4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. október 30-i ülésére
2013. október 30-i ülésére
| Tárgy: | Hunya Község Önkormányzata 2013. III. negyedévi beszámolója | |
| Készítette: | Szopkó Rudolfné | |
| Előterjesztő: | Petényi Szilárdné polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Ügyrendi Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
Hunya Község képviselő-testülete a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendeletével elfogadta a község 2013. évi költségvetését, melyet egy alkalommal módosított.
Az előterjesztésben röviden bemutatjuk az önkormányzat 2013. három negyedévi bevételeit és kiadásait, majd a melléklet részletesen tartalmazza az önkormányzat három negyedéves gazdálkodásának alakulását.
|
Megnevezés
|
Eredeti előirányzat
|
Módosított előirányzat
|
Teljesítés
|
Teljesítés/Módosított előirányzat %-ban
|
|
Bevételek
|
|
|
|
|
|
Költségvetési bevételek
|
34. 884
|
38. 268
|
39. 863
|
96, 00
|
|
Saját bevétel
|
14. 205
|
14. 205
|
11. 290
|
79, 48
|
|
Működési célú pénzeszközátvétel
|
9. 600
|
31. 137
|
28. 993
|
93, 11
|
|
Előző évi pénzmaradvány
|
27. 078
|
27. 093
|
27. 093
|
100, 00
|
|
Bevételek összesen:
|
85. 767
|
110. 703
|
107. 239
|
96, 87
|
|
|
|
|
|
|
|
Kiadások
|
|
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
13. 459
|
28. 104
|
22. 773
|
81 01
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok
|
3. 079
|
5 250
|
3. 946
|
75, 16
|
|
Dologi kiadás
|
31. 484
|
35. 503
|
24. 074
|
67, 81
|
|
Pénzeszköz átadások
|
14. 894
|
17. 390
|
11. 068
|
63, 65
|
|
Ellátottak juttatása
|
1. 050
|
1. 752
|
710
|
40, 53
|
|
Működési kiadás összesen:
|
63. 966
|
87. 999
|
62. 571
|
71, 10
|
|
Felújítások
|
1. 500
|
1. 500
|
2. 450
|
163,30
|
|
Fejlesztések
|
1. 910
|
3. 140
|
1. 303
|
41, 50
|
|
Tartalék
|
18. 391
|
18. 064
|
0
|
0, 00
|
|
Kiadás összesen:
|
85. 767
|
110. 703
|
42. 131
|
38, 06
|
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és az alábbi döntési javaslatot jóváhagyni.
Döntési javaslat
"Hunya Község Önkormányzata 2013. III. negyedévi beszámolója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Hunya Község Képviselő-testülete a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendeletével elfogadott 2013. évi költségvetés három negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: