889
|
|
200
|
082044
|
Könyvtári szolgáltatások
|
|
|
|
201
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
202
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
203
|
|
Dologi kiadás
|
200
|
200
|
|
204
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
|
205
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
206
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
207
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
208
|
|
Működési kiadás összesen
|
200
|
200
|
|
209
|
082092
|
Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
|
|
|
|
210
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
211
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
212
|
|
Dologi kiadás
|
5 000
|
5 000
|
|
213
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
|
214
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
215
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
216
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
217
|
|
Működési kiadás összesen
|
5 000
|
5 000
|
|
218
|
013320
|
Köztemető fenntartása és működtetése
|
|
|
|
219
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
220
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
221
|
|
Dologi kiadás
|
200
|
200
|
|
222
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
|
223
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
224
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
225
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
226
|
|
Működési kiadás összesen
|
200
|
200
|
|
227
|
081030
|
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
|
|
|
|
228
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
229
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
230
|
|
Dologi kiadás
|
500
|
500
|
|
231
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
0
|
|
232
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
233
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
234
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
235
|
|
Működési kiadás összesen
|
500
|
500
|
|
236
|
104043
|
Család és Gyermekjóléti Központ
|
|
|
|
237
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
238
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
239
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
240
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
47
|
47
|
|
241
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
242
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
243
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
244
|
|
Működési kiadás összesen
|
47
|
47
|
|
245
|
104042
|
Család és Gyermekjóléti Szolgálat
|
|
|
|
246
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
247
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
248
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
249
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
274
|
274
|
|
250
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
251
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
252
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
253
|
|
Működési kiadás összesen
|
274
|
274
|
|
254
|
104051
|
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
|
|
|
|
255
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
256
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
257
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
258
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
70
|
70
|
|
259
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
260
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
261
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
200
|
200
|
|
262
|
|
Működési kiadás összesen
|
270
|
270
|
|
263
|
018010
|
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
|
|
|
|
264
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
265
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
266
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
267
|
|
Működési célú kiadás államháztartáson belülre
|
0
|
12
|
|
268
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
269
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
270
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
200
|
0
|
|
271
|
|
Működési kiadás összesen
|
200
|
12
|
|
272
|
|
Személyi juttatás
|
40 852
|
42 994
|
|
273
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
6 855
|
7 063
|
|
274
|
|
Dologi kiadás
|
64 362
|
64 362
|
|
275
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre
|
6 711
|
6 723
|
|
276
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
290
|
290
|
|
277
|
|
Elvonások és befizetések
|
0
|
0
|
|
278
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
5 569
|
|
279
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
2 600
|
2 781
|
|
280
|
|
Működési kiadás összesen
|
121 670
|
129 782
|
|
281
|
|
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
|
0
|
0
|
|
282
|
|
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
|
0
|
0
|
6. melléklet a …./2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
[6. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez]
2018. évi fejlesztési kiadások
adatok ezer forintban
|
|
A
|
B
|
C
|
|
Megnevezés
|
2018. évi terv
|
2018. I. mód. ei.
|
|
|
1
|
Általános beruházási kiadások
|
10 000
|
10 000
|
|
2
|
TOP 4.2.1. Konyha energetikai felújítás
|
14 750
|
14 750
|
|
3
|
TOP 3.2.1. Szabadidő Központ energetikai felújítás
|
20 206
|
20 206
|
|
4
|
TOP 3.2.1. Idősek Klubja energetikai felújítás
|
14 892
|
14 892
|
|
5
|
TOP 3.2.1. Önkormányzat épületének energetikai felújítása
|
15 822
|
15 822
|
|
6
|
VP pályázat útfelújítás
|
0
|
10 891
|
|
7
|
Fejlesztési kiadás összesen
|
75 670
|
86 561
|