1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. február 25-i ülésére
2015. február 25-i ülésére
| Tárgy: | 2014. évi költségvetési rendelet III. módosítása | |
| Készítette: | Szopkó Rudolfné | |
| Előterjesztő: | Petényi Szilárdné polgármester |
Előterjesztés
a Képviselő-testület 2015. február 25.-i ülésére
Tárgy: Hunya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének III. módosítása.
Készítette: Szopkó Rudolfné
Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester
Véleményező bizottság: Ügyrendi Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület!
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. március 5-i ülésén elfogadta 2014. évi költségvetését, a 2/2014. (III.7.) önkormányzati rendeletével, melyet a melléklet rendelet-tervezet a következőkben módosít.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
· önkormányzati saját hatáskörben történt előirányzat módosítások,
· főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
Az önkormányzat az egyes szociális támogatások kiegészítésére 1.751 ezer Ft összegű támogatást igényelt. A szociális kiadások a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnál jegyzői hatáskörben kerülnek kifizetésre, melyre a kapott támogatást az önkormányzat működési támogatásként átutalja.
Az önkormányzat működési célú központosított támogatásból 3.003 ezer Ft támogatásba részesültünk, ebből 1.213 e. Ft az E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezésére, 82 ezer Ft a lakott külterületek támogatására, 1. 667 ezer Ft a 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására és 40 ezer Ft a 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció.
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás előirányzata 1.645 ezer forint, ebből 1.010 ezer Ft a 2014. évi átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatására, 440 e. Ft a 2014. évi bérkiegészítés támogatása és 195 ezer Ft az Itthon vagy Magyarország – szeretlek programok támogatása.
Pénzbeli ellátás (kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra) 119 ezer Ft-ot kaptunk.
Az adósságkonszolidációban részt nem vett települések támogatása címen 9.983 ezer Ft támogatásban részesültünk.
Elkülönített állami pénzalapoktól (Munkaügyi Központ támogatása) 23.148 ezer Ft-ot kapott az önkormányzat a közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak támogatására.
A TB pénzügyi alapjaitól működési célú támogatási bevételként 8.424 ezer Ft-ot kaptunk, ebből a Háziorvosi szolgálat támogatása 7.343 ezer Ft az egészségügyben dolgozó nyugdíjas dolgozók megszűnt nyugdíjának pótlására, jövedelem-kiegészítés címén, 1.081 ezer Ft pedig a Fogorvosi Szolgálat többletfinanszírozása.
A költségvetési főösszeg az eredeti költségvetéshez képest 65.618 ezer Ft összeggel, a módosított költségvetéshez képest 31.568 ezer forinttal növekedett.
Főbb előirányzat változásokat a rendeletmódosításhoz kapcsolódó alábbi indoklás tartalmazza.
Indoklás
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.7.) önkormányzati rendeletéhez az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról.
Bevételek
Ezer Ft
|
Sorszám
|
Megnevezés
|
Módosítás összege
|
|
|
1./
|
Működési célú központosított támogatás
|
2.920
|
|
|
Ø E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezése
|
1213
|
||
|
Ø 2014. évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
|
1.667
|
||
|
Ø 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
|
40
|
||
|
2./
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
|
1.645
|
|
|
Ø 2014. évi bérkompenzáció
|
440
|
||
|
Ø 2014. évi átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatása.
|
1.010
|
||
|
Ø Itthon vagy Magyarország Szeretlek
|
195
|
||
|
4./
|
Közhatalmi bevételek
|
9.478
|
|
|
Ø Magánszemélyek Kommunális adója
|
1.015
|
||
|
Ø Állandó jelleggel végzett iparűzési adó
|
8.232
|
||
|
Ø Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó
|
60
|
||
|
Ø Gépjárműadó
|
171
|
||
|
5./
|
Központi szervtől átvett működési célú pénzeszköz
|
92
|
|
|
6./
|
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
|
1.751
|
|
|
Ø Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
|
648
|
||
|
Ø Lakásfenntartási támogatás
|
698
|
||
|
Ø Rendszeres szociális segély
|
405
|
||
|
7./
|
Munkaügyi Központ támogatása
|
23.148
|
|
|
8./
|
Háziorvosi szolgálat működtetésének támogatása
|
7.343
|
|
|
|
Fogorvosi Szolgálat támogatása
|
1.081
|
|
|
9./
|
Helyi adópótlék, adóbírság
|
457
|
|
|
10./
|
Önkormányzatokat megillető helyszíni szabálysértési bírság
|
12
|
|
|
11./
|
Felhalmozási célú központosított támogatás
|
9.983
|
|
|
12./
|
Saját bevételek
|
5.148
|
|
|
|
Ø Kamatbevételek
|
674
|
|
|
|
Ø Egyéb működési bevételek
|
4.474
|
|
|
11./
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
|
|
208
|
|
12./
|
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel
|
2.304
|
|
|
|
Összesen:
|
65.570
|
|
Kiadások
Ø Működési kiadások
Ezer Ft
Szociális étkeztetés
|
Támogatás megnevezés
|
Személyi
juttatás
|
Munkaadókat
terhelő
járulékok
|
Dologi kiadás
|
Működési célú pénzeszközátadás
|
Összesen
|
|
- 2013. 12. hónap után járó bérkiegészítés
|
15
|
4
|
|
|
19
|
|
- 2014. évi bérkiegészítés
|
196
|
47
|
|
|
243
|
|
- Külső személyi juttatás
|
80
|
22
|
|
|
102
|
|
Összesen.
|
291
|
73
|
|
|
364
|
|
- Dologi kiadás
|
|
|
-107
|
|
-107
|
|
Kiadás összesen:
|
291
|
73
|
-107
|
|
257
|
Víztermelés-kezelés, ellátás
|
Támogatás megnevezés
|
Személyi
juttatás
|
Munkaadókat
terhelő
járulékok
|
Dologi kiadás
|
Működési célú pénzeszközátadás
|
Elvonások és befizetések
|
Összesen
|
|
- 2014. évi átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos feladatok támogatása
|
|
|
1.010
|
|
|
1.010
|
|
- 2014. évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása.
|
|
|
|
1. 667
|
|
1.667
|
|
- 2013. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás visszafizetése miatti működési célú pénzeszköz átvétel.
|
|
|
|
|
1.749
|
1.749
|
|
Összesen.
|
|
|
1.010
|
1.667
|
1.749
|
4.426
|
Háziorvosi alapellátás
|
Támogatás megnevezés
|
Személyi
juttatás
|
Munkaadókat
terhelő
járulékok
|
Dologi kiadás
|
Működési célú pénzeszközátadás
|
Összesen
|
|
- Tb pénzügyi alapjaitól működési célú támogatási bevétel
|
5.894
|
1.045
|
|
|
6.939
|
|
- 2013. 12. hónap után járó kompenzációi
|
16
|
4
|
|
|
20
|
|
- 2014. évi bérkiegészítés
|
177
|
48
|
|
|
225
|
|
- Jutalom
|
400
|
108
|
|
|
508
|
|
- Kamatbevétel
|
|
|
41
|
|
41
|
|
- Tartalék terhére
|
|
|
6
|
|
6
|
|
- Windows 7 program vásárlásához átcsoportosítás
|
|
|
-60
|
|
-60
|
|
- Dologi kiadás
|
|
|
-197
|
|
-197
|
|
Összesen:
|
6.487
|
1.205
|
-210
|
|
7.482
|
Fogorvosi Szolgálat
|
Támogatás megnevezés
|
Személyi
juttatás
|
Munkaadókat
terhelő
járulékok
|
Dologi kiadás
|
Működési célú pénzeszközátadás
|
Összesen
|
|
- Tb pénzügyi alapjaitól működési célú támogatási bevétel
|
|
|
1.081
|
|
1.081
|
|
Összesen:
|
|
|
1.081
|
|
1.081
|
Zöldterület kezelés
|
Támogatás megnevezés
|
Személyi
juttatás
|
Munkaadókat
terhelő
járulékok
|
Dologi kiadás
|
Működési célú pénzeszközátadás
|
Összesen
|
|
- 2014. évi bérkiegészítés
|
90
|
17
|
|
|
107
|
|
- Dologi kiadások
|
|
|
384
|
|
384
|
|
Összesen.
|
90
|
17
|
384
|
|
491
|
Start-munkaprogram- téli közfoglalkoztatás
|
Támogatás megnevezés
|
Személyi
juttatás
|
Munkaadókat
terhelő
járulékok
|
Dologi kiadás
|
Működési célú pénzeszközátadás
|
Összesen
|
|
Munkaügyi Központ támogatása
|
3.972
|
587
|
89
|
|
4.648
|
|
Összesen.
|
3.972
|
587
|
89
|
|
4.648
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
|
Támogatás megnevezés
|
Személyi
juttatás
|
Munkaadókat
terhelő
járulékok
|
Dologi kiadás
|
Működési célú pénzeszközátadás
|
Beruházás
|
Összesen
|
|
Munkaügyi Központ támogatása
|
13.436
|
1.831
|
1.856
|
122
|
600
|
17.845
|
|
Összesen.
|
13.436
|
1.831
|
1.856
|
122
|
600
|
17.845
|
Város- és Községgazdálkodás
|
Támogatás megnevezés
|
Személyi
juttatás
|
Munkaadókat
terhelő
járulékok
|
Dologi kiadás
|
Műk.célú pe.átadás
|
Tartalék
|
Összesen
|
|
Munkaügyi Központ támogatása
|
298
|
|
|
|
|
298
|
|
Tartalék
|
|
|
|
|
8.684
|
8.684
|
|
Járulék
|
|
166
|
|
|
|
166
|
|
Dologi
|
|
|
1.658
|
|
|
1.658
|
|
Egyéb működési célú kiadás
|
|
|
|
-509
|
|
-509
|
|
Összesen.
|
298
|
166
|
1.658
|
-509
|
8.684
|
10.297
|
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
|
Támogatás megnevezés
|
Személyi
juttatás
|
Munkaadókat
terhelő
járulékok
|
Dologi kiadás
|
Műk.célú pe.átadás
|
Tartalék
|
Összesen
|
|
Hunya Község Jövőjéért Alapítvány támogatása
|
|
|
350
|
|
|
350
|
|
Összesen:
|
|
|
350
|
|
|
350
|
Ár- és belvízvédelem
|
Támogatás megnevezés
|
Személyi
juttatás
|
Munkaadókat
terhelő
járulékok
|
Dologi kiadás
|
Műk.célú pe.átadás
|
Tartalék
|
Összesen
|
|
Dologi kiadás
|
|
|
94
|
|
|
94
|
|
Összesen:
|
|
|
94
|
|
|
94
|
Óvodai nevelés, ellátás
|
Támogatás megnevezés
|
Személyi
juttatás
|
Munkaadókat
terhelő
járulékok
|
Dologi kiadás
|
Műk.célú pe.átadás
|
Tartalék
|
Összesen
|
|
Dologi kiadás
|
|
|
11
|
|
|
11
|
|
Összesen:
|
|
|
11
|
|
|
11
|
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
|
Támogatás megnevezés
|
Személyi
juttatás
|
Munkaadókat
terhelő
járulékok
|
Dologi kiadás
|
Műk.célú pe.átadás
|
Tartalék
|
Összesen
|
|
Dologi kiadás
|
|
|
-411
|
|
|
-411
|
|
Összesen:
|
|
|
-411
|
|
|
-411
|
Idősek, demens betegek nappali ellátása
|
Támogatás megnevezés
|
Személyi
juttatás
|
Munkaadókat
terhelő
járulékok
|
Dologi kiadás
|
Műk.célú pe.átadás
|
Tartalék
|
Összesen
|
|
Dologi kiadás
|
|
|
892
|
|
|
892
|
|
Összesen:
|
|
|
892
|
|
|
892
|
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
|
Támogatás megnevezés
|
Személyi
juttatás
|
Munkaadókat
terhelő
járulékok
|
Dologi kiadás
|
Műk.célú pe.átadás
|
Tartalék
|
Összesen
|
|
Egyéb működési célú kiadások
|
|
|
|
2.583
|
|
2.583
|
|
Összesen:
|
|
|
|
2.583
|
|
2.583
|
Közművelődés
|
Támogatás megnevezés
|
Személyi
juttatás
|
Munkaadókat
terhelő
járulékok
|
Dologi kiadás
|
Műk.célú pe.átadás
|
Tartalék
|
Összesen
|
|
Dologi kiadás
|
|
|
195
|
|
|
195
|
|
Összesen:
|
|
|
195
|
|
|
195
|
Köztemető fenntartás, működtetés
|
Támogatás megnevezés
|
Személyi
juttatás
|
Munkaadókat
terhelő
járulékok
|
Dologi kiadás
|
Műk.célú pe.átadás
|
Tartalék
|
Összesen
|
|
Dologi kiadás
|
|
|
-735
|
|
|
-735
|
|
Összesen:
|
|
|
-735
|
|
|
-735
|
|
Támogatás megnevezés
|
Személyi
juttatás
|
Munkaadókat
terhelő
járulékok
|
Dologi kiadás
|
Műk.célú pe.átadás
|
Tartalék
|
Elvonások és befizetések
|
Összesen
|
|
Mindösszesen
|
24.574
|
3.879
|
6.157
|
3.863
|
8.684
|
1.749
|
48.906
|
Ø Felhalmozási kiadások
- Beruházás
Hosszabb távú közfoglalkoztatás
|
Támogatás megnevezése
|
Egyéb építm.besz.létesítés
|
Egyéb gép berend.felsz.besz.
|
Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA
|
Összesen
|
|
Munkaügyi Központ támogatása
|
103
|
338
|
159
|
600
|
|
Összesen
|
103
|
338
|
159
|
600
|
Zöldterület kezelés
|
Támogatás megnevezése
|
Egyéb építm.besz.létesítés
|
Egyéb gép berend.felsz.besz.
|
Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA
|
Összesen
|
|
Tartalék terhére
|
787
|
|
213
|
1.000
|
|
Összesen
|
787
|
|
213
|
1.000
|
Óvoda
|
Támogatás megnevezése
|
Egyéb építm.besz.létesítés
|
Egyéb gép berend.felsz.besz.
|
Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA
|
Összesen
|
|
Tartalék terhére
|
55
|
|
15
|
70
|
|
Összesen
|
55
|
|
15
|
70
|
Idősek Klubja
|
Támogatás megnevezése
|
Egyéb építm.besz.létesítés
|
Egyéb gép berend.felsz.besz.
|
Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA
|
Összesen
|
|
Tartalék terhére
|
602
|
63
|
179
|
844
|
|
Összesen
|
602
|
63
|
179
|
844
|
Háziorvosi Szolgálat
|
Támogatás megnevezése
|
Egyéb építm.besz.létesítés
|
Immateriális javak beszerzése.
|
Egyéb gép, berendezés, felszerelés
|
Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA
|
Összesen
|
|
Szakfeladaton belül dologi kiadásokból átvezeteve
|
|
60
|
|
2
|
62
|
|
Összesen
|
|
60
|
|
2
|
62
|
Város-és Községgazdálkodás
|
Támogatás megnevezése
|
Egyéb építm.besz.létesítés
|
Egyéb gép berend.felsz.besz
|
Informatikai gép, berendezés, felszerelés
|
Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA
|
Összesen
|
|
Tartalék terhére
|
|
38
|
125
|
44
|
207
|
|
Összesen
|
|
38
|
125
|
44
|
207
|
Köztemető fenntartás, működtetés
|
Támogatás megnevezése
|
Egyéb építm.besz.létesítés
|
Egyéb gép berend.felsz.besz
|
Informatikai gép, berendezés, felszerelés
|
Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA
|
Összesen
|
|
Tartalék terhére
|
670
|
0
|
0
|
181
|
851
|
|
Összesen
|
670
|
0
|
0
|
181
|
851
|
|
Támogatás megnevezése
|
Egyéb építm.besz.létesítés
|
Egyéb gép berend.felsz.besz
|
Immateriális javak beszerzése
|
Informatikai gép, berendezés, felszerelés
|
Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA
|
Összesen
|
|
Mindösszesen:
|
2.217
|
439
|
60
|
125
|
793
|
3.634
|
- Felújítás
|
Támogatás megnevezése
|
Útfelújítása
|
Felújítás ÁFA-ja
|
Összesen
|
|
Adósságkonszolidációban részt nem vett települések fejlesztési támogatása
|
7.861
|
2.122
|
9.983
|
|
Mindösszesen
|
7.861
|
2.122
|
9.983
|
Ø Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül
Víztermelés, kezelés, ellátás
|
Támogatás megnevezése
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül
|
Összesen
|
|
Ivóvíz-minőségjavító program önerő
|
3.047
|
3.047
|
|
Mindösszesen:
|
3.047
|
3.047
|
Fejlesztési kiadás mindösszesen:
- Beruházás: 3.634
- Felújítás: 9.983
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül: 3.047
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el:
Döntési javaslat
"2014. évi költségvetési rendelet III. módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
„Hunya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének III. módosítása”
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ (1) Hunya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 156.541 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 156.541 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
(2) Az Ör 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
1. § (1) Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzata 110.351 ezer forint,
b) felhalmozási bevételek előirányzata 9.983 ezer forint,
c) működési célú finanszírozási bevételek 36.207 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
(2) Az Ör 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
4. § (1) Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 135.229 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 47.626 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 8.774 ezer forint,
c) dologi kiadás 48.423 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 7.250 ezer forint,
e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.593 ezer forint,
f) működési célú céltartalék 17.314 ezer forint
g) ellátottak pénzbeli juttatása 1.500 ezer forint,
h) Elvonások és befizetések 1.749 ezer forint.
(2) Az Ör 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
5. § (1) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(2) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
6. § (1) Az Ör /. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 21.264 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 9.983 ezer forint,
b) beruházási kiadás 4.534 ezer forint,
c) egyéb felhalmozási kiadás 6.747 ezer forint.”
(3) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
7. § Az Ör. 8 melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: