1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2014. március 5-i ülésére
2014. március 5-i ülésére
| Tárgy: | Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendelet módosításának tárgyalása | |
| Készítette: | Szopkó Rudolfné | |
| Előterjesztő: | Petényi Szilárdné polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Ügyrendi Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Áht. 34. §. (4) bekezdésének megfelelően a Képviselő-testület negyedévenként dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ennek megfelelően elkészítettük a 2013. évi költségvetési rendelet módosítását.
Az elmúlt időszakban több olyan változás volt, amely a költségvetés bevételi, illetve kiadási főösszegét megváltoztatta.
Az eredeti költségvetésben nem szerepelt a Start munkaprogram támogatása, ami a módosítás időpontjáig 27. 047. 656 forint, a téli közfoglalkoztatás támogatása 2 806 441 Ft, míg a diákmunkára 196. 000 forintot kaptunk.
Az Egyes jövedelempótló támogatásokra kapott összeg 3 675 588 Ft. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege 75 240 Ft, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó egyszeri támogatás összege 16 800 Ft. A 2013. évi kereset-kiegészítésre 440 055 Ft-ot kaptunk, míg a 2012. december havi bérkompenzáció 40 132 Ft volt.
A 2013. július 1.-én hatályba lépő 124/2013. IV.26.) Kormányrendelet szerint a közszférában nyugdíjas egészségügyi dolgozót nem lehet foglalkoztatni. Az érintett dolgozóknak a nyugdíjukról le kellett mondani. Ennek ellentételezésére pályázni lehet az egészségügyi dolgozók jövedelem-kiegészítésére. Ennek összege 2 998 488 Ft.
A nyári gyermekétkeztetésre kapott 242 000 Ft-ból 48 950 Ft visszafizetésre került, ezért ezzel az összeggel az előirányzat módosításra került.
Pályázni lehetett lakossági települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos költségekre, melyre 5 222 Ft működési támogatást kaptunk. Ugyancsak pályázni kellett a lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására. Az erre megítélt összeg 2 004 700 Ft, melyből 2013.-ban 1 700 000 Ft-ot kaptunk meg, melyet át kellett adni az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. részére. Ezt az összeget az Alföldvíz Zrt a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére használhatja fel.
Az átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatására 113 500 Ft támogatást nyertünk.
A start munkaprogram keretében megtermelt termékeket természetbeni segélyként osztottuk ki az arra rászorulóknak. Ennek összege 511 571 Ft. A konyha részére 538 961 Ft összegű termék került átadásra.
A Hunya Község jövőjéért Közalapítványtól 310 000 Ft támogatást kaptunk a község útjainak karbantartásához.
2012. évhez hasonlóan 2013-ban is Erzsébet utalvány formájában került kiosztásra a gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek az évi 2-szeri támogatás, melynek összege
Döntési javaslat
"2013. évi költségvetési rendelet módosításának tárgyalása."
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
....../2014. (......) önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Hunya Község önkormányzatának 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 126.811 ezer forint. Ezen belül a 2012. évi pénzmaradvány összege 27.093 ezer forint, a működési célú pénzeszközátvétel 43.201 ezer forint. Felhalmozási bevételt a költségvetés nem tartalmaz. A bevételek részletezését a 2 és 2/a melléklet tartalmazza."
(2) Az ÖR 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
(3) Az ÖR 2/a melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
2. § (1) Az ÖR 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 105 864 ezer forint, ezen belül a személyi juttatás 37 537 ezer forint, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulás 6 718 ezer forint, dologi kiadás 37 474 ezer forint, működési célú pénzeszköz átadás 21 659 ezer forint, szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 2 476 ezer forint. A költségvetési kiadások részletezését a 3. és 3/a melléklet tartalmazza. „
(2) Az ÖR 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
(3) Az ÖR 3/a. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
3. § (1) Az ÖR 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.
„5. § Az önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 4 279 ezer forint, amely az Ivóvízminőségjavító program önerejét, a Jókai utcai kert kerítés összegét és a Mikroszórófejes öntözőrendszer bővítésének előirányzatát tartalmazza. Feladatonként, célonként az 5. melléklet tartalmazza
(2) AZ ÖR 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
4. § Az ÖR 6. és 6/a melléklete helyébe a rendelet 6. és 7. melléklete lép.
5. § Az ÖR 7. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
6. § Az ÖR 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
7. § Az ÖR 10. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a .../2014.(III.....) önkormányzati rendelethez | |||||
Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben | |||||
Cím neve | Alcím neve | Előir. neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított |
Hunya Község Önkormányzata | |||||
Költségvetési támogatások | 12 864 | 19 242 | |||
Önk. Hiv.műk.ált tám. | 8 276 | 8 276 | |||
Zöldter. Gazd.tám. | 2 235 | 2 235 | |||
Közvil. Tám. | 3 204 | 3 204 | |||
Köztemető fennt. Tám. | 100 | 100 | |||
Közutak fennt. Tám. | 100 | 100 | |||
Beszámítás összege (elvárt bevétel) | -6 831 | -6 882 | |||
Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz | 1 921 | 1 921 | |||
Kulturális fel. Tám. | 773 | 773 | |||
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 1 700 | ||||
Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos feladatok támogatása | 114 | ||||
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok támogatása | 5 | ||||
Egyes jöv. Pótló támogatások | 0 | 0 | 3 676 | ||
Normatív kötött felhasználású tám. | 9 058 | ||||
Központosított támogatás | 0 | 193 | |||
Egyéb különféle működési támogatások | 0 | 0 | |||
Egyéb központi támogatás | 0 | 0 | 741 | ||
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: | 9 058 | 12 864 | 19 242 | ||
Önkormányzati sajátos működési bevételek | |||||
Helyi adók | 20 000 | 18 000 | 18 000 | ||
Iparűzési adó | 16 000 | 14 000 | 14 000 | ||
Magánszemélyek kommunális adója | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
Adópótlék, adóbírság, egyéb | 20 | 20 | |||
Átengedett központi adók | 19 197 | 4 000 | 4 000 | ||
SZJA helyben maradó része | 3 522 | ||||
SZJA jöv.kül.mérséklése | 3 675 | ||||
Gépjármű adó | 12 000 | 4 000 | 4 000 | ||
Igazgatási szolgáltatási díj | 20 | 20 | |||
Egyéb közhatalmi bevétel | |||||
Önkormányzati lakások lakbérbevétele | |||||
Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen | 39 197 | 22 020 | 22 020 | ||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||||
Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés) | 0 | 0 | |||
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | |||||
Pénzügyi befektetések bevételei Gyomaközsz.üzletrész ért. | 0 | ||||
Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 48 255 | 34 884 | 41262 | ||
Hunya Község Önkormányzata bevételei | |||||
Saját bevétel | 10 571 | 14 205 | 15 255 | ||
Átvett pénzeszköz működési célra. | 13 656 | 9 600 | 43201 | ||
Felhalmozási célú bevétel | 0 | 0 | 0 | ||
Előző évi pénzmaradvány | 27 093 | ||||
Összesen | 24 227 | 23 825 | 126 811 | ||
Kölcsönök visszatérülése összesen: | 0 | 0 | 0 | ||
Rövid lejáratú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | ||
Hunya Község Önkormányzatának összes bevétele | 72 482 | 58 689 | 126 811 | ||
2 mellélet a ..../2014 /III......) önkormányzati rendelethez | ||||||
Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése | ||||||
Adatok E Ft-ban | ||||||
Megnev. | Cím neve | Alcím neve | Előir. neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított |
Önkormányzat saját bevétel | ||||||
Földhaszonbér | 852 | 852 | 852 | |||
Bérleti díj | 60 | 60 | 60 | |||
Közterületfoglalás, mázsálási díj | 160 | 120 | 220 | |||
Intézményi ellátási díjak | 6 411 | 6 742 | 6 742 | |||
Alkalmazottak térítése | 246 | 318 | 318 | |||
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel | 452 | 240 | 1 190 | |||
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei | 500 | 3 927 | 3 927 | |||
Kamatbevétel | 0 | 0 | ||||
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA | 1 890 | 1 946 | 1 946 | |||
Saját bevétel összesen: | 10 571 | 14 205 | 15 255 | |||
Önkormányzat műk.c.pe.átvétel | ||||||
Támogatásértékű műk.bevétel | ||||||
Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló | 0 | 0 | 30 050 | |||
2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám. | 0 | 0 | ||||
Óvodai feladattal kapcs.norm.tám. | 0 | 0 | ||||
Képviselő választásra átvett pe. | ||||||
Központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 242 | |||
Mozgó könyvtár támogatása | 500 | 0 | ||||
Előző évi pm. átvét | 0 | |||||
TB alapoktól | 9 710 | 9 600 | 12 599 | |||
Hunya Község Jövőjéért Közalapítványtól | 310 | |||||
Támogatásértékű műk.bevétel össz. | 10 210 | 9 600 | 43 201 | |||
Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas | ||||||
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: | 10 210 | 9 600 | 43 201 | |||
Önkormányzat felh.c.pe.átvét | ||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | ||||||
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz. | 0 | 0 | 0 | |||
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről | ||||||
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |||
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: | 0 | 0 | 0 | |||
Kölcsönök visszatérülése | ||||||
Kölcsönök visszatérülése összesen: | 0 | 0 | 0 | |||
Rövid lejáratú hitelfelvét | ||||||
Működési célú | 0 | 0 | 0 | |||
Felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | |||
Rövid lejáratú hitelfelvét összesen | 0 | 0 | 0 | |||
Előző évi pénzmaradvány | 30 500 | 27 078 | 27 093 | |||
ebből | Működési pm. | 30 500 | 27 078 | 27 093 | ||
Felhalmozási pm. | 0 | 0 | 15 | |||
pm.változás: | ||||||
3. melléklet a ..../2014.(III....) önkormányzati rendelethez | ||||||
Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai | ||||||
Alcím neve | Előirányzat neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított | ||
Személyi juttatás | 13 909 | 13 459 | 37 537 | |||
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 3 270 | 3 079 | 6718 | |||
Dologi kiadás | 36 771 | 31 484 | 37 474 | |||
Pénzeszköz átadás | 15 652 | 14 894 | 21 659 | |||
Szoc.pol.juttatás | 3 935 | 1 050 | 2 476 | |||
Hunya Község Önkormányzat | 73 537 | 63 966 | 105 864 | |||
4. melléklet a ..../2014. (III.....) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||
Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai | ||||||||||||
Adatok E Ft-ban | ||||||||||||
Szakfel. szám | Előir. szám | Szakfel. | Cím neve | Alcím neve | Előirányzat neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított | ||||
Önkormányzat | ||||||||||||
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat | ||||||||||||
360000-1 | Víztermelés,- kezelés,-ellátás | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 64 | 31 | 145 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 1 700 | ||||||||
Összesen: | 64 | 31 | 1 845 | |||||||||
381103-1 | Települési hulladék | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | ||||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 3 716 | 3 145 | 3 150 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 500 | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 4 216 | 3 145 | 3 150 | |||||||||
522110-1 | Helyi közutak üzemeltetése | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 165 | 165 | 475 | ||||||||
Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 1 500 | |||||||||
Összesen | 165 | 165 | 1975 | |||||||||
562917-1 | Munkahelyi Vendéglátás | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 3 113 | 3 217 | 3 414 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 641 | 767 | 812 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 5 366 | 5 695 | 6 234 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 9 120 | 9 679 | 10 460 | |||||||||
611020-1 | Vezetékes műsorelosztás | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 1 100 | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 1 100 | 0 | 0 | |||||||||
680001-1 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 204 | 318 | 318 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 204 | 318 | 318 | |||||||||
680002-1 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 204 | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 204 | 0 | 0 | |||||||||
813000-1 | Zöldterület kezelés-parkgondozás | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 1 356 | 714 | 714 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 350 | 185 | 185 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 467 | 220 | 220 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 2 173 | 1 119 | 1 119 | |||||||||
841112-1 | Önkormányzati jogalkotás-képviselők | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 3 253 | 3 103 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 554 | 554 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 77 | 77 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Összesen | 0 | 3 884 | 3 734 | |||||||||
841126-1 | Igazgatási tevékenység | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 3 086 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 444 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 7 382 | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénze. átad., egyéb tám | 14 584 | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 25 496 | 0 | 0 | |||||||||
841402-1 | Közvilágítás | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 3 556 | 3 556 | 3 556 | ||||||||
4. | Pénze. átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 3 556 | 3 556 | 3 556 | |||||||||
841403-1 | Községgazdálkodás | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 114 | 100 | 296 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 31 | 27 | 27 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 851 | 5 482 | 5 482 | ||||||||
4. | Pénze. átad., egyéb tám. | 0 | 14 284 | 17 642 | ||||||||
Összesen: | 996 | 19 893 | 23 447 | |||||||||
842541-1 | Ár- és belvízvédelem | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 1 385 | 432 | 432 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 207 | ||||||||
Összesen: | 1 385 | 432 | 432 | |||||||||
851011-1 | Óvodai nevelés | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 89 | 102 | 102 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 89 | 102 | 102 | |||||||||
852021-1 | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 250 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 68 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 4 223 | 2 540 | 2 540 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 458 | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 4 999 | 2 540 | 2 540 | |||||||||
862101-1 | Háziorvosi alapellátás ellátás | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 5 282 | 5 438 | 8 001 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 1 426 | 1 468 | 2 142 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 2 079 | 2 479 | 2 479 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 8 787 | 9 385 | 12 622 | |||||||||
862301-1 | Fogorvosi alapellátás ellátás | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 1 665 | 1 565 | 1 565 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 1 665 | 1 565 | 1 565 | |||||||||
869041-1 | Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 467 | 867 | 867 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 400 | 400 | ||||||||
Összesen: | 467 | 1 267 | 1 267 | |||||||||
869042-1 | Ifjúság,-egészségügyi gondozás | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 8 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 2 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 10 | 0 | 0 | |||||||||
881011-1 | Idősek nappali ellátása | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 784 | 838 | 838 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 784 | 838 | 838 | |||||||||
882111-1 | Aktív korúak ellátása | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 0 | 156 | |||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 156 | |||||||||
882112-1 | Időskorúak járadéka | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 0 | 24 | |||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 24 | |||||||||
882113-1 | Normatív lakásfenntartási támogatás | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 0 | 115 | |||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 115 | |||||||||
882115-1 | Ápolási díj alanyi jogon | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 159 | ||||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 159 | |||||||||
882118-1 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 0 | 0 | 267 | ||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 267 | |||||||||
882122-1 | Átmeneti segély | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 1 462 | ||||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 1 462 | |||||||||
882123-1 | Temetési segély | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 100 | ||||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 100 | |||||||||
882124-1 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 193 | ||||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 193 | |||||||||
882202-1 | Közgyógyellátás | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 0 | ||||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | |||||||||
890301-1 | Civil szervezetek működési támogatása | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 110 | 210 | 210 | ||||||||
Összesen: | 110 | 210 | 210 | |||||||||
890441-1 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 485 | 510 | 510 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 65 | 69 | 69 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 550 | 579 | 579 | |||||||||
890442-1 | Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 215 | 227 | 19 214 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 9 | 9 | 2 620 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 4 380 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 224 | 236 | 26 214 | |||||||||
890444-1 | Téli közfoglalkoztatás | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 2 285 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 309 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 0 | 0 | 212 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 0 | 0 | 2 806 | |||||||||
910123-1 | Könyvtári szolgáltatások | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 1 404 | 2 177 | 2 177 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 1 404 | 2 177 | 2 177 | |||||||||
910502-1 | Közművelődési intézmények működtetése | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 1 126 | 880 | 1 310 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | |||||||||
Összesen: | 1 126 | 880 | 1 310 | |||||||||
931102-1 | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 487 | 724 | 724 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 487 | 724 | 724 | |||||||||
960302-1 | Köztemető fenntartása és működtetése | |||||||||||
1. | Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 191 | 191 | 191 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: | 191 | 191 | 191 | |||||||||
Önkormányzat összesen | ||||||||||||
1. | Személyi juttatás | 13 909 | 13 459 | 37 537 | ||||||||
2. | Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. | 3 270 | 3 079 | 6 718 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 36 771 | 31 484 | 37 474 | ||||||||
4. | Pénzeszköz átad., egyéb tám. | 15 652 | 14 894 | 21 659 | ||||||||
5. | Társ.szoc.pol.jutt. | 2 476 | ||||||||||
Önkormányzat összesen | 69 602 | 62 916 | 105 864 | |||||||||
5. melléklet a .../2014. (III.....) önkormányzati rendelethez. | ||||||||
Hunya Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2013. évben | ||||||||
Adatok E Ft-ban | ||||||||
Cím szám | Alcím szám | Előir. szám | Cím neve | Alcím neve | Előirányzat neve | 2012. évi ei. | 2013. évi terv | 2013. évi módosított |
Felh.c.pesz.átad.ÁK | ||||||||
Ivóvízminőség njavító programhoz önerő | 1 910 | 1 910 | ||||||
Start munkaprogram kert | ||||||||
kerítés készítése | 1 230 | |||||||
Beruházás célú pénzeszközátadás | 3 527 | |||||||
Mikrószórófejes öntözőrendszer bővítése | 74 | |||||||
Piaci elárúsító pavilon készítése | 1 065 | |||||||
Felh.c.pesz.átad.ÁK össz. | 3 527 | 1 910 | 4 279 | |||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: | 3 527 | 1 910 | 4 279 | |||||
6. melléklet a ..../2014. (III. ....) önkormányzati rendelethez | ||||
Hunya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege | ||||
mérlege | ||||
Adatok E Ft-ban | ||||
Megnevezés | 2011.évi tény | 2012. évi eredeti előirányzat | 2013. évi terv | 2013. évi módösított |
Költségvetési bevétel összesen | 99 724 | 72 482 | 58 689 | 99 718 |
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen | 34 186 | 30 500 | 27 078 | 27 093 |
Rövid lejáratú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevétel mindösszesen | 133 910 | 102 982 | 85 767 | 126 811 |
Működési kiadás összesen | 87 456 | 73 537 | 63 966 | 105 864 |
Felújítás összesen | 11 843 | 12 700 | 1 500 | 2 451 |
Fejlesztés összesen | 4 291 | 3 527 | 1 910 | 4 279 |
Tartalék | 0 | 13 218 | 18 391 | 14 217 |
Egyéb finanszírozás kiadásai | 1 178 | 0 | 0 | 0 |
Kiadás mindösszesen | 104 768 | 102 982 | 85 767 | 126 811 |
7. melléklet a ..../2014. (III......) önkormányzati rendelethez | ||||||||
MÉRLEG | ||||||||
Adatok E Ft-ban | ||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||||
Önkorm.ktgvetési támogatás | 19 242 | Személyi juttatás | 37 537 | |||||
Települési önkorm.műk.tám. | 8 276 | |||||||
Egyes jöv.pótló tám.kieg. | 3 676 | Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó | 6 718 | |||||
Könyvtári felad.tám. | 773 | |||||||
Hozzájár.a pénzb.szoc.ell. | 1 921 | |||||||
Egyéb kötelező önkormányzati | ||||||||
feladatok támogatása | 3 000 | |||||||
Lakott külterülettel kapcsolatos | ||||||||
feladatok támogatása | 86 | |||||||
Egyéb műk.célú közp.tám. | 741 | |||||||
Központosított támogatás | 193 | |||||||
Zöldterület gazd.tám. | 2 235 | Dologi kiadás | 37 474 | |||||
Közvilágítás támogatása | 3 204 | |||||||
Köztemető, közutak fennt. | 200 | |||||||
Lakossági víz-és csatorna | ||||||||
szolgáltatás támogatása | 1 700 | |||||||
Átmeneti ivóvízellátás bizt. | ||||||||
kapcs.feladatok tám. | 114 | |||||||
Lakossági települési folyékony | ||||||||
hulladék ártalmatl.támogatása | 5 | |||||||
Beszámítás | -6 882 | |||||||
Önkorm.sajátos műk.bev. | 22 020 | |||||||
Ellátottak juttatásai | 2 476 | |||||||
Helyi adók | 18 000 | Peszk.átadás,egyéb tám. | 21 659 | |||||
Átengedett közp.adók | 4 000 | |||||||
Igazgatási szolgáltatási díj | 20 000 | Működéssel kapcs.tartalék | 14 217 | |||||
Saját bevételek | 15 255 | |||||||
Átvett peszk.működési célra | 43 201 | |||||||
Pénzmaradvány műk.célra | 27 093 | |||||||
Működési bevétel összesen | 126 811 | Működési kiadás összesen | 120 081 | |||||
Önkorm.ktgvetési tám. | ||||||||
Normatív állami hj. | ||||||||
Lakáshoz jut.és fennt.f. | 0 | |||||||
Önkorm.sajátos felh.bev. | 0 | |||||||
Helyi adók | ||||||||
Ép.és teleka.20%-a | 0 | |||||||
Magánsz.komm.adója | 0 | |||||||
Felh.és tőke jellegű bevétel | 0 | Felújítási kiadás | 2 451 | |||||
Átvett peszk.felhalmozási célra | 0 | Fejlesztési kiadás | 4 279 | |||||
Pénzmaradvány felh.célra | 0 | Felh.c.peszk.átadás | 0 | |||||
Egyéb fin.bevétel | 0 | Kölcsönök nyújtása | 0 | |||||
Kölcsönök visszatérülése | 0 | Hosszú lej.hitelek törl. | 0 | |||||
Felhalmozással kapcs.tartalék | 0 | |||||||
Felhalmozási bevétel összesen | 0 | Felhalmozási kiadás összesen | 6 730 | |||||
Bevétel összesen | 126 811 | Kiadás összesen | 126 811 | |||||
8. melléklet a ...../2014. (III.....) önkormányzati rendelethez | |||
Hunya Község Önkormányzata | |||
2013. évi költségvetésének működési és | |||
felhalmozási bevételei és kiadásai | |||
a hiány finanszírozására szolgáló eszközök nélkül | |||
Források megosztása szempontjából | |||
Adatok E Ft-ban | |||
Megnevezés | 2013.évi terv | 2013.évi módosított | |
I. Működési célú bevételek | |||
1. | Normatív állami támogatások | 12 864 | 19 242 |
2. | Központosított támogatás | 0 | 0 |
3. | Igazgatási szolgáltatási díj | 20 | 20 |
4. | Gépjárműadó | 4 000 | 4 000 |
5. | Termőföld bérbeadása | 0 | 0 |
6. | Önkorm. Sajátos bevétele | 0 | 0 |
7. | Mezőőri járulék | 0 | 0 |
8. | Helyi adók, pótlékok, bírságok | 18 000 | 18 000 |
9. | Önkormányzat saját működési bevétel | 14 205 | 15 255 |
10. | Működési célú pénzeszköz átvétel | 9 600 | 43 201 |
11. | Működési célú pénzmaradvány | 27 078 | 27 093 |
Működési célú bevételek összesen: | 85 767 | 126 811 | |
II. Működési célú kiadások | |||
1. | Önállóan műk.és gazd.intézmények működési kiadása | 0 | 0 |
2. | Önkormányzat működési kiadása | 63 966 | 105 864 |
3. | Működéssel kapcsolatos tartalékok | 18 391 | 14 217 |
4. | Kötelező céltartalék | 0 | 0 |
Működési célú kiadások összesen: | 82 357 | 120 081 | |
III. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : | 3 410 | 6 730 | |
IV. Felhalmozási célú bevételek | |||
10. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 0 | 0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: | 0 | 0 | |
V. Felhalmozási célú kiadások | |||
1. | Önállóan műk.és gazd. intézmények felújítási kiadásai | 0 | 0 |
2. | Önállóan műk.és gazd. intézmények fejlesztési kiadásai | 0 | 2 369 |
3. | Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.felújítási kiadásai | 1 500 | 2 451 |
4. | Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.fejlesztési kiadásai | 0 | 0 |
5. | Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átadás | 1 910 | 1 910 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: | 3 410 | 6 730 | |
VI. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : | -3 410 | -6 730 | |
Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) mindösszesen: | 0 | 0 | |
9. melléklet a ...../2014. (III.......) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||||||
Felhasználási ütemterv | |||||||||||||||||||||||
Ssz. | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | ||||||||
Bevételek | |||||||||||||||||||||||
1 | Intézményi működési bevételek | 15 255 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 185 | 1 145 | 1 190 | 1 205 | 1 185 | 2 235 | 15 255 | ||||||||
2 | Önkormányzat sajátos működési bevétele | 22 000 | 3 | 120 | 10 200 | 150 | 37 | 113 | 447 | 1 230 | 8 756 | 175 | 150 | 619 | 22 000 | ||||||||
3 | Felhalmozási és tőke jellegű bevétel | ||||||||||||||||||||||
4 | Önkormányzat költségvetési támogatása | 19 242 | 1 354 | 1 354 | 1 354 | 1 354 | 1 354 | 1 354 | 1 354 | 1 354 | 1 354 | 1 739 | 1 739 | 3 578 | 19 242 | ||||||||
5 | Átvett pénzeszköz támogatásért. Bevételek | 43 201 | 800 | 800 | 800 | 2 285 | 2 285 | 2 285 | 5 157 | 5 157 | 5 157 | 5 157 | 5 157 | 8 161 | 43 201 | ||||||||
6 | Pénzmaradvány igénybevétele | 27 093 | 27 093 | 27 093 | |||||||||||||||||||
7 | Igazgatási szolgáltatási díj | 20 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 20 | ||||||||||||
8 | Összesen | 126 811 | 30 437 | 3 461 | 13 539 | 4 974 | 4 863 | 4 942 | 8 145 | 8 889 | 16 457 | 8 276 | 8 232 | 14 596 | 126 811 | ||||||||
9 | Finianszírozási műveletek | ||||||||||||||||||||||
9 | Összes bevétel (1-8) | 126 811 | 30 437 | 3 461 | 13 539 | 4 974 | 4 863 | 4 942 | 8 145 | 8 889 | 16 457 | 8 276 | 8 232 | 14 596 | 126 811 | ||||||||
Kiadások | |||||||||||||||||||||||
10 | Személyi juttatás | 37 537 | 1 117 | 1 122 | 1 122 | 2 052 | 2 055 | 2 055 | 3 097 | 3 097 | 5 454 | 5 454 | 5 454 | 5 458 | 37 537 | ||||||||
11 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 718 | 252 | 257 | 257 | 373 | 376 | 373 | 560 | 560 | 927 | 927 | 927 | 929 | 6 718 | ||||||||
12 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 37 474 | 3 179 | 2 585 | 2 409 | 2 022 | 1 772 | 2 587 | 2 430 | 3 874 | 4 039 | 3 545 | 3 542 | 5 490 | 37 474 | ||||||||
13 | Működési célú pénzeszközátadás | 21 659 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 2 940 | 1 390 | 1 645 | 2 097 | 1 646 | 1 646 | 3 345 | 21 659 | ||||||||
14 | Önkormányzat által folyósított ellátások | 2 476 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 401 | 328 | 67 | 67 | 1 151 | 2 476 | ||||||||
15 | Egyéb működési célú kiadás | ||||||||||||||||||||||
16 | Összesen | 105 864 | 6 004 | 5 420 | 5 244 | 5 903 | 5 659 | 8 021 | 7 543 | 9 577 | 12 845 | 11 639 | 11 636 | 16 373 | 105 864 | ||||||||
17 | Felújítás | 2 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 451 | ||||||||
18 | Beruházás | 2 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 369 | ||||||||
19 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 910 | ||||||||
20 | Felhalmozási kiadás (17+18+19) | 6 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 910 | 0 | 4 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 730 | ||||||||
21 | Tartalékok felhasználása | 14 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 2 028 | 3 305 | 3 305 | 3 305 | 1 957 | 14 217 | ||||||||
22 | Kiadások (16+20+21) | 126 811 | 6 004 | 5 420 | 5 244 | 5 903 | 5 659 | 10 248 | 7 543 | 16 425 | 16 150 | 14 944 | 14 941 | 18 330 | 126 811 | ||||||||
23 | Finianszírozási műveletek (hiteltörlesztés) | ||||||||||||||||||||||
24 | Összes kiadás (22+23) | 126 811 | 6 004 | 5 420 | 5 244 | 5 903 | 5 659 | 10 248 | 7 543 | 16 425 | 16 150 | 14 944 | 14 941 | 18 330 | 126 811 | ||||||||
10. melléklet a ..../2014. (III.....) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||||||
Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi feladatfinanszírozása | |||||||||||||||||||||||
Adatok E Ft-ban | |||||||||||||||||||||||
megnevezés | állami támogatás | pénzmaradvány | saját bevétel | átvett pe. | Bevételek össz. | 2013.műk.kiad | Műk.hiány"-", többl."+" | ||||||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása | |||||||||||||||||||||||
Települési Önk.műk.ált.tám | |||||||||||||||||||||||
Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás | 8 276 | 8 276 | 0 | 8 276 | |||||||||||||||||||
-építéshatóság | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
-közterületfelügyelők | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
-igazgatás -Hunya | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
-igazgatás -Csárdaszállás | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Önk.hivatal műk.összesen | 8 276 | 0 | 0 | 0 | 8 276 | 0 | 8 276 | ||||||||||||||||
Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám. | |||||||||||||||||||||||
Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t. | 2 235 | 2 235 | 1 119 | 1 116 | |||||||||||||||||||
Közvilágítás fenntartásának támog. | 3 204 | 3 204 | 3 556 | -352 | |||||||||||||||||||
Köztemető fenntartás | 100 | 40 | 140 | 140 | 0 | ||||||||||||||||||
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása | 1 700 | 1700 | 1 700 | 0 | |||||||||||||||||||
Átmeneti ivóvízellátás bizt.kapcs.fel.támogatása | 114 | 114 | 114 | 0 | |||||||||||||||||||
Lakossági települési folyékony hulladék ártlamatl.kapcs.feladatok | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
Közutak fenntartásának támogatása | 100 | 310 | 410 | 1 975 | -1 565 | ||||||||||||||||||
Beszámítás összege | -6 882 | -6 882 | -6 882 | 0 | |||||||||||||||||||
Településüzemeltetés összesen | 576 | 0 | 40 | 310 | 926 | 1 727 | -801 | ||||||||||||||||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||||||||||||||||||||
-polgármester tiszteletdíja | 0 | 3 734 | -3 734 | ||||||||||||||||||||
-mezőőri feladatok | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
-víz-szennyvíz | 0 | 145 | -145 | ||||||||||||||||||||
-települési hulladékkezelés | 0 | 3 150 | -3 150 | ||||||||||||||||||||
-állati hulla ártalm. | 0 | 396 | -396 | ||||||||||||||||||||
-város és községgazdálkodás-szlavezetés bankk.,repi,reklám, kamat | 27 093 | 3406 | 30 499 | 25 942 | 4 557 | ||||||||||||||||||
-buszközl.tám | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
-nem lakóing.bérbeadása | 912 | 912 | 0 | 912 | |||||||||||||||||||
-lakóingatlan bérbeadása | 0 | 318 | -318 | ||||||||||||||||||||
-Bérkiegészítés | 480 | 480 | 480 | 0 | |||||||||||||||||||
-nyári gyermekétkeztetés | 193 | 193 | 193 | 0 | |||||||||||||||||||
-egyéb különgéle működési támogatások | 86 | 86 | 86 | 0 | |||||||||||||||||||
-ár-és belvízvédelem | 0 | 639 | -639 | ||||||||||||||||||||
-településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
-sportlétesítmények működtetése | 0 | 724 | -724 | ||||||||||||||||||||
-orvosi ügyelet | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
-háziorvosi ellátás | 172 | 11 499 | 11 671 | 12 622 | -951 | ||||||||||||||||||
-fogorvosi alapellátás | 1 100 | 1 100 | 1 565 | -465 | |||||||||||||||||||
-védőnői ellátás | 0 | 1 267 | -1 267 | ||||||||||||||||||||
-óvodai nevelés | 0 | 102 | -102 | ||||||||||||||||||||
-szociális étkztetés | 8875 | 8 875 | 10 460 | -1 585 | |||||||||||||||||||
-gyermekotthoni ell. | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
-közcélú pályázat 2013. | 1050 | 29 854 | 30 904 | 29 599 | 1 305 | ||||||||||||||||||
-diákmunka támogatása | 196 | 196 | 196 | 0 | |||||||||||||||||||
-Idősek nappali ellátása | 800 | 800 | 838 | -38 | |||||||||||||||||||
-belső ellenőr | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen: | 3 759 | 27 093 | 15 215 | 42 649 | 88 716 | 92 456 | -3 740 | ||||||||||||||||
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támog. | 0 | ||||||||||||||||||||||
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 3 676 | 3 676 | 1912 | 1 764 | |||||||||||||||||||
rendszeres szoc segély | 0 | 156 | -156 | ||||||||||||||||||||
lakásfenntartási támog. | 0 | 115 | -115 | ||||||||||||||||||||
adósságcsökkentési támogatás | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
előrefizetős gáz- vagy áramfogy.-t mérő készülék felszerelési költségei 90%-a | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
foglalkoztatást helyettesítő támog.-ra kifizetett összegek 80%-ának | 0 | 110 | -110 | ||||||||||||||||||||
2012. dec.havi időskorúak járadéka 90%-a | 0 | 24 | -24 | ||||||||||||||||||||
2012. dec.havi ápolási díj 75%-a | 0 | 159 | -159 | ||||||||||||||||||||
óvodáztatási támogatás 100%-a | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Egyes jöv.pótló tám. Összesen | 3 676 | 0 | 0 | 3 676 | 2 476 | 1 200 | |||||||||||||||||
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 1 921 | 1 921 | 0 | 1 921 | |||||||||||||||||||
az 1. pont szerinti ellátások önrészéhez kieg. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
az önk.helyi hatáskörű segélyezéséhez | 0 | 1 050 | -1 050 | ||||||||||||||||||||
közfoglalkoztatás önrészéhez | 0 | 815 | -815 | ||||||||||||||||||||
Természetben nyújtott Erzsébet utaalvány | 261 | 261 | 261 | 0 | |||||||||||||||||||
állampolgárok lakáshoz jutásának támogatásához | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Hozzájár.a szoc.ell.összesen: | 2 182 | 0 | 0 | 2 182 | 2 126 | 56 | |||||||||||||||||
Egyes jöv.pótló tám.összesen: | 5 858 | 0 | 0 | 0 | 5 858 | 4 602 | 1 256 | ||||||||||||||||
Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása | |||||||||||||||||||||||
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 75 | 75 | 75 | 0 | |||||||||||||||||||
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás kiegészítése | 17 | 17 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||
Szociális ellátás összesen: | 5 858 | 92 | 5 950 | 4 694 | 1 256 | ||||||||||||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | |||||||||||||||||||||||
Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz | 773 | ||||||||||||||||||||||
- Könyvtár | 2 177 | -1 404 | |||||||||||||||||||||
- KKSZT - Műv.ház, népház | 1 310 | -280 | |||||||||||||||||||||
Kötelező feladat - közművelődés összesen | 773 | 0 | 0 | 0 | 773 | 3 487 | -2 714 | ||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok | |||||||||||||||||||||||
-képviselők tiszteletdíja | 0 | ||||||||||||||||||||||
-nemzeti ünnepek, kiemelt állami rendezvények | 150 | 150 | 750 | -600 | |||||||||||||||||||
-Civil szervetek támogatása | 210 | -210 | |||||||||||||||||||||
-Iskolai tanulók szállítása | 2 540 | -2 540 | |||||||||||||||||||||
önként vállalt feladatok összesen | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 3 500 | -3 350 | ||||||||||||||||
igazgatási szolgáltatási díj | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
Önkormányzati egyéb saját bevételek | 4000 | 4 000 | |||||||||||||||||||||
Helyi adó bevételek | 18000 | 18 000 | |||||||||||||||||||||
Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál | 22 020 | 0 | 22 020 | 22 020 | |||||||||||||||||||
126 811 | |||||||||||||||||||||||
összesen: | 19 242 | 27 093 | 37 275 | 43 201 | 126 811 | 105 864 | 20 947 | ||||||||||||||||
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: