9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2014. december 10-i ülésére
2014. december 10-i ülésére
| Tárgy: | Beszámoló 2014. első 10 hónapjának teljesítéséről. | |
| Készítette: | Szopkó Rudolfné | |
| Előterjesztő: | Petényi Szilárdné polgármester |
Előterjesztés
A Képviselő-testület
2014. december 10-i ülésére.
Tárgy: Hunya Község Önkormányzata 2014. első tíz hónapjának beszámolója
Készítette: Szopkó Rudolfné
Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester
Véleményező bizottság: Ügyrendi Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület!
Hunya Község képviselő-testülete a 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendeletével elfogadta a község 2014. évi költségvetését, melyet két alkalommal módosított.
Az előterjesztésben röviden bemutatjuk az önkormányzat 2014. első tíz hónapjának bevételeit és kiadásait, majd a melléklet részletesen tartalmazza az önkormányzat 10 hónapja gazdálkodásának alakulását.
|
Megnevezés
|
Eredeti előirányzat
|
Módosított előirányzat
|
Teljesítés
|
Teljesítés/Módosított előirányzat %-ban
|
|
Bevételek
|
|
|
|
|
|
Intézményi működési bevétel
|
13. 398
|
14.512
|
14.609
|
100, 66
|
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
9.800
|
1.836
|
1.927
|
104,96
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül
|
0
|
26.355
|
35.454
|
134,52
|
|
Közhatalmi bevételek
|
24.420
|
24.619
|
28.694
|
108,87
|
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
7.146
|
11.509
|
12.180
|
105,83
|
|
Előző évi pénzmaradvány
|
36.159
|
36.159
|
36.159
|
100, 00
|
|
Működési bevételek összesen:
|
90.923
|
114.990
|
129.023
|
112,20
|
|
Felhalmozási bevétel
|
0
|
9 983
|
9 983
|
100,00
|
|
Bevétel összesen:
|
90.923
|
124.973
|
139.006
|
111,23
|
|
Kiadások
|
|
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
23.052
|
36.130
|
33.117
|
91,66
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok
|
4.895
|
7.041
|
6.356
|
90,27
|
|
Dologi kiadás
|
42.266
|
44.664
|
26.551
|
59,45
|
|
Pénzeszköz átadások
|
5.980
|
8.945
|
5.974
|
66,79
|
|
Elvonások és befizetések
|
0
|
1.749
|
1.748
|
99,94
|
|
Ellátottak juttatása
|
1.500
|
1. 500
|
143
|
9,53
|
|
Működési kiadás összesen:
|
77.693
|
100.029
|
73.889
|
73,87
|
|
Felújítások
|
0
|
9.983
|
9.983
|
100,00
|
|
Beruházások
|
900
|
2.810
|
2.808
|
99,93
|
|
Egyéb felhalm. kiadás
|
3.700
|
3.700
|
0
|
0,00
|
|
Tartalék
|
8.630
|
8.451
|
0
|
0, 00
|
|
Kiadás összesen:
|
90.923
|
124.973
|
86.680
|
69,36
|
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és az alábbi döntési javaslatot jóváhagyni.
Döntési javaslat:
„2014. első 10 hónap beszámoló elfogadása.”
Tervezett döntéstípus: határozat:
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás.
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Hunya Község Képviselő-testülete a 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendeletével elfogadott 2014. évi költségvetés első 10 hónapjának teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
|
|
Hunya Község Önkormányzatának 2014. év első 10 hónapjának teljesítése.
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
Adatok E Ft-ban
|
|||
|
|
A
|
B
|
|
C
|
||
|
|
megnevezés
|
2014. terv
|
Módosított előirányzat
|
2014.évi teljesítés 10.31-ig
|
||
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
13 398
|
14 512
|
14 609
|
||
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
9 800
|
1 836
|
1 927
|
||
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz
|
0
|
26 355
|
35 454
|
||
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
24 420
|
24 619
|
28 694
|
||
|
5
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
7 146
|
11 509
|
12 180
|
||
|
6
|
Működési bevétel összesen
|
54 764
|
78 831
|
92 864
|
||
|
7
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
0
|
||
|
8
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
0
|
||
|
9
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
0
|
||
|
10
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
9 983
|
||
|
11
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
9983
|
||
|
12
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
36 159
|
36 159
|
36 159
|
||
|
13
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
0
|
||
|
14
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
90 923
|
114 990
|
139 006
|
||
|
15
|
Személyi juttatás
|
23 052
|
36 130
|
33 117
|
||
|
16
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
4 895
|
7 041
|
6 356
|
||
|
17
|
Dologi kiadás
|
42 266
|
44 564
|
26 551
|
||
|
18
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
5 450
|
6 563
|
5 699
|
||
|
19
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
530
|
2 382
|
2 023
|
||
|
20
|
Működési célú tartalék
|
8 630
|
8 551
|
0
|
||
|
|
Elvonások és befizetések
|
0
|
1 749
|
1 748
|
||
|
21
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
1 500
|
1 500
|
143
|
||
|
22
|
Működési kiadás összesen
|
86 323
|
108 480
|
73 889
|
||
|
23
|
Felújítás
|
0
|
9 983
|
9 983
|
||
|
24
|
Beruházás
|
900
|
2 810
|
2 808
|
||
|
25
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
3 700
|
3 700
|
0
|
||
|
26
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
4 600
|
16 493
|
12 791
|
||
|
27
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
||
|
28
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
90 923
|
124 973
|
86 680
|
||
|
|
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi bevételeinek részletezése az első 10 hónapban.
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Adatok E Ft-ban
|
||
|
|
A
|
B
|
|
C
|
|
|
|
megnevezés
|
2014.terv
|
Módosított előirányzat
|
2014.évi teljesítés 10.31-ig
|
|
|
1
|
Bérleti díj
|
1 092
|
1 092
|
1 832
|
|
|
2
|
Intézményi ellátási díjak
|
6 741
|
6 741
|
5 639
|
|
|
3
|
Alkalmazottak térítése
|
319
|
319
|
13
|
|
|
4
|
ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatás
|
2 295
|
2 295
|
1 738
|
|
|
5
|
ÁFA befizetések
|
2 371
|
2 371
|
2 054
|
|
|
6
|
Mázsálási díj
|
200
|
200
|
102
|
|
|
7
|
Helypénz
|
240
|
240
|
136
|
|
|
8
|
Magyar Telekom Nyrt. Vagyonhasznosítási jutalék
|
0
|
0
|
615
|
|
|
9
|
Békés Megyei Vízművek Zrt. vagyonkezelési díj
|
0
|
0
|
143
|
|
|
10
|
Békési Kistérség vagyonhasznosítási jutalék
|
0
|
0
|
757
|
|
|
11
|
Sírhely értékesítése
|
40
|
40
|
51
|
|
|
12
|
Jogosítványújítás
|
100
|
100
|
175
|
|
|
13
|
Kamatbevételek
|
0
|
430
|
638
|
|
|
14
|
Egyéb működési bevételek
|
0
|
684
|
716
|
|
|
15
|
Saját bevétel összesen:
|
13 398
|
14 512
|
14 609
|
|
|
16
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
38
|
77
|
|
|
17
|
Rendszeres segély átvett pénz
|
0
|
0
|
1 579
|
|
|
18
|
Mezőőri jár. átvett pénz
|
0
|
0
|
0
|
|
|
19
|
Közcélú munkavégzők támogatása
|
0
|
12 981
|
20 081
|
|
|
20
|
Egyéb átvett pénzeszköz
|
0
|
13 336
|
13 717
|
|
|
21
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
26 355
|
35 454
|
|
|
22
|
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
|
9800
|
1 836
|
0
|
|
|
23
|
Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
1 927
|
|
|
24
|
Magánszemélytől átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
0
|
|
|
25
|
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
|
0
|
0
|
0
|
|
|
26
|
Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen
|
9800
|
1 836
|
1 927
|
|
|
27
|
Közhatalmi bevételek
|
|
|
|
|
|
28
|
Igazgatási szolgáltatási díj
|
20
|
20
|
7
|
|
|
29
|
Iparűzési adó
|
16 000
|
16 000
|
20 173
|
|
|
30
|
Építményadó
|
0
|
0
|
0
|
|
|
31
|
Magánszemélyek kommunális adója
|
4 500
|
4 500
|
4 254
|
|
|
32
|
Pótlékok, bírságok bevétele
|
0
|
199
|
262
|
|
|
33
|
Gépjármű adó
|
3 900
|
3 900
|
3 998
|
|
|
34
|
Különféle bírságok
|
0
|
0
|
0
|
|
|
35
|
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
|
0
|
0
|
0
|
|
|
36
|
Mezőőri járulék bevétele
|
0
|
0
|
0
|
|
|
37
|
Közhatalmi bevételek összesen
|
24 420
|
24 619
|
28 694
|
|
|
38
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
|
|
|
|
|
39
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
|
40
|
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása
|
6 299
|
6 299
|
5 270
|
|
|
49
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
|
0
|
1 063
|
1 579
|
|
|
50
|
Falugondnoki szolgáltatás
|
0
|
|
|
|
|
51
|
Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár
|
765
|
765
|
643
|
|
|
52
|
Központosított működési célú támogatás
|
82
|
2 942
|
3 003
|
|
|
53
|
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
|
0
|
|
|
|
|
54
|
Önkormányzatok kiegészítő támogatása
|
0
|
440
|
1 685
|
|
|
55
|
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
|
7 146
|
11 509
|
12 180
|
|
|
56
|
Működési bevétel összesen
|
54 764
|
78 831
|
92 864
|
|
|
57
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
|
|
|
|
|
58
|
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
|
0
|
0
|
0
|
|
|
59
|
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
|
0
|
0
|
0
|
|
|
60
|
Pénzügyi befektetések bevételei
|
0
|
0
|
0
|
|
|
61
|
Koncesszióból származó bevételek
|
0
|
0
|
0
|
|
|
62
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
|
63
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
0
|
|
|
64
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele
|
0
|
0
|
0
|
|
|
65
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
|
66
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
|
0
|
0
|
0
|
|
|
67
|
Lakáskölcsön visszafizetés
|
0
|
0
|
0
|
|
|
68
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
|
0
|
0
|
0
|
|
|
69
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
0
|
|
|
70
|
Központosított felhalmozási célú támogatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
71
|
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
72
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.
|
0
|
9 983
|
9 983
|
|
|
73
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
9 983
|
9 983
|
|
|
|
Hunya Község Önkormányzatának kiadása alakulása 2014. első tíz hónapjában.
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Adatok E Ft-ban
|
||
|
|
A
|
B
|
|
C
|
|
|
|
megnevezés
|
2014. terv
|
Módosított előirányzat
|
2014.évi teljesítés 10.31-ig
|
|
|
1
|
Személyi juttatás
|
23 052
|
36 130
|
33 117
|
|
|
2
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
4 895
|
7 041
|
6 356
|
|
|
3
|
Dologi kiadás
|
42 266
|
44 564
|
26 551
|
|
|
4
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
5 450
|
6 563
|
5 699
|
|
|
5
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
530
|
2 382
|
2 023
|
|
|
6
|
Működési célú tartalék
|
8 630
|
8 551
|
0
|
|
|
7
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
1 500
|
1 500
|
143
|
|
|
|
Elvonások és befizetések
|
0
|
1 749
|
0
|
|
|
8
|
Működési kiadás összesen
|
86 323
|
108 480
|
73 889
|
|
|
9
|
Felújítás
|
0
|
9 983
|
9 983
|
|
|
10
|
Beruházás
|
900
|
2 810
|
2 808
|
|
|
11
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
3 700
|
3 700
|
0
|
|
|
12
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
4 600
|
16 493
|
12 791
|
|
|
13
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
|
|
14
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
90 923
|
124 973
|
86 680
|
|
|
|
|
Hunya Község Önkormányzatának kiadás alakulása kormányzati funkció szerinti bontásban 2014. első tíz hónapjában.
|
|||
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Adatok E Ft-ban
|
|
|
A
|
B
|
C
|
|
D
|
|
|
Kormányzati funkció
|
megnevezés
|
2014. terv
|
Módosított előirányzat
|
2014.évi teljesítés 10.31-ig
|
|
1
|
051030
|
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
|
|||
|
2
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
|
Dologi kiadás
|
3 230
|
3 230
|
1 879
|
|
5
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
110
|
0
|
0
|
|
6
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
110
|
0
|
|
7
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
8
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
9
|
|
Működési kiadás összesen
|
3 340
|
3 340
|
1 879
|
|
10
|
063020
|
Víztermelés-, kezelés ellátás
|
|
|
|
|
11
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
12
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
13
|
|
Dologi kiadás
|
2 764
|
3 774
|
80
|
|
14
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
136
|
136
|
22
|
|
15
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
1 667
|
1 667
|
|
16
|
|
Elvonások és befizetések
|
0
|
1 749
|
1 748
|
|
17
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
18
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 900
|
7 326
|
3517
|
|
19
|
045160
|
Közutak üzemeltetése, fenntartása
|
|
|
|
|
20
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
21
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
22
|
|
Dologi kiadás
|
4 888
|
4 888
|
730
|
|
23
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
24
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
25
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
26
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
27
|
|
Működési kiadás összesen
|
4 888
|
4 888
|
730
|
|
28
|
066010
|
Zöldterület kezelés (parkgondozás)
|
|
|
|
|
29
|
|
Személyi juttatás
|
736
|
799
|
612
|
|
30
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
202
|
219
|
168
|
|
31
|
|
Dologi kiadás
|
482
|
482
|
700
|
|
32
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
33
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
34
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
35
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
36
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 420
|
1 500
|
1 479
|
|
37
|
011130
|
Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
|
|||
|
38
|
|
Személyi juttatás
|
4 000
|
4 000
|
2 233
|
|
39
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
908
|
908
|
528
|
|
40
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
41
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
42
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
43
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
44
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
45
|
|
Működési kiadás összesen
|
4 908
|
4 908
|
2 761
|
|
46
|
041232
|
Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
|
|
|
|
|
47
|
|
Személyi juttatás
|
8 662
|
12 991
|
7 456
|
|
48
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
1 169
|
1 756
|
1 068
|
|
49
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
89
|
72
|
|
50
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
51
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
52
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
53
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
54
|
|
Működési kiadás összesen
|
9 831
|
14 836
|
8 596
|
|
55
|
041233
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
|
|
|
|
|
56
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
5 526
|
10 184
|
|
57
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
806
|
1 460
|
|
58
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
1 147
|
1 706
|
|
59
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
122
|
121
|
|
60
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
61
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
62
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
63
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
7 601
|
13 471
|
|
64
|
064010
|
Közvilágítás
|
|
|
|
|
65
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
66
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
67
|
|
Dologi kiadás
|
3 810
|
3 810
|
2 666
|
|
68
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
69
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
70
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
71
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
72
|
|
Működési kiadás összesen
|
3 810
|
3 810
|
2 666
|
|
73
|
066020
|
Községgazdálkodás
|
|
|
|
|
74
|
|
Személyi juttatás
|
961
|
961
|
1 257
|
|
75
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
260
|
260
|
328
|
|
76
|
|
Dologi kiadás
|
5 707
|
5 783
|
5 478
|
|
77
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
4 284
|
5 385
|
3 808
|
|
78
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
270
|
345
|
296
|
|
79
|
|
Működési célú tartalék
|
8 630
|
8 630
|
0
|
|
80
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
81
|
|
Működési kiadás összesen
|
20 112
|
21 364
|
11 167
|
|
91
|
107051
|
Szociális étkeztetés
|
|
|
|
|
92
|
|
Személyi juttatás
|
3 255
|
3 425
|
2 858
|
|
93
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
885
|
932
|
796
|
|
94
|
|
Dologi kiadás
|
5 970
|
5 970
|
4 550
|
|
95
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
96
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
97
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
98
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
99
|
|
Működési kiadás összesen
|
10 110
|
10 327
|
8 204
|
|
100
|
013350
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
|
|
|
|
|
101
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
102
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
103
|
|
Dologi kiadás
|
533
|
533
|
363
|
|
104
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
105
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
106
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
107
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
108
|
|
Működési kiadás összesen
|
533
|
533
|
363
|
|
109
|
091110
|
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
|
|
|
|
|
110
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
111
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
112
|
|
Dologi kiadás
|
102
|
102
|
19
|
|
113
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
114
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
115
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
116
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
117
|
|
Működési kiadás összesen
|
102
|
102
|
19
|
|
118
|
092120
|
Köznev. int. 5-8 évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat
|
|
|
|
|
119
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
120
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
121
|
|
Dologi kiadás
|
2 540
|
2 540
|
1 217
|
|
122
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
123
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
124
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
125
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
126
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 540
|
2 540
|
1 217
|
|
127
|
107060
|
Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások
|
|
|
|
|
128
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
129
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
130
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
131
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
132
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
133
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
134
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
1 100
|
1 100
|
113
|
|
135
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 100
|
1 100
|
113
|
|
136
|
103010
|
Elhunyt személyek hátramaradottjainak pénzbeli ellátása
|
|||
|
137
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
138
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
139
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
140
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
141
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
142
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
143
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
300
|
300
|
30
|
|
144
|
|
Működési kiadás összesen
|
300
|
300
|
30
|
|
145
|
101150
|
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások
|
|
|
|
|
146
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
147
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
148
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
149
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
150
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
151
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
152
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
100
|
100
|
0
|
|
153
|
|
Működési kiadás összesen
|
100
|
100
|
0
|
|
154
|
047410
|
Ár- és belvízvédelem
|
|
|
|
|
155
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
156
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
157
|
|
Dologi kiadás
|
305
|
305
|
15
|
|
158
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
159
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
160
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
161
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
162
|
|
Működési kiadás összesen
|
305
|
305
|
15
|
|
163
|
072111
|
Háziorvosi alapellátás
|
|
|
|
|
164
|
|
Személyi juttatás
|
5 438
|
8 428
|
8 517
|
|
165
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
1 471
|
2 160
|
2 003
|
|
166
|
|
Dologi kiadás
|
2 451
|
2 427
|
1 236
|
|
167
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
168
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
169
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
170
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
171
|
|
Működési kiadás összesen
|
9 360
|
13 015
|
11 756
|
|
172
|
072311
|
Fogorvosi alapellátás
|
|
|
|
|
173
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
174
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
175
|
|
Dologi kiadás
|
1 795
|
1 795
|
2 191
|
|
176
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
177
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
178
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
179
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
180
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 795
|
1 795
|
2 191
|
|
181
|
074031
|
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
|
|
|
|
|
182
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
183
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
184
|
|
Dologi kiadás
|
1053
|
1 053
|
270
|
|
185
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
400
|
400
|
0
|
|
186
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
187
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
188
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
189
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 453
|
1 453
|
270
|
|
190
|
102030
|
Idősek nappali ellátása
|
|
|
|
|
191
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
192
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
193
|
|
Dologi kiadás
|
738
|
738
|
586
|
|
194
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
520
|
520
|
0
|
|
195
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
196
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
197
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
198
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 258
|
1 258
|
586
|
|
199
|
084031
|
Civil szervezetek működési támogatása
|
|||
|
200
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
201
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
202
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
203
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
204
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
260
|
260
|
60
|
|
205
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
206
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
207
|
|
Működési kiadás összesen
|
260
|
260
|
60
|
|
217
|
082044
|
Könyvtári szolgáltatások
|
|
|
|
|
218
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
219
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
220
|
|
Dologi kiadás
|
2 080
|
2 080
|
846
|
|
221
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
222
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
223
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
224
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
225
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 080
|
2 080
|
846
|
|
226
|
082092
|
Közművelődés-hagyományos közösségi, kult.értékek gondozása
|
|||
|
227
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
228
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
229
|
|
Dologi kiadás
|
1 900
|
1 900
|
1 548
|
|
230
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
231
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
232
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
233
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
234
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 900
|
1 900
|
1 548
|
|
235
|
013320
|
Köztemető fenntartás és működtetés
|
|
|
|
|
236
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
237
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
238
|
|
Dologi kiadás
|
1 067
|
1 067
|
69
|
|
239
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
240
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
241
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
242
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
243
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 067
|
1 067
|
69
|
|
244
|
081030
|
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
|
|
|
|
|
245
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|
246
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|
247
|
|
Dologi kiadás
|
851
|
851
|
330
|
|
248
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
249
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
250
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
251
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|
252
|
|
Működési kiadás összesen
|
851
|
851
|
330
|
|
253
|
|
Összesen:
|
|
|
|
|
254
|
|
Személyi juttatás
|
23 052
|
36 130
|
33 117
|
|
255
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
4 895
|
7 041
|
6 356
|
|
256
|
|
Dologi kiadás
|
42 266
|
44 564
|
26 551
|
|
257
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
5 450
|
6 563
|
3 951
|
|
258
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
530
|
2 382
|
2 023
|
|
|
|
Elvonások és befizetése
|
0
|
1 749
|
1 748
|
|
259
|
|
Működési célú tartalék
|
8 630
|
8 472
|
|
|
260
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
1 500
|
1 500
|
143
|
|
261
|
|
Működési kiadás összesen
|
86 323
|
108 480
|
73 889
|
|
Hunya Község Önkormányzat 2014. fejlesztési kiadásainak részletezése
|
||||
|
|
|
|
Adatok E Ft-ban
|
|
|
A
|
|
|
B
|
|
|
megnevezés
|
2014. évi terv
|
Módosított előirányzat
|
2014.évi teljesítés 10.31-ig
|
|
|
Felújítások
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Útfelújítás
|
0
|
9 983
|
9 983
|
|
|
Hunya Község Önkormányzat felújítások összesen
|
0
|
9 983
|
9 983
|
|
|
Beruházások
|
|
|
|
|
|
KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program"
|
3 700
|
|
0
|
|
|
Szelektív hulladékgyűjtő beszerzése
|
500
|
500
|
492
|
|
|
3 db gáztűzhely beszerzése MÓRA
|
300
|
300
|
161
|
|
|
1 db Hűtőgép beszerzése ZANUSSI ZRG 1500 WA
|
100
|
100
|
60
|
|
|
Óvodába mérleghinta
|
|
70
|
70
|
|
|
Közmunkaprogram Mezőgazdaság fóliaágy
|
|
130
|
130
|
|
|
ZANUSSI ZRG 1500 WA hűtőszekrény
|
|
60
|
60
|
|
|
OEM Windows 7 PRO 32 bit
|
|
74
|
74
|
|
|
Mikró szórófejes öntözőrendszer bővítése
|
|
100
|
100
|
|
|
Játszótérhez fitnesz eszközök beszerzése
|
|
1 000
|
1 000
|
|
|
HUSQARNA fűkasza
|
|
170
|
170
|
|
|
Whirlpool felültöltős mosógép
|
|
|
80
|
|
|
Idősek Klubjánál kerti kiülő építése
|
|
134
|
239
|
|
|
Szünetmentes PANNON POWER 600 VA M600 áramforrás
|
|
34
|
34
|
|
|
Szarvasi Presszó kávéfőző
|
|
15
|
15
|
|
|
Kis értékű eszközök a mezőgazdasági programhoz
|
|
123
|
123
|
|
|
Hunya Község Önkormányzat beruházások összesen
|
4 600
|
2 810
|
2 808
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Egyéb felhalmozási kiadások
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
|
|
|
|
|
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
|
|
|
|
|
|
Első lakáshoz jutók kölcsöne
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási célú céltartalék
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hunya Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finanszírozási kiadások
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Finanszírozási kiadások összesen
|
0
|
0
|
0
|
|
Döntési javaslat
"Beszámoló 2014. első 10 hónapjának teljesítéséről."
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Hunya Község Képviselő-testülete a 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendeletével elfogadott 2014. évi költségvetés első 10 hónapjának teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal