1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. február 25-i ülésére

Tárgy:   2014. évi költségvetési rendelet III. módosítása
Készítette:   Szopkó Rudolfné
Előterjesztő:   Petényi Szilárdné polgármester

 

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2015.  február  25.-i ülésére
Tárgy: Hunya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének III. módosítása.
Készítette: Szopkó Rudolfné
Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester
Véleményező bizottság: Ügyrendi Bizottság
 
Tisztelt Képviselő-testület!
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. március 5-i ülésén elfogadta 2014. évi költségvetését, a 2/2014. (III.7.) önkormányzati rendeletével, melyet a melléklet rendelet-tervezet a következőkben módosít.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
·         önkormányzati saját hatáskörben történt előirányzat módosítások,
·         főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
Az önkormányzat az egyes szociális támogatások kiegészítésére 1.751 ezer Ft összegű támogatást igényelt. A szociális kiadások a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnál jegyzői hatáskörben kerülnek kifizetésre, melyre a kapott támogatást az önkormányzat működési támogatásként átutalja.
Az önkormányzat működési célú központosított támogatásból 3.003 ezer Ft támogatásba részesültünk, ebből 1.213 e. Ft az E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezésére, 82 ezer Ft a lakott külterületek támogatására, 1. 667 ezer Ft a 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására és 40 ezer Ft a 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció.  
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás előirányzata 1.645 ezer forint, ebből 1.010 ezer Ft a 2014. évi átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatására, 440 e. Ft a 2014. évi bérkiegészítés támogatása és 195 ezer Ft az Itthon vagy Magyarország – szeretlek programok támogatása.
Pénzbeli ellátás (kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra) 119 ezer Ft-ot kaptunk.
Az adósságkonszolidációban részt nem vett települések támogatása címen 9.983 ezer Ft támogatásban részesültünk.
Elkülönített állami pénzalapoktól (Munkaügyi Központ támogatása) 23.148 ezer Ft-ot kapott az önkormányzat a közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak támogatására.
A TB pénzügyi alapjaitól működési célú támogatási bevételként 8.424 ezer Ft-ot kaptunk, ebből a Háziorvosi szolgálat támogatása 7.343 ezer Ft az egészségügyben dolgozó nyugdíjas dolgozók megszűnt nyugdíjának pótlására, jövedelem-kiegészítés címén, 1.081 ezer Ft pedig a Fogorvosi Szolgálat többletfinanszírozása.
A költségvetési főösszeg az eredeti költségvetéshez képest 65.618 ezer Ft összeggel, a módosított költségvetéshez képest 31.568 ezer forinttal növekedett.
Főbb előirányzat változásokat a rendeletmódosításhoz kapcsolódó alábbi indoklás tartalmazza.
Indoklás
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.7.) önkormányzati rendeletéhez az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról.
Bevételek
Ezer Ft
Sorszám
Megnevezés
Módosítás összege
1./
Működési célú központosított támogatás
2.920
Ø E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezése
1213
Ø 2014. évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
1.667
Ø 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
40
2./
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
1.645
Ø 2014. évi bérkompenzáció
440
Ø 2014. évi átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatása.
1.010
Ø Itthon vagy Magyarország Szeretlek
195
4./
Közhatalmi bevételek
9.478
Ø Magánszemélyek Kommunális adója
1.015
Ø Állandó jelleggel végzett iparűzési adó
8.232
Ø Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó
60
Ø Gépjárműadó
171
5./
Központi szervtől átvett működési célú pénzeszköz
92
6./
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
1.751
Ø Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
648
Ø Lakásfenntartási támogatás
698
Ø Rendszeres szociális segély
405
7./
Munkaügyi Központ támogatása
23.148
8./
Háziorvosi szolgálat működtetésének támogatása
7.343
 
Fogorvosi Szolgálat támogatása
1.081
9./
Helyi adópótlék, adóbírság
457
10./
Önkormányzatokat megillető helyszíni szabálysértési bírság
12
11./
Felhalmozási célú központosított támogatás
9.983
12./
Saját bevételek
5.148
 
Ø Kamatbevételek
674
 
Ø Egyéb működési bevételek
4.474
11./
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
 
208
12./
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel
2.304
 
Összesen:
65.570
 
Kiadások
Ø Működési kiadások
Ezer Ft
Szociális étkeztetés
Támogatás megnevezés
Személyi
juttatás
Munkaadókat
terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
Összesen
- 2013. 12. hónap után járó bérkiegészítés
15
4
 
 
19
- 2014. évi bérkiegészítés
196
47
 
 
243
- Külső személyi juttatás
80
22
 
 
102
Összesen.
291
73
 
 
364
- Dologi kiadás
 
 
-107
 
-107
Kiadás összesen:
291
73
-107
 
257
Víztermelés-kezelés, ellátás
Támogatás megnevezés
Személyi
juttatás
Munkaadókat
terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
Elvonások és befizetések
Összesen
- 2014. évi átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos feladatok támogatása
 
 
1.010
 
 
1.010
- 2014. évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása.
 
 
 
1. 667
 
1.667
- 2013. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás visszafizetése miatti működési célú pénzeszköz átvétel.
 
 
 
 
1.749
1.749
Összesen.
 
 
1.010
1.667
1.749
4.426
 
Háziorvosi alapellátás
Támogatás megnevezés
Személyi
juttatás
Munkaadókat
terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
Összesen
- Tb pénzügyi alapjaitól működési célú támogatási bevétel
5.894
1.045
 
 
6.939
- 2013. 12. hónap után járó kompenzációi
16
4
 
 
20
- 2014. évi bérkiegészítés
177
48
 
 
225
- Jutalom
400
108
 
 
508
- Kamatbevétel
 
 
41
 
41
- Tartalék terhére
 
 
6
 
6
- Windows 7 program vásárlásához átcsoportosítás
 
 
-60
 
-60
- Dologi kiadás
 
 
-197
 
-197
Összesen:
6.487
1.205
-210
 
7.482
 
Fogorvosi Szolgálat
Támogatás megnevezés
Személyi
juttatás
Munkaadókat
terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
Összesen
- Tb pénzügyi alapjaitól működési célú támogatási bevétel
 
 
1.081
 
1.081
Összesen:
 
 
1.081
 
1.081
 
Zöldterület kezelés
Támogatás megnevezés
Személyi
juttatás
Munkaadókat
terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
Összesen
- 2014. évi bérkiegészítés
90
17
 
 
107
- Dologi kiadások
 
 
384
 
384
Összesen.
90
17
384
 
491
 
Start-munkaprogram- téli közfoglalkoztatás
Támogatás megnevezés
Személyi
juttatás
Munkaadókat
terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
Összesen
Munkaügyi Központ támogatása
3.972
587
89
 
4.648
Összesen.
3.972
587
89
 
4.648
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Támogatás megnevezés
Személyi
juttatás
Munkaadókat
terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési célú pénzeszközátadás
Beruházás
Összesen
Munkaügyi Központ támogatása
13.436
1.831
1.856
122
600
17.845
Összesen.
13.436
1.831
1.856
122
600
17.845
 
Város- és Községgazdálkodás
Támogatás megnevezés
Személyi
juttatás
Munkaadókat
terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Műk.célú pe.átadás
Tartalék
Összesen
Munkaügyi Központ támogatása
298
 
 
 
 
298
Tartalék
 
 
 
 
8.684
8.684
Járulék
 
166
 
 
 
166
Dologi
 
 
1.658
 
 
1.658
Egyéb működési célú kiadás
 
 
 
-509
 
-509
Összesen.
298
166
1.658
-509
8.684
10.297
 
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
Támogatás megnevezés
Személyi
juttatás
Munkaadókat
terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Műk.célú pe.átadás
Tartalék
Összesen
Hunya Község Jövőjéért Alapítvány támogatása
 
 
350
 
 
350
Összesen:
 
 
350
 
 
350
 
Ár- és belvízvédelem
Támogatás megnevezés
Személyi
juttatás
Munkaadókat
terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Műk.célú pe.átadás
Tartalék
Összesen
Dologi kiadás
 
 
94
 
 
94
Összesen:
 
 
94
 
 
94
Óvodai nevelés, ellátás
Támogatás megnevezés
Személyi
juttatás
Munkaadókat
terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Műk.célú pe.átadás
Tartalék
Összesen
Dologi kiadás
 
 
11
 
 
11
Összesen:
 
 
11
 
 
11
 
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Támogatás megnevezés
Személyi
juttatás
Munkaadókat
terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Műk.célú pe.átadás
Tartalék
Összesen
Dologi kiadás
 
 
-411
 
 
-411
Összesen:
 
 
-411
 
 
-411
 
Idősek, demens betegek nappali ellátása
Támogatás megnevezés
Személyi
juttatás
Munkaadókat
terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Műk.célú pe.átadás
Tartalék
Összesen
Dologi kiadás
 
 
892
 
 
892
Összesen:
 
 
892
 
 
892
 
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Támogatás megnevezés
Személyi
juttatás
Munkaadókat
terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Műk.célú pe.átadás
Tartalék
Összesen
Egyéb működési célú kiadások
 
 
 
2.583
 
2.583
Összesen:
 
 
 
2.583
 
2.583
 
Közművelődés
Támogatás megnevezés
Személyi
juttatás
Munkaadókat
terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Műk.célú pe.átadás
Tartalék
Összesen
Dologi kiadás
 
 
195
 
 
195
Összesen:
 
 
195
 
 
195
 
Köztemető fenntartás, működtetés
Támogatás megnevezés
Személyi
juttatás
Munkaadókat
terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Műk.célú pe.átadás
Tartalék
Összesen
Dologi kiadás
 
 
-735
 
 
-735
Összesen:
 
 
-735
 
 
-735
 
 
 
 
Támogatás megnevezés
Személyi
juttatás
Munkaadókat
terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Műk.célú pe.átadás
Tartalék
Elvonások és befizetések
Összesen
Mindösszesen
24.574
3.879
6.157
 3.863
8.684                                               
1.749
48.906
 
Ø Felhalmozási kiadások                           
- Beruházás
Hosszabb távú közfoglalkoztatás
Támogatás megnevezése
Egyéb építm.besz.létesítés
Egyéb gép berend.felsz.besz.
Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA
Összesen
Munkaügyi Központ támogatása
103
338
159
600
Összesen
103
338
159
600
 
Zöldterület kezelés
Támogatás megnevezése
Egyéb építm.besz.létesítés
Egyéb gép berend.felsz.besz.
Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA
Összesen
Tartalék terhére
787
 
213
1.000
Összesen
787
 
213
1.000
 
Óvoda
Támogatás megnevezése
Egyéb építm.besz.létesítés
Egyéb gép berend.felsz.besz.
Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA
Összesen
Tartalék terhére
55
 
15
70
Összesen
55
 
15
70
 
Idősek Klubja
Támogatás megnevezése
Egyéb építm.besz.létesítés
Egyéb gép berend.felsz.besz.
Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA
Összesen
Tartalék terhére
602
63
179
844
Összesen
602
63
179
844
 
Háziorvosi Szolgálat
Támogatás megnevezése
Egyéb építm.besz.létesítés
Immateriális javak beszerzése.
Egyéb gép, berendezés, felszerelés
Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA
Összesen
Szakfeladaton belül dologi kiadásokból átvezeteve
 
60
 
2
62
Összesen
 
60
 
2
62
 
Város-és Községgazdálkodás   
Támogatás megnevezése
Egyéb építm.besz.létesítés
Egyéb gép berend.felsz.besz
Informatikai gép, berendezés, felszerelés
Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA
Összesen
Tartalék terhére
 
38
125
44
207
Összesen
 
38
125
44
207
 
Köztemető fenntartás, működtetés
Támogatás megnevezése
Egyéb építm.besz.létesítés
Egyéb gép berend.felsz.besz
Informatikai gép, berendezés, felszerelés
Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA
Összesen
Tartalék terhére
670
0
0
181
851
Összesen
670
0
0
181
851
 
Támogatás megnevezése
Egyéb építm.besz.létesítés
Egyéb gép berend.felsz.besz
Immateriális javak beszerzése
Informatikai gép, berendezés, felszerelés
Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA
Összesen
Mindösszesen:
2.217
439
60
125
793
3.634
 
 
- Felújítás
Támogatás megnevezése
Útfelújítása
Felújítás ÁFA-ja
Összesen
Adósságkonszolidációban részt nem vett települések fejlesztési támogatása
7.861
2.122
9.983
Mindösszesen
7.861
2.122
9.983
 
Ø Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül
Víztermelés, kezelés, ellátás
Támogatás megnevezése
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül
Összesen
Ivóvíz-minőségjavító program önerő
3.047
3.047
Mindösszesen:
3.047
3.047
 
Fejlesztési kiadás mindösszesen:
- Beruházás: 3.634
- Felújítás: 9.983
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül: 3.047
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el:

 


Döntési javaslat

"2014. évi költségvetési rendelet III. módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

„Hunya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének III. módosítása”
 
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
 
TERVEZET
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1.§ (1) Hunya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 156.541 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 156.541 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
(2) Az Ör 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 
1. § (1) Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzata 110.351 ezer forint,
b) felhalmozási bevételek előirányzata 9.983 ezer forint,
c) működési célú finanszírozási bevételek 36.207 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
(2) Az Ör 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 
3. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 
4. § (1) Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 135.229 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 47.626 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 8.774 ezer forint,
c) dologi kiadás 48.423 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 7.250 ezer forint,
e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.593 ezer forint,
f) működési célú céltartalék  17.314 ezer forint
g) ellátottak pénzbeli juttatása 1.500 ezer forint,
h) Elvonások és befizetések 1.749 ezer forint.
(2) Az Ör 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 
5. § (1) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(2) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
 
6. § (1) Az Ör /. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 21.264 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 9.983 ezer forint,
b) beruházási kiadás 4.534 ezer forint,
c) egyéb felhalmozási kiadás 6.747 ezer forint.”
(3) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
 
7. § Az Ör. 8 melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
 
Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe