2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2013. szeptember 25-i ülésére
2013. szeptember 25-i ülésére
| Tárgy: | Hunya Község Önkormányzata 2013. évi beszámolója. | |
| Készítette: | Szopkó Rudolfné | |
| Előterjesztő: | Petényi Szilárdné polgármester |
Tisztelt Képviselő-testület!
Hunya Község képviselő-testülete a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendeletével elfogadta a község 2013. évi költségvetését, melyet az első félévben egy alkalommal módosított.
Az előterjesztésben röviden bemutatjuk az önkormányzat 2013. I. félévi bevételeit és kiadásait, majd a melléklet részletesen tartalmazza az önkormányzat első féléves gazdálkodásának alakulását.
|
Megnevezés
|
Eredeti előirányzat
|
Módosított előirányzat
|
Teljesítés
|
Teljesítés/Módosított előirányzat %-ban
|
|
Bevételek
|
|
|
|
|
|
Költségvetési bevételek
|
34. 884
|
37. 684
|
23. 950
|
63, 55
|
|
Saját bevétel
|
14. 205
|
14. 205
|
7. 633
|
53, 73
|
|
Működési célú pénzeszközátvétel
|
9. 600
|
22. 976
|
18. 331
|
79, 78
|
|
Előző évi pénzmaradvány
|
27. 078
|
27. 093
|
27. 093
|
100, 00
|
|
Bevételek összesen:
|
85. 767
|
101. 958
|
77. 007
|
75, 53
|
|
|
|
|
|
|
|
Kiadások
|
|
|
|
|
|
Személyi juttatás
|
13. 459
|
21. 927
|
13. 544
|
61, 77
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok
|
3. 079
|
4. 143
|
2. 378
|
57, 40
|
|
Dologi kiadás
|
31. 484
|
34. 567
|
17. 615
|
50, 96
|
|
Pénzeszköz átadások
|
14. 894
|
16. 864
|
6. 845
|
40, 59
|
|
Ellátottak juttatása
|
1. 050
|
1. 753
|
520
|
29, 66
|
|
Működési kiadás összesen:
|
63. 966
|
79. 254
|
40. 902
|
51, 61
|
|
Felújítások
|
1. 500
|
1. 500
|
0
|
0, 00
|
|
Fejlesztések
|
1. 910
|
3. 140
|
1. 229
|
39, 14
|
|
Tartalék
|
18. 391
|
18. 064
|
0
|
0, 00
|
|
Kiadás összesen:
|
85. 767
|
101. 958
|
42. 131
|
41, 32
|
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és az alábbi döntési javaslatot jóváhagyni.
Döntési javaslat
"2013. I. félévi beszámoló."
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Hunya Község Képviselő-testülete a 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendeletével elfogadott 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: