69/2020. (XI. 20.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Hunya Község Önkormányzatának 2021. évi ellenőrzési terve
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI. 3.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Hunya Község Önkormányzata képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva Hegedüs Roland polgármester az alábbi döntést hozza:

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 31.§-a alapján az alábbi ellenőrzési tervet fogalmazza meg:

Hunya Község Önkormányzata működésével kapcsolatos ellenőrzések

 

Ellenőrzési feladat

Ellenőrizendő időszak

Azonosított kockázati tényezők

Ellenőrzés célja

Várható időtartama

Ellenőrzési kapacitás meghat.

Ellenőrzés módszere, típusa

A költségvetésből cél jelleggel nyújtott támogatások rendeltetés szerinti felhasználásának ellenőrzése

Hunya Község Önkormányzatánál

2020.01.01-től

2020.12.31-ig

Nem a pályázatban megjelölt célra fordították a támogatást

Az önkormányzati támogatás felhasználása hatékonyan, gazdaságosan és szabályszerűen történjen

február

1 revizori nap

Szabályszerűségi-, rendszerellenőrzés (célellenőrzés)

Közfoglalkoztatás vizsgálata, gazdaságosság, nyilvántartások, önköltségszámítás, mezei leltár, megtermelt termékek felhasználásának eszköznyilvántartás ellenőrzése

2019. 07.01 2021.09.30-ig

Hiányzó ill. nem megfelő nyilvántartások vezetése, előírások be nem tartása, gazdaságtalan működtetés,

Jogszabályi megfelelés, megtermelt termékek készletre vétele, értékesítési folyamat, gazdaságos, hatékony működés megteremtése

október

5 revizori nap

Szabályszerűségi-, Pénzügyi-, Rendszerellenőrzés (átfogó ellenőrzés)

« Vissza
Vissza a főmenübe