1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. július 16-i ülésére
2014. július 16-i ülésére
| Tárgy: | Hunya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének I. módosítása. | |
| Készítette: | Szopkó Rudolfné | |
| Előterjesztő: | Petényi Szilárdné polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Ügyrendi Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. március 5-i ülésén elfogadta 2014. évi költségvetését, a 2/2014. (III.7.) önkormányzati rendeletével, melyet a melléklet rendelet-tervezet a következőkben módosít.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
· önkormányzati saját hatáskörben történt előirányzat módosítások,
· főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
Az önkormányzat felhalmozási célú központosított támogatás jogcímen az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatás keretből 9.983 ezer Ft támogatásban részesült, melyből a Dózsa utca és a József Attila utca aszfalt burkolatának felújítását valósítottuk meg.
Az önkormányzat az egyes szociális támogatások kiegészítésére 710 ezer Ft összegű támogatást igényelt. A szociális kiadások a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnál jegyzői hatáskörben kerülnek kifizetésre, melyre a kapott támogatást az önkormányzat működési támogatásként átutalja.
Az önkormányzat működési célú központosított támogatásból 3.140 ezer Ft támogatásba részsültünk, ebből 183 e. Ft az E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezésére, 1. 667 ezer Ft a 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására, 1.010 ezer Ft a 2014. évi átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatására, 40 e. Ft a 2013. 12. hónap után járó kompenzáció elszámolására, 240 ezer Ft a 2014. évi kompenzáció támogatására.
Fejezeti kezelésű előirányzattól 5.037 ezer Ft-ot kapott az önkormányzat a közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak támogatására.
A Központi költségvetési szervektől 38 ezer Ft támogatásban részesültünk a Pénzbeli ellátások támogatására.
A TB pénzügyi alapjaitól működési célú támogatási bevételként 2.504 ezer Ft-ot kaptunk, az egészségügyben dolgozó nyugdíjas dolgozók megszűnt nyugdíjának pótlására, jövedelem-kiegészítés címén.
Saját hatáskörben 12 ezer Ft-al növeltük az önkormányzatokat megillető szabálysértési bírság bevételének előirányzatát, valamint 187 ezer Ft-al a helyi adópótlék, adóbírság bevételét.
A költségvetési főösszeg 21.611 ezer Ft összeggel nőtt.
Főbb előirányzat változásokat a rendeletmódosításhoz kapcsolódó alábbi indoklás tartalmazza.
Indoklás
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.7.) önkormányzati rendeletéhez az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról.
BevételekEzer Ft
|
Sorszám
|
Megnevezés
|
Módosítás összege
|
|
|
1./
|
Felhalmozási célú központosított támogatás
|
9.983
|
|
|
2./
|
Működési célú központosított támogatás
|
3.140
|
|
|
Ø E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezése
|
183
|
||
|
Ø 2014. évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
|
1.667
|
||
|
Ø 2014. évi átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatása
|
1.010
|
||
|
Ø 2013. évi 12. havi bérkompenzáció
|
40
|
||
|
Ø 2014. évi bérkompenzáció
|
240
|
||
|
3./
|
Központi szervtől átvett működési célú pénzeszköz
|
38
|
|
|
4./
|
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
|
710
|
|
|
Ø Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
|
259
|
||
|
Ø Lakásfenntartási támogatás
|
336
|
||
|
Ø Rendszeres szociális segély
|
115
|
||
|
5./
|
Munkaügyi Központ támogatása
|
5.037
|
|
|
6./
|
Háziorvosi szolgálat működtetésének támogatása
|
2.504
|
|
|
7./
|
Helyi adópótlék, adóbírság
|
187
|
|
|
8./
|
Önkormányzatokat megillető helyszíni szabálysértési bírság
|
12
|
|
Kiadások
Ø Működési kiadások
Ezer Ft
Szociális étkeztetés
|
Támogatás megnevezés
|
Személyi
juttatás
|
Munkaadókat
terhelő
járulékok
|
Dologi kiadás
|
Működési célú pénzeszközátadás
|
Összesen
|
|
- 2013. 12. hónap után járó bérkiegészítés
|
15
|
4
|
|
|
19
|
|
- 2014. évi bérkiegészítés
|
94
|
25
|
|
|
119
|
|
Összesen.
|
109
|
29
|
|
|
138
|
Víztermelés-kezelés, ellátás
|
Támogatás megnevezés
|
Személyi
juttatás
|
Munkaadókat
terhelő
járulékok
|
Dologi kiadás
|
Működési célú pénzeszközátadás
|
Összesen
|
|
- 2014. évi átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos feladatok támogatása
|
|
|
1.010
|
|
1.010
|
|
- 2014. évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása.
|
|
|
|
1. 667
|
1.667
|
|
Összesen.
|
|
|
1.010
|
1.667
|
2.677
|
Háziorvosi alapellátás
|
Támogatás megnevezés
|
Személyi
juttatás
|
Munkaadókat
terhelő
járulékok
|
Dologi kiadás
|
Működési célú pénzeszközátadás
|
Összesen
|
|
- Tb pénzügyi alapjaitól működési célú támogatási bevétel
|
2.065
|
440
|
|
|
2.505
|
|
- 2013. 12. hónap után járó kompenzációi
|
16
|
4
|
|
|
20
|
|
- 2014. évi bérkiegészítés
|
48
|
13
|
|
|
61
|
|
- Tartalék terhére
|
|
|
6
|
|
6
|
|
- Szakfeladaton belüli átcsoportosítás
|
|
|
-60
|
|
-60
|
|
Összesen:
|
2.129
|
457
|
-54
|
|
2.532
|
Zöldterület kezelés
|
Támogatás megnevezés
|
Személyi
juttatás
|
Munkaadókat
terhelő
járulékok
|
Dologi kiadás
|
Működési célú pénzeszközátadás
|
Összesen
|
|
- 2014. évi bérkiegészítés
|
47
|
13
|
|
|
60
|
|
Összesen.
|
47
|
13
|
|
|
60
|
Start-munkaprogram- téli közfoglalkoztatás
|
Támogatás megnevezés
|
Személyi
juttatás
|
Munkaadókat
terhelő
járulékok
|
Dologi kiadás
|
Működési célú pénzeszközátadás
|
Összesen
|
|
Munkaügyi Központ támogatása
|
210
|
31
|
75
|
|
316
|
|
Összesen.
|
210
|
31
|
75
|
|
316
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
|
Támogatás megnevezés
|
Személyi
juttatás
|
Munkaadókat
terhelő
járulékok
|
Dologi kiadás
|
Működési célú pénzeszközátadás
|
Összesen
|
|
Munkaügyi Központ támogatása
|
3.241
|
519
|
633
|
121
|
4.514
|
|
Összesen.
|
3.241
|
519
|
633
|
121
|
4.514
|
Város- és Községgazdálkodás
|
Támogatás megnevezés
|
Személyi
juttatás
|
Munkaadókat
terhelő
járulékok
|
Dologi kiadás
|
Műk.célú pe.átadás
|
Tartalék
|
Összesen
|
|
Jövedelempótló támogatások és kiegészítések támogatása
|
|
|
|
710
|
|
710
|
|
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
|
|
|
|
38
|
|
38
|
|
E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételek ellentételezése
|
|
|
|
|
183
|
183
|
|
Tartalék
|
|
|
35
|
|
-35
|
0
|
|
Tartalék
|
|
|
|
75
|
-75
|
0
|
|
Helyi adópótlék, adóbírság
|
|
|
|
|
187
|
187
|
|
Önkormányzatokat megillető szabálysértési bírság
|
|
|
|
|
12
|
12
|
|
Háziorvosi szolgálatnak tartalékból átvezetve
|
|
|
|
|
-5
|
-5
|
|
Összesen.
|
|
|
35
|
823
|
267
|
1.125
|
|
Támogatás megnevezés
|
Személyi
juttatás
|
Munkaadókat
terhelő
járulékok
|
Dologi kiadás
|
Műk.célú pe.átadás
|
Tartalék
|
Összesen
|
|
Mindösszesen
|
5.736
|
1.049
|
1.699
|
2.611
|
267
|
11.362
|
Ø Felhalmozási kiadások
Hosszabb távú közfoglalkoztatás
- Beruházás
|
Támogatás megnevezése
|
Egyéb építm.besz.létesítés
|
Egyéb gép berend.felsz.besz.
|
Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA
|
Szellemi termékek beszerzése
|
Összesen
|
|
Munkaügyi Központ támogatása
|
103
|
59
|
44
|
|
206
|
|
Windows 7 beszerzése a vásárolt közszolgáltatással szemben
|
|
|
|
60
|
60
|
|
Összesen
|
103
|
59
|
44
|
60
|
266
|
- Felújítás
|
Támogatás megnevezése
|
Útfelújítása
|
Felújítás ÁFA-ja
|
Összesen
|
|
Adósságkonszolidációban részt nem vett települések fejlesztési támogatása
|
7.861
|
2.122
|
9.983
|
|
Összesen
|
7.861
|
2.122
|
9.983
|
Költségvetési tartalék változása
|
Megnevezés
|
Változás összege
|
|
E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevétel kiesés ellentételezésére
|
+ 183
|
|
Vidra önkéntes Járási mentőcsoport Egyesület támogatása
|
- 75
|
|
Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírság bevétele
|
+ 12
|
|
Helyi adópótlék, adóbírság bevétele
|
+ 187
|
|
Pénzügyi befektetések, megtérülések
|
-40
|
|
Összesen:
|
+267
|
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el:
Döntési javaslat
"Hunya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének I. módosítása."
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2014. (VII.16.) önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.7.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Hunya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III.7.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 112.534 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 112.534 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
(2) Az Ör 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. § (1) Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzata 66.392 ezer forint,
b) felhalmozási bevételek előirányzata 9.983 ezer forint,
c) működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 36.159 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Az Ör. 3. melléklete4 helyébe a 3. melléklet lép.
4. § (1) Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 97.685 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 28.788 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 5.944 ezer forint,
c) dologi kiadás 43.965 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 6.209 ezer forint,
e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.382 ezer forint,
f) működési célú céltartalék 8.897 ezer forint,
g) ellátottak juttatásai 1.500 ezer forint.
a 4. mellékletben részletezettek szerint.”
(2) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
5. § (1) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(2) Az Ör. 6. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.
6. § (1) Az Ör. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 14.849 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 9.983 ezer forint,
b) beruházási kiadás 1.166 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás 3.700 ezer forint.”
(2) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
7. § Az Ör. 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
8. § Az Ör. 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
9. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a …./2014. (VII.….) önkormányzati rendelethez | ||||||
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege | ||||||
Adatok E Ft-ban | ||||||
A | B | C | D | |||
Sor-szám | Megnevezés | 2013. terv | 2014. terv | 2014.I.mód. | ||
1 | Intézményi működési bevétel | 14 205 | 13 398 | 13 398 | ||
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 9 600 | 9 800 | 12 304 | ||
3 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 0 | 0 | 5 075 | ||
4 | Közhatalmi bevételek | 22 020 | 24 420 | 24 619 | ||
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 12 864 | 7 146 | 10 996 | ||
6 | Működési bevétel összesen | 58 689 | 54 764 | 66 392 | ||
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 9 983 | ||
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 9 983 | ||
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 27 078 | 36 159 | 36 159 | ||
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 85 767 | 90 923 | 112 534 | ||
15 | Személyi juttatás | 13 459 | 23 052 | 28 788 | ||
16 | Munkaadókat terhelő járulék | 3 079 | 4 895 | 5 944 | ||
17 | Dologi kiadás | 31 484 | 42 266 | 43 965 | ||
18 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 14 584 | 5 450 | 6 209 | ||
19 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 310 | 530 | 2 382 | ||
20 | Működési célú tartalék | 18 391 | 8 630 | 8 897 | ||
21 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 050 | 1 500 | 1 500 | ||
22 | Működési kiadás összesen | 82 357 | 86 323 | 97 685 | ||
23 | Felújítás | 1 500 | 0 | 9 983 | ||
24 | Beruházás | 0 | 900 | 1 166 | ||
25 | Egyéb felhalmozási kiadás | 1 910 | 3 700 | 3 700 | ||
26 | Felhalmozási kiadás összesen | 3 410 | 4 600 | 14 849 | ||
27 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Tárgyévi kiadás összesen | 85 767 | 90 923 | 112 534 | ||
2. melléklet a …./2014. (VII…..) önkormányzati rendelethez | |||||
Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2014. évben | |||||
Adatok E Ft-ban | |||||
A | B | C | D | ||
Sor-szám | Megnevezés | 2013. terv | 2014. terv | 2014.I.mód. | |
1 | Intézményi működési bevétel | 14 205 | 13 398 | 13 398 | |
2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 9 600 | 9 800 | 12 304 | |
3 | Működési célú átvett pénzeszköz . | 0 | 0 | 5 075 | |
4 | Közhatalmi bevételek | 22 020 | 24 420 | 24 619 | |
5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 12 864 | 7 146 | 10 996 | |
6 | Működési bevétel összesen | 58 689 | 54 764 | 66 392 | |
7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 | 0 | |
8 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 | 0 | |
9 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |
10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 9 983 | |
11 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 9 983 | |
12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 27 078 | 36 159 | 36 159 | |
13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | |
14 | Tárgyévi bevételek összesen | 85 767 | 90 923 | 112 534 | |
3. melléklet a …./2014. (VII….) önkormányzati rendelethez | ||||||
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi bevételeinek részletezése | ||||||
Adatok E Ft-ban | ||||||
A | B | C | D | |||
Sor-szám | Megnevezés | 2013. terv | 2014. terv | 2014.I.módo-sítás | ||
1 | Bérleti díj | 912 | 1 092 | 1 092 | ||
2 | Intézményi ellátási díjak | 6 742 | 6 741 | 6 741 | ||
3 | Alkalmazottak térítése | 318 | 319 | 319 | ||
4 | ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatás | 3 927 | 2 295 | 2 295 | ||
5 | ÁFA befizetések | 1 946 | 2 371 | 2 371 | ||
6 | Mázsálási díj | 100 | 200 | 200 | ||
7 | Helypénz | 120 | 240 | 240 | ||
8 | Sírhely értékesítése | 40 | 40 | 40 | ||
9 | Jogosítvány újítás | 100 | 100 | 100 | ||
3 | Saját bevétel összesen: | 14 205 | 13 398 | 13 398 | ||
4 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 | |||
5 | Rendszeres segély átvett pénz | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Mezőőri jár. átvett pénz | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Közcélú munkavégzők támogatása | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Egyéb átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen | 9600 | 9800 | 12 304 | ||
11 | Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Magánszemélytől átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen | 9600 | 9800 | 12 304 | ||
15 | Közhatalmi bevételek | |||||
16 | Igazgatási szolgáltatási díj | 20 | 20 | 20 | ||
17 | Iparűzési adó | 14 000 | 16 000 | 16 000 | ||
18 | Építményadó | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Magánszemélyek kommunális adója | 4 000 | 4 500 | 4 500 | ||
20 | Pótlékok, bírságok bevétele | 0 | 0 | 199 | ||
21 | Gépjármű adó | 4 000 | 3 900 | 3 900 | ||
22 | Különféle bírságok | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Mezőőri járulék bevétele | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Közhatalmi bevételek összesen | 22 020 | 24 420 | 24 619 | ||
26 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | |||||
27 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 8 277 | 0 | 0 | ||
28 | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása | 5 639 | 8 060 | 8 060 | ||
29 | -Zöldterület gazdálkodás támogatása | 2 235 | 2 239 | 2 239 | ||
30 | -Közvilágítás támogatása | 3 204 | 3 710 | 3 710 | ||
31 | -Köztemető fenntartás támogatása | 100 | 100 | 100 | ||
32 | -Közutak fenntartásának támogatása | 100 | 2 011 | 2 011 | ||
33 | Beszámítás összege | -6 831 | -6 642 | -6 642 | ||
34 | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
35 | Nem közművel összegyűjtött háztartási szenyvíz ártalmatlanítása | 0 | 25 | 25 | ||
36 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 0 | 0 | 710 | ||
37 | Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz | 1 921 | 1 856 | 1 856 | ||
38 | Falugondnoki szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | ||
39 | Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár | 773 | 765 | 765 | ||
40 | Központosított működési célú támogatás-lakott külterület | 85 | 82 | 82 | ||
41 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 | 0 | ||
42 | Egyéb központi támogatás | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Önkormányzat működési költségvetésének támogatása | 12 864 | 7 146 | 61 099 | ||
44 | Működési bevétel összesen | 58 689 | 54 764 | 66 392 | ||
45 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 0 | 0 | 0 | ||
48 | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | ||
49 | Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | ||
50 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen | 0 | 0 | 0 | ||
51 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről | 0 | 0 | 0 | ||
52 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 | ||
55 | Lakáskölcsön visszafizetés | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 | ||
57 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | |||||
58 | Központosított felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 0 | ||
59 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. | 0 | 0 | 9 983 | ||
61 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 9 983 | ||
4. melléklet a …/2014. (VII….) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
Hunya Község Önkormányzatának kiadásai 2014. évben | |||||||||||||
Adatok E Ft-ban | |||||||||||||
A | B | C | D | ||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | 2013. terv | 2014. terv | 2014.I. módosítás | |||||||||
1 | Személyi juttatás | 13 459 | 23 052 | 28 788 | |||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulék | 3 079 | 4 895 | 5 944 | |||||||||
3 | Dologi kiadás | 31 484 | 42 266 | 43 965 | |||||||||
4 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 14 584 | 5 450 | 6 209 | |||||||||
5 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 310 | 530 | 2 382 | |||||||||
6 | Működési célú tartalék | 18 391 | 8 630 | 8 897 | |||||||||
7 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 050 | 1 500 | 1 500 | |||||||||
8 | Működési kiadás összesen | 82 357 | 86 323 | 97 685 | |||||||||
9 | Felújítás | 1 500 | 0 | 9 983 | |||||||||
10 | Beruházás | 0 | 900 | 1 166 | |||||||||
11 | Egyéb felhalmozási kiadás | 1 910 | 3 700 | 3 700 | |||||||||
12 | Felhalmozási kiadás összesen | 3 410 | 4 600 | 14 849 | |||||||||
13 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14 | Tárgyévi kiadás összesen | 85 767 | 90 923 | 112 534 | |||||||||
5. melléklet a …./2014. (VII…..) önkormányzati rendelethez. | |||||||||||||
Hunya Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban 2014. évben | |||||||||||||
Adatok E Ft-ban | |||||||||||||
A | B | C | D | E | |||||||||
Sor-szám | Kormányzati funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése | 2013. terv | 2014. terv | 2014.I.módo-sítás | ||||||||
1 | 051030 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm. | |||||||||||
2 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | Dologi kiadás | 3 145 | 3 230 | 3 230 | |||||||||
5 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 110 | 0 | |||||||||
6 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 110 | |||||||||
7 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | Működési kiadás összesen | 3 145 | 3 340 | 3 340 | |||||||||
10 | 063020 | Víztermelés-, kezelés ellátás | |||||||||||
11 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13 | Dologi kiadás | 31 | 2 764 | 3 774 | |||||||||
14 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 136 | 136 | |||||||||
15 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 1 667 | |||||||||
16 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18 | Működési kiadás összesen | 31 | 2 900 | 5 577 | |||||||||
19 | 045160 | Közutak üzemeltetése, fenntartása | |||||||||||
20 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | Dologi kiadás | 165 | 4 888 | 4 888 | |||||||||
23 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
24 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||
25 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |||||||||
27 | Működési kiadás összesen | 165 | 4 888 | 4 888 | |||||||||
28 | 066010 | Zöldterület kezelés (parkgondozás | |||||||||||
29 | Személyi juttatás | 714 | 736 | 783 | |||||||||
30 | Munkaadókat terhelő járulék | 185 | 202 | 215 | |||||||||
31 | Dologi kiadás | 220 | 482 | 482 | |||||||||
32 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
33 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||
34 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
35 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |||||||||
36 | Működési kiadás összesen | 1 119 | 1 420 | 1 480 | |||||||||
37 | 011130 | Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev. | |||||||||||
38 | Személyi juttatás | 3 253 | 4 000 | 4 000 | |||||||||
39 | Munkaadókat terhelő járulék | 554 | 908 | 908 | |||||||||
40 | Dologi kiadás | 77 | 0 | 0 | |||||||||
41 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
42 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||
43 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
44 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |||||||||
45 | Működési kiadás összesen | 3 884 | 4 908 | 4 908 | |||||||||
46 | 041232 | Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás | |||||||||||
47 | Személyi juttatás | 0 | 8 662 | 8 872 | |||||||||
48 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 1 169 | 1 200 | |||||||||
49 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 75 | |||||||||
50 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
51 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||
52 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
53 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |||||||||
54 | Működési kiadás összesen | 0 | 9 831 | 10 147 | |||||||||
55 | 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | |||||||||||
56 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
57 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
58 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
59 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
60 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||
61 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
62 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |||||||||
63 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | |||||||||
64 | 064010 | Közvilágítás | |||||||||||
65 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
66 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
67 | Dologi kiadás | 3 556 | 3 810 | 3 810 | |||||||||
68 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
69 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||
70 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
71 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |||||||||
72 | Működési kiadás összesen | 3 556 | 3 810 | 3 810 | |||||||||
73 | 066020 | Községgazdálkodás | |||||||||||
74 | Személyi juttatás | 100 | 961 | 961 | |||||||||
75 | Munkaadókat terhelő járulék | 27 | 260 | 260 | |||||||||
76 | Dologi kiadás | 5 482 | 5 707 | 5 742 | |||||||||
77 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 14 184 | 4 284 | 5 032 | |||||||||
78 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 100 | 270 | 345 | |||||||||
79 | Működési célú tartalék | 18 391 | 8 630 | 8 897 | |||||||||
80 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |||||||||
81 | Működési kiadás összesen | 38 284 | 20 112 | 21 237 | |||||||||
82 | 011130 | Finanszírozási műveletek | |||||||||||
83 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
84 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
85 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
86 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
87 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||
88 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
89 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |||||||||
90 | Működési kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | |||||||||
91 | 107051 | Étkeztetés | |||||||||||
92 | Személyi juttatás | 3 217 | 3 255 | 3 364 | |||||||||
93 | Munkaadókat terhelő járulék | 767 | 885 | 914 | |||||||||
94 | Dologi kiadás | 5 695 | 5 970 | 5 970 | |||||||||
95 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
96 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||
97 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
98 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |||||||||
99 | Működési kiadás összesen | 9 679 | 10 110 | 10 248 | |||||||||
100 | 013350 | Önkormánmyzati vagyonnal való gazdálkodás | |||||||||||
101 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
102 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
103 | Dologi kiadás | 318 | 533 | 533 | |||||||||
104 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
105 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||
106 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
107 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |||||||||
108 | Működési kiadás összesen | 318 | 533 | 533 | |||||||||
109 | 091110 | Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai | |||||||||||
110 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
111 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
112 | Dologi kiadás | 102 | 102 | 102 | |||||||||
113 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
114 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||
115 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
116 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |||||||||
117 | Működési kiadás összesen | 102 | 102 | 102 | |||||||||
118 | 092120 | Köznev. int. 5-8 évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat | |||||||||||
119 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
120 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
121 | Dologi kiadás | 2 540 | 2 540 | 2 540 | |||||||||
122 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | |||||||||||
123 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||
124 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
125 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |||||||||
126 | Működési kiadás összesen | 2 540 | 2 540 | 2 540 | |||||||||
127 | 107060 | Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások | |||||||||||
128 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
129 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
130 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
131 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
132 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||
133 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
134 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 950 | 1 100 | 1 100 | |||||||||
135 | Működési kiadás összesen | 950 | 1 100 | 1 100 | |||||||||
136 | 103010 | Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása | |||||||||||
137 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
138 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
139 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
140 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
141 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||
142 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
143 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 100 | 300 | 300 | |||||||||
144 | Működési kiadás összesen | 100 | 300 | 300 | |||||||||
145 | 101150 | Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások | |||||||||||
146 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
147 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
148 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
149 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
150 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||
151 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
152 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 100 | 100 | |||||||||
153 | Működési kiadás összesen | 0 | 100 | 100 | |||||||||
154 | 047410 | Ár- és belvízvédelem | |||||||||||
155 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
156 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
157 | Dologi kiadás | 432 | 305 | 305 | |||||||||
158 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
159 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||
160 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
161 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |||||||||
162 | Működési kiadás összesen | 432 | 305 | 305 | |||||||||
163 | 072111 | Háziorvosi alapellátás | |||||||||||
164 | Személyi juttatás | 5 438 | 5 438 | 7 567 | |||||||||
165 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 468 | 1 471 | 1 928 | |||||||||
166 | Dologi kiadás | 2 479 | 2 451 | 2 397 | |||||||||
167 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
168 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||
169 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
170 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |||||||||
171 | Működési kiadás összesen | 9 385 | 9 360 | 11 892 | |||||||||
172 | 072311 | Fogorvosi alapellátás | |||||||||||
173 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
174 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
175 | Dologi kiadás | 1 565 | 1 795 | 1 795 | |||||||||
176 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
177 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||
178 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
179 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |||||||||
180 | Működési kiadás összesen | 1 565 | 1 795 | 1 795 | |||||||||
181 | 074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | |||||||||||
182 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
183 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
184 | Dologi kiadás | 867 | 1 053 | 1 053 | |||||||||
185 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 400 | 400 | 400 | |||||||||
186 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||
187 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
188 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |||||||||
189 | Működési kiadás összesen | 1 267 | 1 453 | 1 453 | |||||||||
190 | 102030 | Idősek nappali ellátása | |||||||||||
191 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
192 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
193 | Dologi kiadás | 838 | 738 | 738 | |||||||||
194 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 520 | 520 | |||||||||
195 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||
196 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
197 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |||||||||
198 | Működési kiadás összesen | 838 | 1 258 | 1 258 | |||||||||
199 | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | |||||||||||
200 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
201 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
202 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
203 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
204 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 210 | 260 | 260 | |||||||||
205 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
206 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |||||||||
207 | Működési kiadás összesen | 210 | 260 | 260 | |||||||||
208 | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |||||||||||
209 | Személyi juttatás | 737 | 0 | 3 241 | |||||||||
210 | Munkaadókat terhelő járulék | 78 | 0 | 519 | |||||||||
211 | Dologi kiadás | 0 | 0 | 633 | |||||||||
212 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 121 | |||||||||
213 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||
214 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
215 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |||||||||
216 | Működési kiadás összesen | 815 | 0 | 4 514 | |||||||||
217 | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | |||||||||||
218 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
219 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
220 | Dologi kiadás | 2 177 | 2 080 | 2 080 | |||||||||
221 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
222 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||
223 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
224 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |||||||||
225 | Működési kiadás összesen | 2 177 | 2 080 | 2 080 | |||||||||
226 | 082092 | Közművelődés-hagyományos közösségi, kult.értékek gondozása | |||||||||||
227 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
228 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
229 | Dologi kiadás | 880 | 1 900 | 1 900 | |||||||||
230 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
231 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||
232 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
233 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |||||||||
234 | Működési kiadás összesen | 880 | 1 900 | 1 900 | |||||||||
235 | 013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | |||||||||||
236 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
237 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
238 | Dologi kiadás | 191 | 1 067 | 1 067 | |||||||||
239 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
240 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||
241 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
242 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |||||||||
243 | Működési kiadás összesen | 191 | 1 067 | 1 067 | |||||||||
244 | 081030 | Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése | |||||||||||
245 | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
246 | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
247 | Dologi kiadás | 724 | 851 | 851 | |||||||||
248 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||
249 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |||||||||
250 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||
251 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 | 0 | |||||||||
252 | Működési kiadás összesen | 724 | 851 | 851 | |||||||||
253 | Összesen: | ||||||||||||
254 | Személyi juttatás | 13 459 | 23 052 | 28 788 | |||||||||
255 | Munkaadókat terhelő járulék | 3 079 | 4 895 | 5 944 | |||||||||
256 | Dologi kiadás | 31 484 | 42 266 | 43 965 | |||||||||
257 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 14 584 | 5 450 | 6 209 | |||||||||
258 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 310 | 530 | 2 382 | |||||||||
259 | Működési célú tartalék | 18 391 | 8 630 | 8 897 | |||||||||
260 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 050 | 1 500 | 1 500 | |||||||||
261 | Működési kiadás összesen | 82 357 | 86 323 | 97 685 | |||||||||
6.melléklet a …./2014. (VII…..) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalának a hunyai kirendeltségének | ||||||||||
2014. évi költségvetése | ||||||||||
Adatok E Ft-ban | ||||||||||
A | B | C | D | |||||||
Sor-szám | Megnevezés | 2013. terv | 2014. terv | 2014.I.módo-sítás | ||||||
1 | Bevételek | |||||||||
2 | Közös hivatal működésének támogatása | 8 277 | 7 649 | 7 649 | ||||||
3 | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | |||||||||
4 | Normatív lakásfenntartási támogatás | 0 | 0 | 336 | ||||||
5 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 0 | 0 | 259 | ||||||
6 | Rendszeres szociális segély | 0 | 0 | 115 | ||||||
7 | Óvodáztatási támogatás | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | Közös Hivatal működéséhez biztosított kiegészítő támogatás Hunya részéről | 5 108 | 3 409 | 3 409 | ||||||
9 | Közös Hivatalnál jelentkező segélyek önereje Hunya részéről | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | Bevételek összesen | 13 385 | 11 058 | 11 768 | ||||||
11 | Kiadások | |||||||||
12 | Személyi juttatás | 6 167 | 5 958 | 5 958 | ||||||
13 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 686 | 1 600 | 1 600 | ||||||
14 | Dologi kiadás | 5 082 | 3 300 | 3 300 | ||||||
15 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 450 | 200 | 910 | ||||||
19 | Működési kiadás összesen | 13 385 | 11 058 | 11 768 | ||||||
7. melléklet a …./2014. (VII….) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
Hunya Község Önkormányzat 2014. fejlesztési kiadásainak részletezése | ||||||||||
Adatok E Ft-ban | ||||||||||
A | B | C | D | |||||||
Sor-szám | Megnevezés | 2013. évi terv | 2014. évi terv | 2014. évi I. módosítás | ||||||
1 | Felújítások | |||||||||
2 | Útfelújítás | 1 500 | 9 983 | |||||||
2 | Hunya Község Önkormányzat felújítások összesen | 1 500 | 9 983 | |||||||
3 | Beruházások | |||||||||
4 | Szelektív hulladékgyűjtő beszerzése | 500 | 500 | |||||||
5 | 3 db gáztűzhely beszerzése | 300 | 300 | |||||||
6 | 1 db Hűtőgép beszerzése | 100 | 100 | |||||||
7 | Windows 7 beszerzése | 60 | ||||||||
8 | Fóliasátor építése | 130 | ||||||||
9 | Kisértékű eszközök a mezőgazdasági programhoz | 76 | ||||||||
10 | Hunya Község Önkormányzat beruházások összesen | 0 | 900 | 1 166 | ||||||
11 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
12 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | |||||||||
13 | KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program" | 1910 | 3700 | 3 700 | ||||||
14 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | |||||||||
15 | Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás | 0 | 0 | |||||||
16 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | |||||||||
17 | Első lakáshoz jutók kölcsöne | 0 | ||||||||
18 | Felhalmozási célú céltartalék | 0 | ||||||||
19 | Hunya Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen | 0 | 4 600 | 14 849 | ||||||
20 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |||||||
21 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | ||||||
8. melléklet a …../2014. (VII…..) önkormányzati rendelethez | |||||||||
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi feladatfinanszírozása | |||||||||
Adatok E Ft-ban | |||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Állami támogatás | Saját bevétel | Átvett pe. | Bevétel összesen | 2014. évi műk. Kiad. | műk hiány "-" többlet "+" | ||
1 | Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. | 0 | 0 | ||||||
2 | Települési Önk. Műk. Ált. tám. | 0 | 0 | ||||||
3 | Önkorm. Hiv mák. Tám. -igazgatás | 0 | 0 | ||||||
4 | Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen | 0 | 0 | ||||||
5 | Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám. | 0 | 0 | ||||||
6 | Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat | 61 | 61 | 1480 | -1419 | ||||
7 | Közvilágítás | 1734 | 1734 | 3810 | -2076 | ||||
8 | Köztemető | 100 | 40 | 140 | 1067 | -927 | |||
9 | Közutak. Fenntartása | 2012 | 2012 | 4888 | -2876 | ||||
10 | Beszámítás összege | 0 | 0 | ||||||
11 | Településüzemeltetés összesen | 3907 | 40 | 3947 | 11245 | -7298 | |||
12 | Egyéb önkormányzati kötelező feladatok | 1500 | 1500 | 1500 | |||||
13 | polgármester tiszteletdíja | 0 | 4908 | -4908 | |||||
14 | mezőőri feladtaok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | települési hulladék kezelés | 25 | 25 | 3340 | -3315 | ||||
16 | Város és község gazdálkodás | 265 | 2659 | 2924 | 11627 | -8703 | |||
17 | Önkormányzati vagyon működtetése | 1092 | 1092 | 533 | 559 | ||||
18 | Óvoda | 0 | 0 | 102 | -102 | ||||
19 | Iskola | 0 | 2540 | -2540 | |||||
20 | Start közmunka - téli közfoglalkoztatás | 316 | 316 | 9831 | -9831 | ||||
21 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 4720 | 4720 | 4720 | 0 | ||||
22 | Víztermelés-,kezelés, ellátás | 2677 | 2677 | 5577 | -2900 | ||||
23 | Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység | 0 | 0 | 305 | -305 | ||||
24 | Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen | 4467 | 3751 | 5036 | 13254 | 43483 | -30229 | ||
25 | Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám. | 928 | 928 | 928 | |||||
26 | önkorm. Hatáskörű segélyezés | 0 | 1500 | -1500 | |||||
27 | hozzájárulás szoc ellátásÖsszesen | 710 | 38 | 748 | 748 | 0 | |||
28 | Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám. | 1638 | 38 | 1676 | 2248 | -572 | |||
29 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak | 0 | 0 | ||||||
30 | Könyvtári szolgáltatás | 765 | 765 | 2080 | -1315 | ||||
31 | Közművelődés-hagyományo közösségi értékek gondozása | 0 | 0 | 1900 | -1900 | ||||
32 | Kötelező feladat közművelődés összesen | 765 | 765 | 3980 | -3215 | ||||
33 | Kötelező feladatok összesen | 10777 | 3791 | 5074 | 19642 | 60956 | -41314 | ||
34 | Önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
35 | képviselők tiszteletdíja | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | Civil szervezetek támogatása | 0 | 0 | 335 | -335 | ||||
37 | Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése | 0 | 0 | 851 | -851 | ||||
38 | Étkeztetés | 138 | 8875 | 9013 | 10248 | -1235 | |||
39 | Fogorvosi alapellátás | 0 | 1300 | 1300 | 1795 | -495 | |||
40 | Háziorvosi alapellátás | 81 | 172 | 11005 | 11258 | 11892 | -634 | ||
41 | Idősek nappali ellátása | 0 | 560 | 560 | 1258 | -698 | |||
42 | Család- és nővédelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453 | -1453 | ||
43 | Önként vállalt feladatok összesen | 219 | 9607 | 12305 | 22131 | 27832 | -5701 | ||
44 | Önkormányzati egyéb saját bevételek | 0 | 0 | ||||||
45 | Közhatalmi bevételek | 24619 | 24619 | 24619 | |||||
46 | Önk. Saját bevételek + adó bevételek mely a | 0 | 0 | ||||||
47 | Kötelező és önként váll. feladatok kieg. szolgál | 24619 | 24619 | 88788 | -64169 | ||||
48 | Összesen | 10996 | 38017 | 17379 | 66392 | 66392 | |||
49 | Működési célú tartalék | 8897 | -8897 | ||||||
50 | Finanszírozási bevétel | 36159 | 36159 | ||||||
51 | Működési bevétel és kiadás összesen | 10996 | 74176 | 17379 | 102551 | 97685 | 4866 | ||
9. melléklet a …/2014. (VII……) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évre
jóváhagyott feladatonkénti létszámkerete
Sorszám | Feladat megnevezése | 2014. évi létszám (fő) |
1. | Önkormányzati jogalkotás és általános jogalkotói tevékenység | |
Ø Tiszteletdíjas polgármester | 1 | |
2. | Háziorvosi alapellátás | |
Ø Háziorvos | 1 | |
Ø Ápoló | 1 | |
3. | Konyha | |
Ø Élelmezésvezető | 1 | |
Ø Szakács | 1 | |
4. | Zöldterület kezelés | |
Ø Takarító | 0,5 | |
5. | Város- és Községgazdálkodás | |
Ø Karbantartó | 1 | |
6. | Start közmunkaprogram- téli közfoglalkoztatás | 30 |
7. | Összesen | 36,5 |
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: