2013. április 30-i ülésére
| Tárgy: | Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása | |
| Készítette: | Szopkó Rudolfné | |
| Előterjesztő: | Petényi Szilárdné polgármester |
Tisztelt Képviselő-testület!
A következőkben a költségvetés módosítás indoklását olvashatják, utána pedig rendelet tervezetet az előterjesztés mellékleteként.
I. Összefoglalás
Hunya Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének módosítását az alábbi tények indokolják.
A költségvetés módosítása óta eltelt időszakban a Képviselő-testület több olyan döntést is hozott, amely befolyásolja a költségvetés előirányzatait. A tételek mellé a módosításoknál minden esetben odaírtuk az elfogadott képviselő-testületi határozat számát.
Több olyan tényező merült fel, amely szükségessé tesz az átcsoportosításokat a költségvetés bevételi, illetve kiadási oldalán.
II. Az előirányzat-módosítások indoklása.
Normatív, kötött felhasználású támogatások teljes összege 2 425 e Ft volt, ebből 848 e Ft, az ápolási díj, 122 e. Ft az időskorúak járadéka, 565 e. Ft lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 645 e. Ft-ot, míg rendszeres szociális segélyre 245 e. Ft-ot kaptunk.
2012. évi kereset-kiegészítésre 219 e. Ft
Egyéb közfoglalkoztatás támogatására 8 164 e. Ft-ot kaptunk. Ebből 7 314 e. Ft bérre, 657 e. Ft járulékra, 193 e. Ft dologi kiadásra fordítottunk.
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra kaptunk 31 e . Ft-ot.
Békés Megyei Vízművek Zrt.-től befolyt bérleti díj 313 e. Ft
Hunya Község Jövőjéért Közalapítványtól 400 e. Ft támogatásban részesültünk, melyet az Alkotmány utca felújítására adott az Alapítvány. Ez az összeg erre a feladatra lett felhasználva.
Mozgókönyvtár támogatására az eredeti előirányzatként szerepelt 500 e. Ft-al szemben 540 e. Ft támogatást kaptunk. 40 e. Ft előirányzat módosításként szerepel, melyet a könyvtár dologi kiadásainak fedezésére fordítottunk.
Szarvák Beáta felmentési támogatása 424 e. Ft, mely összeggel a tartalék került felemelésre.
Iparűzési adó többletbevétel miatt 3 928 e. Ft, ebből az összegből került befizetésre a 2011. évi ellenőrzés után befizetendő összeg.
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó támogatás összege 17 e. Ft
Pénzbeli támogatásként 388 e. Ft-ot kaptunk, melyből 192 e. Ft-ot pénz formájában, míg 197 e. Ft-ot Erzsébet utalvány formájában kapott meg az Önkormányzat.
A Start munkaprogram keretén belül termelt termékek lakosságnak nyújtott természetbeni átmeneti segély emelése szükséges 864 e. Ft-al
Az eredeti előirányzat 102 982 e. Ft volt, az I. rendeletmódosítás után 122 771 e. Ft-ra módosult, a fenti tételek módosítása után a módosított előirányzat 139. 984 e. Ft lett.
II.1. Előirányzat átcsoportosítások
Képviselőtestületi határozatokkal kapcsolatos előirányzat változások.
A 99/2012.(X. 3.) KT. számú határozata alapján Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Megyei Önkormányzatok Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásainak Konzorciuma részére fizetendő működési hozzájárulás 2012. évre eső összegét 13.120 Ft-ot átutal az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás számlájára.
Ezzel az összeggel az adók, díjak, egyéb befizetések összege növekszik meg, az általános tartalék terhére. .
A 91/2012.(X.3.) KT.számú határozata alapján a képviselő- testület elfogadja a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület által tervezett LEADER pályázat előfinanszírozására vonatkozó javaslatát, mely szerint 2012.-ben 3 439 Ft, 2013-ban 37 834 Ft, míg 2014-ben 10 318 Ft kölcsönt nyújt az Önkormányzat, melyet az adós legkésőbb 2014. november 30-ig visszafizet.
Ezzel az összege a kölcsön állománya növekszik, míg a tartalék összege csökken.
A 128/2012. (XI.30) KT. számú határozata alapján a képviselő-testület úgy dönt, hogy 2013. évtől kezdődően a képviselő-testületi anyagokat elektronikus formában juttatja el a képviselőknek. Ennek érdekében a képviselők részére notebook-t kíván vásárolni Windows 7 Home Premium szoftverrel. Ennek a költségét 600 e. Ft-ban hagyja jóvá.
A 600 e. Ft az iparűzési adó többletbevételéből lett biztosítva.
A 143/2012.(XII.14.) KT. számú határozata alapján a képviselő-testület támogatni kívánja
Megyeri László Gyomaendrőd Város aljegyzőjének javaslatát, mely szerint az egyik INVITEL-es telefonvonalat EPHON digitális vonallá kívánja alakítani. Ennek költségeire 50 e. Ft-ot hagy jóvá a képviselő-testület a tartalék terhére.
A 145/2012.(XII. 14.) KT. számú határozattal a képviselő - testület 100.000 Ft-ot biztosít a Községháza tanácstermébe 1 db asztali számítógép megvásárlására nyomtatóval, illetve a szükséges programokkal a tartalék terhére.
A 149/2012.(XII.. 14.) KT. számú határozatában a képviselő- testület 1.500 e. Ft-ot hagy jóvá a Rákóczi út útpadka javítására, átadott pénzeszközként a tartalék terhére.
A 151/2012.(XII. 14.) KT. számú határozatában a Képviselő – testület dönt, hogy a Gyomaendrődi járásokról szóló kiadvány minden hunyai ingatlanba eljusson. Ennek biztosítására 100 e. Ft támogatást biztosít a tartalék terhére.
A 154/2012.(XII. 14.) KT. számú határozattal a Képviselő – testület 310 e. Ft-ot hagy jóvá a Polgármesteri Hivatal épületének belső festésére, valamint a nyílászárók festésére a tartalék terhére.
Az 155/2012.(XII. 14.) KT. számú határozata alapján a képviselő-testület a Körös-szögi Civil Fórum Egyesület részére a Közösségi terek kialakítása és funkcionális hasznosítása c. LEADER pályázat előfinanszírozására 637 e. Ft-ot hagy jóvá a céltartalék terhére.
Az 118/2012.(XI..01.) KT.számú határozata alapján a képviselő-testület dönt a Művelődési Ház, az Egészségház és a Szabadidő Központ ingatlanokon nyílászárók cseréjéről a tartalék terhére.
Döntési javaslat
"1/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
......./2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:ÖR) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi főösszege 139.984 E Ft."
2. § Az ÖR 3. §-a helyébe a következő rendlkezés lép:
"A költségvetési bevételeken belül a 2011. évi pénzmaradvány összege 30.322 E Ft, a működési és felhalmozási célú pénzeszközátvétel 34.383 E Ft, közhatalmi bevétel 43.165 E Ft, az intézményi működési bevétel 12.112 E Ft, az önkormányzatok költségvetési támogatása 20.002 E Ft. Részletezve az 1. melléklet szerint."
3. § (1) Az ÖR 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"Az önkormányzat kiadási főösszege 139.984 E Ft, ezen belül a működési kiadások összege 110.571 E Ft, a felhalmozási kiadások összege 28.035 E Ft részletezve a 2. melléklet szerint."
(2) A 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"Az önkormányzat beruházási kiadásainak főösszege 10.569 E Ft, a felújítások főösszege 15.668 E Ft, az egyéb felhalmozási kiadások főösszege 1.798 E Ft, a 3. melléklet szerint."
3. § (3) Az ÖR 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatási főösszege 12.697 E Ft, a 4. melléklet szerint."
1. Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal