Online határozat- és rendelettár

1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Az Ügyrendi Bizottság
2014. július 16-i ülésére

Tárgy:		Hunya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének I. módosítása.
Készítette:		Szopkó Rudolfné
Előterjesztő:		Petényi Szilárdné polgármester
Véleményező bizottság:		Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. március 5-i ülésén elfogadta 2014. évi költségvetését, a 2/2014. (III.7.) önkormányzati rendeletével, melyet a melléklet rendelet-tervezet a következőkben módosít.

A költségvetés módosítását szükségessé tette:

· önkormányzati saját hatáskörben történt előirányzat módosítások,

· főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.

Az önkormányzat felhalmozási célú központosított támogatás jogcímen az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatás keretből 9.983 ezer Ft támogatásban részesült, melyből a Dózsa utca és a József Attila utca aszfalt burkolatának felújítását valósítottuk meg.

Az önkormányzat az egyes szociális támogatások kiegészítésére 710 ezer Ft összegű támogatást igényelt. A szociális kiadások a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnál jegyzői hatáskörben kerülnek kifizetésre, melyre a kapott támogatást az önkormányzat működési támogatásként átutalja.

Az önkormányzat működési célú központosított támogatásból 3.140 ezer Ft támogatásba részsültünk, ebből 183 e. Ft az E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezésére, 1. 667 ezer Ft a 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására, 1.010 ezer Ft a 2014. évi átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatására, 40 e. Ft a 2013. 12. hónap után járó kompenzáció elszámolására, 240 ezer Ft a 2014. évi kompenzáció támogatására.

Fejezeti kezelésű előirányzattól 5.037 ezer Ft-ot kapott az önkormányzat a közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak támogatására.

A Központi költségvetési szervektől 38 ezer Ft támogatásban részesültünk a Pénzbeli ellátások támogatására.

A TB pénzügyi alapjaitól működési célú támogatási bevételként 2.504 ezer Ft-ot kaptunk, az egészségügyben dolgozó nyugdíjas dolgozók megszűnt nyugdíjának pótlására, jövedelem-kiegészítés címén.

Saját hatáskörben 12 ezer Ft-al növeltük az önkormányzatokat megillető szabálysértési bírság bevételének előirányzatát, valamint 187 ezer Ft-al a helyi adópótlék, adóbírság bevételét.

A költségvetési főösszeg 21.611 ezer Ft összeggel nőtt.

Főbb előirányzat változásokat a rendeletmódosításhoz kapcsolódó alábbi indoklás tartalmazza.

Indoklás

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.7.) önkormányzati rendeletéhez az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról.

BevételekEzer Ft

Sorszám	Megnevezés		Módosítás összege
1./	Felhalmozási célú központosított támogatás		9.983
2./	Működési célú központosított támogatás		3.140
	Ø E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezése	183
	Ø 2014. évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	1.667
	Ø 2014. évi átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatása	1.010
	Ø 2013. évi 12. havi bérkompenzáció	40
	Ø 2014. évi bérkompenzáció	240
3./	Központi szervtől átvett működési célú pénzeszköz		38
4./	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		710
	Ø Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	259
	Ø Lakásfenntartási támogatás	336
	Ø Rendszeres szociális segély	115
5./	Munkaügyi Központ támogatása		5.037
6./	Háziorvosi szolgálat működtetésének támogatása		2.504
7./	Helyi adópótlék, adóbírság		187
8./	Önkormányzatokat megillető helyszíni szabálysértési bírság		12

Kiadások

Ø Működési kiadások

Ezer Ft

Szociális étkeztetés

Támogatás megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú pénzeszközátadás	Összesen
- 2013. 12. hónap után járó bérkiegészítés	15	4			19
- 2014. évi bérkiegészítés	94	25			119
Összesen.	109	29			138

Víztermelés-kezelés, ellátás

Támogatás megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú pénzeszközátadás	Összesen
- 2014. évi átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos feladatok támogatása			1.010		1.010
- 2014. évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása.				1. 667	1.667
Összesen.			1.010	1.667	2.677

Háziorvosi alapellátás

Támogatás megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú pénzeszközátadás	Összesen
- Tb pénzügyi alapjaitól működési célú támogatási bevétel	2.065	440			2.505
- 2013. 12. hónap után járó kompenzációi	16	4			20
- 2014. évi bérkiegészítés	48	13			61
- Tartalék terhére			6		6
- Szakfeladaton belüli átcsoportosítás			-60		-60
Összesen:	2.129	457	-54		2.532

Zöldterület kezelés

Támogatás megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú pénzeszközátadás	Összesen
- 2014. évi bérkiegészítés	47	13			60
Összesen.	47	13			60

Start-munkaprogram- téli közfoglalkoztatás

Támogatás megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú pénzeszközátadás	Összesen
Munkaügyi Központ támogatása	210	31	75		316
Összesen.	210	31	75		316

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Támogatás megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési célú pénzeszközátadás	Összesen
Munkaügyi Központ támogatása	3.241	519	633	121	4.514
Összesen.	3.241	519	633	121	4.514

Város- és Községgazdálkodás

Támogatás megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Műk.célú pe.átadás	Tartalék	Összesen
Jövedelempótló támogatások és kiegészítések támogatása				710		710
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				38		38
E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételek ellentételezése					183	183
Tartalék			35		-35	0
Tartalék				75	-75	0
Helyi adópótlék, adóbírság					187	187
Önkormányzatokat megillető szabálysértési bírság					12	12
Háziorvosi szolgálatnak tartalékból átvezetve					-5	-5
Összesen.			35	823	267	1.125

Támogatás megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Műk.célú pe.átadás	Tartalék	Összesen
Mindösszesen	5.736	1.049	1.699	2.611	267	11.362

Ø Felhalmozási kiadások

Hosszabb távú közfoglalkoztatás

- Beruházás

Támogatás megnevezése	Egyéb építm.besz.létesítés	Egyéb gép berend.felsz.besz.	Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA	Szellemi termékek beszerzése	Összesen
Munkaügyi Központ támogatása	103	59	44		206
Windows 7 beszerzése a vásárolt közszolgáltatással szemben				60	60
Összesen	103	59	44	60	266

- Felújítás

Támogatás megnevezése	Útfelújítása	Felújítás ÁFA-ja	Összesen
Adósságkonszolidációban részt nem vett települések fejlesztési támogatása	7.861	2.122	9.983
Összesen	7.861	2.122	9.983

Költségvetési tartalék változása

Megnevezés	Változás összege
E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevétel kiesés ellentételezésére	+ 183
Vidra önkéntes Járási mentőcsoport Egyesület támogatása	- 75
Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírság bevétele	+ 12
Helyi adópótlék, adóbírság bevétele	+ 187
Pénzügyi befektetések, megtérülések	-40
Összesen:	+267

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el:

1. döntési javaslat

"Hunya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének I. módosítása."

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

TERVEZET

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2014. (VII.16.) önkormányzati rendelete

Hunya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.7.) önkormányzati

rendelet módosításáról.

Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Hunya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III.7.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 112.534 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 112.534 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”

(2) Az Ör 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § (1) Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzata 66.392 ezer forint,

b) felhalmozási bevételek előirányzata 9.983 ezer forint,

c) működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 36.159 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.”

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Az Ör. 3. melléklete4 helyébe a 3. melléklet lép.

4. § (1) Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az 1. § bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 97.685 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 28.788 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 5.944 ezer forint,

c) dologi kiadás 43.965 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 6.209 ezer forint,

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.382 ezer forint,

f) működési célú céltartalék 8.897 ezer forint,

g) ellátottak juttatásai 1.500 ezer forint.

a 4. mellékletben részletezettek szerint.”

(2) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

5. § (1) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(2) Az Ör. 6. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.

6. § (1) Az Ör. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 14.849 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 9.983 ezer forint,

b) beruházási kiadás 1.166 ezer forint,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 3.700 ezer forint.”

(2) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

7. § Az Ör. 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.

8. § Az Ör. 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

9. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a …./2014. (VII.….) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege

Adatok E Ft-ban
	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2013. terv	2014. terv	2014.I.mód.
Sor-szám	Megnevezés	2013. terv	2014. terv	2014.I.mód.
1	Intézményi működési bevétel	14 205	13 398	13 398
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	9 600	9 800	12 304
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0	5 075
4	Közhatalmi bevételek	22 020	24 420	24 619
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	12 864	7 146	10 996
6	Működési bevétel összesen	58 689	54 764	66 392
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz	0	0	0
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	9 983
11	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	9 983
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	27 078	36 159	36 159
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	85 767	90 923	112 534
15	Személyi juttatás	13 459	23 052	28 788
16	Munkaadókat terhelő járulék	3 079	4 895	5 944
17	Dologi kiadás	31 484	42 266	43 965
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	14 584	5 450	6 209
19	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	310	530	2 382
20	Működési célú tartalék	18 391	8 630	8 897
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 050	1 500	1 500
22	Működési kiadás összesen	82 357	86 323	97 685
23	Felújítás	1 500	0	9 983
24	Beruházás	0	900	1 166
25	Egyéb felhalmozási kiadás	1 910	3 700	3 700
26	Felhalmozási kiadás összesen	3 410	4 600	14 849
27	Finanszírozási kiadások	0	0	0
28	Tárgyévi kiadás összesen	85 767	90 923	112 534

2. melléklet a …./2014. (VII…..) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2014. évben

			Adatok E Ft-ban
	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2013. terv	2014. terv	2014.I.mód.
Sor-szám	Megnevezés	2013. terv	2014. terv	2014.I.mód.
1	Intézményi működési bevétel	14 205	13 398	13 398
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	9 600	9 800	12 304
3	Működési célú átvett pénzeszköz .	0	0	5 075
4	Közhatalmi bevételek	22 020	24 420	24 619
5	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	12 864	7 146	10 996
6	Működési bevétel összesen	58 689	*54 764*	66 392
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0
8	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0	0
9	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	0	0	0
10	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	9 983
11	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	9 983
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	27 078	36 159	36 159
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	0	0	0
14	Tárgyévi bevételek összesen	85 767	90 923	112 534

3. melléklet a …./2014. (VII….) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi bevételeinek részletezése

		Adatok E Ft-ban
	A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2013. terv	2014. terv	2014.I.módo-sítás
Sor-szám	Megnevezés	2013. terv	2014. terv	2014.I.módo-sítás
1	Bérleti díj	912	1 092	1 092
2	Intézményi ellátási díjak	6 742	6 741	6 741
3	Alkalmazottak térítése	318	319	319
4	ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatás	3 927	2 295	2 295
5	ÁFA befizetések	1 946	2 371	2 371
6	Mázsálási díj	100	200	200
7	Helypénz	120	240	240
8	Sírhely értékesítése	40	40	40
9	Jogosítvány újítás	100	100	100
3	Saját bevétel összesen:	14 205	13 398	13 398
4	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről		0	0
5	Rendszeres segély átvett pénz	0	0	0
6	Mezőőri jár. átvett pénz	0	0	0
7	Közcélú munkavégzők támogatása	0	0	0
8	Egyéb átvett pénzeszköz	0	0	0
9	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0	0
10	Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen	9600	9800	12 304
11	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0	0
12	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	0	0	0
13	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	0	0	0
14	Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen	9600	9800	12 304
15	Közhatalmi bevételek
16	Igazgatási szolgáltatási díj	20	20	20
17	Iparűzési adó	14 000	16 000	16 000
18	Építményadó	0	0	0
19	Magánszemélyek kommunális adója	4 000	4 500	4 500
20	Pótlékok, bírságok bevétele	0	0	199
21	Gépjármű adó	4 000	3 900	3 900
22	Különféle bírságok	0	0	0
23	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	0	0	0
24	Mezőőri járulék bevétele	0	0	0
25	Közhatalmi bevételek összesen	22 020	24 420	24 619
26	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
27	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	8 277	0	0
28	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	5 639	8 060	8 060
29	-Zöldterület gazdálkodás támogatása	2 235	2 239	2 239
30	-Közvilágítás támogatása	3 204	3 710	3 710
31	-Köztemető fenntartás támogatása	100	100	100
32	-Közutak fenntartásának támogatása	100	2 011	2 011
33	Beszámítás összege	-6 831	-6 642	-6 642
34	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000	3 000	3 000
35	Nem közművel összegyűjtött háztartási szenyvíz ártalmatlanítása	0	25	25
36	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	710
37	Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	1 921	1 856	1 856
38	Falugondnoki szolgáltatás	0	0	0
39	Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár	773	765	765
40	Központosított működési célú támogatás-lakott külterület	85	82	82
41	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0	0
42	Egyéb központi támogatás	0	0	0
43	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	12 864	7 146	61 099
44	Működési bevétel összesen	58 689	54 764	66 392
45	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.	0	0	0
46	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0	0
47	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0	0
48	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
49	Koncesszióból származó bevételek	0	0	0
50	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen	0	0	0
51	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0	0
53	Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen	0	0	0
54	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	0	0	0
55	Lakáskölcsön visszafizetés	0	0	0
56	Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről	0	0	0
57	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
58	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0	0
59	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0	0
60	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.	0	0	9 983
61	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	9 983

4. melléklet a …/2014. (VII….) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának kiadásai 2014. évben

							Adatok E Ft-ban
	A			B			C		D
Sor-szám	Megnevezés			2013. terv			2014. terv		2014.I. módosítás

1	Személyi juttatás			13 459			23 052		28 788
2	Munkaadókat terhelő járulék			3 079			4 895		5 944
3	Dologi kiadás			31 484			42 266		43 965
4	Működési célú támogatásértékű kiadás			14 584			5 450		6 209
5	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			310			530		2 382
6	Működési célú tartalék			18 391			8 630		8 897
7	Ellátottak pénzbeli juttatása			1 050			1 500		1 500
8	Működési kiadás összesen			82 357			*86 323*		97 685
9	Felújítás			1 500			0		9 983
10	Beruházás			0			900		1 166
11	Egyéb felhalmozási kiadás			1 910			3 700		3 700
12	Felhalmozási kiadás összesen			3 410			4 600		14 849
13	Finanszírozási kiadások			0			0		0
14	Tárgyévi kiadás összesen			85 767			90 923		112 534
5. melléklet a …./2014. (VII…..) önkormányzati rendelethez.
		Hunya Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban 2014. évben


								Adatok E Ft-ban
		A	B			C		D		E
Sor-szám		Kormányzati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése			2013. terv		2014. terv		2014.I.módo-sítás

1		051030	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2			Személyi juttatás			0		0		0
3			Munkaadókat terhelő járulék			0		0		0
4			Dologi kiadás			3 145		3 230		3 230
5			Működési célú támogatásértékű kiadás			0		110		0
6			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0		0		110
7			Működési célú tartalék			0		0		0
8			Ellátottak pénzbeli juttatása			0		0		0
9			Működési kiadás összesen			3 145		3 340		3 340
10		063020	Víztermelés-, kezelés ellátás
11			Személyi juttatás			0		0		0
12			Munkaadókat terhelő járulék			0		0		0
13			Dologi kiadás			31		2 764		3 774
14			Működési célú támogatásértékű kiadás			0		136		136
15			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0		0		1 667
16			Működési célú tartalék			0		0		0
17			Ellátottak pénzbeli juttatása			0		0		0
18			Működési kiadás összesen			31		2 900		5 577
19		045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása
20			Személyi juttatás			0		0		0
21			Munkaadókat terhelő járulék			0		0		0
22			Dologi kiadás			165		4 888		4 888
23			Működési célú támogatásértékű kiadás			0		0		0
24			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0		0		0
25			Működési célú tartalék			0		0		0
26			Ellátottak pénzbeli juttatása			0		0		0
27			Működési kiadás összesen			165		4 888		4 888
28		066010	Zöldterület kezelés (parkgondozás
29			Személyi juttatás			714		736		783
30			Munkaadókat terhelő járulék			185		202		215
31			Dologi kiadás			220		482		482
32			Működési célú támogatásértékű kiadás			0		0		0
33			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0		0		0
34			Működési célú tartalék			0		0		0
35			Ellátottak pénzbeli juttatása			0		0		0
36			Működési kiadás összesen			1 119		1 420		1 480
37		011130	Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
38			Személyi juttatás			3 253		4 000		4 000
39			Munkaadókat terhelő járulék			554		908		908
40			Dologi kiadás			77		0		0
41			Működési célú támogatásértékű kiadás			0		0		0
42			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0		0		0
43			Működési célú tartalék			0		0		0
44			Ellátottak pénzbeli juttatása			0		0		0
45			Működési kiadás összesen			3 884		4 908		4 908
46		041232	Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
47			Személyi juttatás		0			8 662		8 872
48			Munkaadókat terhelő járulék		0			1 169		1 200
49			Dologi kiadás		0			0		75
50			Működési célú támogatásértékű kiadás		0			0		0
51			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0			0		0
52			Működési célú tartalék		0			0		0
53			Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0		0
54			Működési kiadás összesen		0			9 831		10 147
55		041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
56			Személyi juttatás		0			0		0
57			Munkaadókat terhelő járulék		0			0		0
58			Dologi kiadás		0			0		0
59			Működési célú támogatásértékű kiadás		0			0		0
60			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0			0		0
61			Működési célú tartalék		0			0		0
62			Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0		0
63			Működési kiadás összesen		0			0		0
64		064010	Közvilágítás
65			Személyi juttatás		0			0		0
66			Munkaadókat terhelő járulék		0			0		0
67			Dologi kiadás		3 556			3 810		3 810
68			Működési célú támogatásértékű kiadás		0			0		0
69			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0			0		0
70			Működési célú tartalék		0			0		0
71			Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0		0
72			Működési kiadás összesen		3 556			3 810		3 810
73		066020	Községgazdálkodás
74			Személyi juttatás		100			961		961
75			Munkaadókat terhelő járulék		27			260		260
76			Dologi kiadás		5 482			5 707		5 742
77			Működési célú támogatásértékű kiadás		14 184			4 284		5 032
78			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		100			270		345
79			Működési célú tartalék		18 391			8 630		8 897
80			Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0		0
81			Működési kiadás összesen		38 284			20 112		21 237
82		011130	Finanszírozási műveletek
83			Személyi juttatás		0			0		0
84			Munkaadókat terhelő járulék		0			0		0
85			Dologi kiadás		0			0		0
86			Működési célú támogatásértékű kiadás		0			0		0
87			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0			0		0
88			Működési célú tartalék		0			0		0
89			Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0		0
90			Működési kiadás összesen		0			0		0
91		107051	Étkeztetés
92			Személyi juttatás		3 217			3 255		3 364
93			Munkaadókat terhelő járulék		767			885		914
94			Dologi kiadás		5 695			5 970		5 970
95			Működési célú támogatásértékű kiadás		0			0		0
96			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0			0		0
97			Működési célú tartalék		0			0		0
98			Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0		0
99			Működési kiadás összesen		9 679			10 110		10 248
100		013350	Önkormánmyzati vagyonnal való gazdálkodás
101			Személyi juttatás		0			0		0
102			Munkaadókat terhelő járulék		0			0		0
103			Dologi kiadás		318			533		533
104			Működési célú támogatásértékű kiadás		0			0		0
105			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0			0		0
106			Működési célú tartalék		0			0		0
107			Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0		0
108			Működési kiadás összesen		318			533		533
109		091110	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
110			Személyi juttatás		0			0		0
111			Munkaadókat terhelő járulék		0			0		0
112			Dologi kiadás		102			102		102
113			Működési célú támogatásértékű kiadás		0			0		0
114			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0			0		0
115			Működési célú tartalék		0			0		0
116			Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0		0
117			Működési kiadás összesen		102			102		102
118		092120	Köznev. int. 5-8 évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat
119			Személyi juttatás		0			0		0
120			Munkaadókat terhelő járulék		0			0		0
121			Dologi kiadás		2 540			2 540		2 540
122			Működési célú támogatásértékű kiadás		0
123			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0			0		0
124			Működési célú tartalék		0			0		0
125			Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0		0
126			Működési kiadás összesen		2 540			2 540		2 540
127		107060	Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások
128			Személyi juttatás		0			0		0
129			Munkaadókat terhelő járulék		0			0		0
130			Dologi kiadás		0			0		0
131			Működési célú támogatásértékű kiadás		0			0		0
132			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0			0		0
133			Működési célú tartalék		0			0		0
134			Ellátottak pénzbeli juttatása		950			1 100		1 100
135			Működési kiadás összesen		950			1 100		1 100
136		103010	Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása
137			Személyi juttatás		0			0		0
138			Munkaadókat terhelő járulék		0			0		0
139			Dologi kiadás		0			0		0
140			Működési célú támogatásértékű kiadás		0			0		0
141			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0			0		0
142			Működési célú tartalék		0			0		0
143			Ellátottak pénzbeli juttatása		100			300		300
144			Működési kiadás összesen		100			300		300
145		101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások
146			Személyi juttatás		0			0		0
147			Munkaadókat terhelő járulék		0			0		0
148			Dologi kiadás		0			0		0
149			Működési célú támogatásértékű kiadás		0			0		0
150			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0			0		0
151			Működési célú tartalék		0			0		0
152			Ellátottak pénzbeli juttatása		0			100		100
153			Működési kiadás összesen		0			100		100
154		047410	Ár- és belvízvédelem
155			Személyi juttatás		0			0		0
156			Munkaadókat terhelő járulék		0			0		0
157			Dologi kiadás		432			305		305
158			Működési célú támogatásértékű kiadás		0			0		0
159			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0			0		0
160			Működési célú tartalék		0			0		0
161			Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0		0
162			Működési kiadás összesen		432			305		305
163		072111	Háziorvosi alapellátás
164			Személyi juttatás		5 438			5 438		7 567
165			Munkaadókat terhelő járulék		1 468			1 471		1 928
166			Dologi kiadás		2 479			2 451		2 397
167			Működési célú támogatásértékű kiadás		0			0		0
168			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0			0		0
169			Működési célú tartalék		0			0		0
170			Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0		0
171			Működési kiadás összesen		9 385			9 360		11 892
172		072311	Fogorvosi alapellátás
173			Személyi juttatás		0			0		0
174			Munkaadókat terhelő járulék		0			0		0
175			Dologi kiadás		1 565			1 795		1 795
176			Működési célú támogatásértékű kiadás		0			0		0
177			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0			0		0
178			Működési célú tartalék		0			0		0
179			Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0		0
180			Működési kiadás összesen		1 565			1 795		1 795
181		074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
182			Személyi juttatás		0			0		0
183			Munkaadókat terhelő járulék		0			0		0
184			Dologi kiadás		867			1 053		1 053
185			Működési célú támogatásértékű kiadás		400			400		400
186			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0			0		0
187			Működési célú tartalék		0			0		0
188			Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0		0
189			Működési kiadás összesen		1 267			1 453		1 453
190		102030	Idősek nappali ellátása
191			Személyi juttatás		0			0		0
192			Munkaadókat terhelő járulék		0			0		0
193			Dologi kiadás		838			738		738
194			Működési célú támogatásértékű kiadás		0			520		520
195			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0			0		0
196			Működési célú tartalék		0			0		0
197			Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0		0
198			Működési kiadás összesen		838			1 258		1 258
199		084031	Civil szervezetek működési támogatása
200			Személyi juttatás		0			0		0
201			Munkaadókat terhelő járulék		0			0		0
202			Dologi kiadás		0			0		0
203			Működési célú támogatásértékű kiadás		0			0		0
204			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		210			260		260
205			Működési célú tartalék		0			0		0
206			Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0		0
207			Működési kiadás összesen		210			260		260
208		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
209			Személyi juttatás		737			0		3 241
210			Munkaadókat terhelő járulék		78			0		519
211			Dologi kiadás		0			0		633
212			Működési célú támogatásértékű kiadás		0			0		121
213			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0			0		0
214			Működési célú tartalék		0			0		0
215			Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0		0
216			Működési kiadás összesen		815			0		4 514
217		082044	Könyvtári szolgáltatások
218			Személyi juttatás		0			0		0
219			Munkaadókat terhelő járulék		0			0		0
220			Dologi kiadás		2 177			2 080		2 080
221			Működési célú támogatásértékű kiadás		0			0		0
222			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0			0		0
223			Működési célú tartalék		0			0		0
224			Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0		0
225			Működési kiadás összesen		2 177			2 080		2 080
226		082092	Közművelődés-hagyományos közösségi, kult.értékek gondozása
227			Személyi juttatás		0			0		0
228			Munkaadókat terhelő járulék		0			0		0
229			Dologi kiadás		880			1 900		1 900
230			Működési célú támogatásértékű kiadás		0			0		0
231			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0			0		0
232			Működési célú tartalék		0			0		0
233			Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0		0
234			Működési kiadás összesen		880			1 900		1 900
235		013320	Köztemető fenntartás és működtetés
236			Személyi juttatás		0			0		0
237			Munkaadókat terhelő járulék		0			0		0
238			Dologi kiadás		191			1 067		1 067
239			Működési célú támogatásértékű kiadás		0			0		0
240			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0			0		0
241			Működési célú tartalék		0			0		0
242			Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0		0
243			Működési kiadás összesen		191			1 067		1 067
244		081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
245			Személyi juttatás		0			0		0
246			Munkaadókat terhelő járulék		0			0		0
247			Dologi kiadás		724			851		851
248			Működési célú támogatásértékű kiadás		0			0		0
249			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0			0		0
250			Működési célú tartalék		0			0		0
251			Ellátottak pénzbeli juttatása		0			0		0
252			Működési kiadás összesen		724			851		851
253			Összesen:
254			Személyi juttatás		13 459			23 052		28 788
255			Munkaadókat terhelő járulék		3 079			4 895		5 944
256			Dologi kiadás		31 484			42 266		43 965
257			Működési célú támogatásértékű kiadás		14 584			5 450		6 209
258			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		310			530		2 382
259			Működési célú tartalék		18 391			8 630		8 897
260			Ellátottak pénzbeli juttatása		1 050			1 500		1 500
261			Működési kiadás összesen		82 357			86 323		97 685

6.melléklet a …./2014. (VII…..) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalának a hunyai kirendeltségének
2014. évi költségvetése
			Adatok E Ft-ban
		A	B		C		D
Sor-szám		Megnevezés	2013. terv		2014. terv		2014.I.módo-sítás

1		Bevételek
2		Közös hivatal működésének támogatása	8 277		7 649		7 649
3		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
4		Normatív lakásfenntartási támogatás	0		0		336
5		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0		0		259
6		Rendszeres szociális segély	0		0		115
7		Óvodáztatási támogatás	0		0		0
8		Közös Hivatal működéséhez biztosított kiegészítő támogatás Hunya részéről	5 108		3 409		3 409
9		Közös Hivatalnál jelentkező segélyek önereje Hunya részéről	0		0		0
10		Bevételek összesen	13 385		11 058		11 768
11		Kiadások
12		Személyi juttatás	6 167		5 958		5 958
13		Munkaadókat terhelő járulék	1 686		1 600		1 600
14		Dologi kiadás	5 082		3 300		3 300
15		Működési célú támogatásértékű kiadás	0		0		0
16		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0		0		0
17		Működési célú tartalék	0		0		0
18		Ellátottak pénzbeli juttatása	450		200		910
19		Működési kiadás összesen	13 385		11 058		11 768

7. melléklet a …./2014. (VII….) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzat 2014. fejlesztési kiadásainak részletezése
						Adatok E Ft-ban
	A			B		C		D
Sor-szám	Megnevezés			2013. évi terv		2014. évi terv		2014. évi I. módosítás

1	Felújítások
2	Útfelújítás			1 500				9 983
2	Hunya Község Önkormányzat felújítások összesen			1 500				9 983
3	Beruházások
4	Szelektív hulladékgyűjtő beszerzése					500		500
5	3 db gáztűzhely beszerzése					300		300
6	1 db Hűtőgép beszerzése					100		100
7	Windows 7 beszerzése							60
8	Fóliasátor építése							130
9	Kisértékű eszközök a mezőgazdasági programhoz							76
10	Hunya Község Önkormányzat beruházások összesen			0		900		1 166
11	Egyéb felhalmozási kiadások
12	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
13	KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program"			1910		3700		3 700
14	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
15	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás			0				0
16	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
17	Első lakáshoz jutók kölcsöne							0
18	Felhalmozási célú céltartalék							0
19	Hunya Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen			0		4 600		14 849
20	Finanszírozási kiadások					0		0
21	Finanszírozási kiadások összesen			0		0		0

8. melléklet a …../2014. (VII…..) önkormányzati rendelethez
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi feladatfinanszírozása
							Adatok E Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pe.	Bevétel összesen	2014. évi műk. Kiad.		műk hiány "-" többlet "+"
Sor-szám	Megnevezés	Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pe.	Bevétel összesen	2014. évi műk. Kiad.		műk hiány "-" többlet "+"
1	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.				0			0
2	Települési Önk. Műk. Ált. tám.				0			0
3	Önkorm. Hiv mák. Tám. -igazgatás				0			0
4	Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen					0		0
5	Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám.				0			0
6	Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat	61			61	1480		-1419
7	Közvilágítás	1734			1734	3810		-2076
8	Köztemető	100	40		140	1067		-927
9	Közutak. Fenntartása	2012			2012	4888		-2876
10	Beszámítás összege				0			0
11	Településüzemeltetés összesen	3907	40		3947	11245		-7298
12	Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	1500			1500			1500
13	polgármester tiszteletdíja				0	4908		-4908
14	mezőőri feladtaok		0	0	0	0		0
15	települési hulladék kezelés	25			25	3340		-3315
16	Város és község gazdálkodás	265	2659		2924	11627		-8703
17	Önkormányzati vagyon működtetése		1092		1092	533		559
18	Óvoda	0			0	102		-102
19	Iskola				0	2540		-2540
20	Start közmunka - téli közfoglalkoztatás			316	316	9831		-9831
21	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			4720	4720	4720		0
22	Víztermelés-,kezelés, ellátás	2677			2677	5577		-2900
23	Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	0			0	305		-305
24	Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen	4467	3751	5036	13254	43483		-30229
25	Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám.	928			928			928
26	önkorm. Hatáskörű segélyezés				0	1500		-1500
27	hozzájárulás szoc ellátásÖsszesen	710		38	748	748		0
28	Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám.	1638		38	1676	2248		-572
29	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak				0			0
30	Könyvtári szolgáltatás	765			765	2080		-1315
31	Közművelődés-hagyományo közösségi értékek gondozása	0			0	1900		-1900
32	Kötelező feladat közművelődés összesen	765			765	3980		-3215
33	Kötelező feladatok összesen	10777	3791	5074	19642	60956		-41314
34	Önként vállalt feladatok				0			0
35	képviselők tiszteletdíja	0			0	0		0
36	Civil szervezetek támogatása	0			0	335		-335
37	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	0			0	851		-851
38	Étkeztetés	138	8875		9013	10248		-1235
39	Fogorvosi alapellátás	0		1300	1300	1795		-495
40	Háziorvosi alapellátás	81	172	11005	11258	11892		-634
41	Idősek nappali ellátása	0	560		560	1258		-698
42	Család- és nővédelem	0	0	0	0	1453		-1453
43	Önként vállalt feladatok összesen	219	9607	12305	22131	27832		-5701
44	Önkormányzati egyéb saját bevételek				0			0
45	Közhatalmi bevételek		24619		24619			24619
46	Önk. Saját bevételek + adó bevételek mely a				0			0
47	Kötelező és önként váll. feladatok kieg. szolgál		24619		24619	88788		-64169
48	Összesen	10996	38017	17379	66392			66392
49	Működési célú tartalék					8897		-8897
50	Finanszírozási bevétel		36159		36159
51	Működési bevétel és kiadás összesen	10996	74176	17379	102551	97685		4866

9. melléklet a …/2014. (VII……) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2014. évre

jóváhagyott feladatonkénti létszámkerete

Sorszám	Feladat megnevezése	2014. évi létszám (fő)

1.	Önkormányzati jogalkotás és általános jogalkotói tevékenység
	Ø Tiszteletdíjas polgármester	1
2.	Háziorvosi alapellátás
	Ø Háziorvos	1
	Ø Ápoló	1
3.	Konyha
	Ø Élelmezésvezető	1
	Ø Szakács	1
4.	Zöldterület kezelés
	Ø Takarító	0,5
5.	Város- és Községgazdálkodás
	Ø Karbantartó	1
6.	Start közmunkaprogram- téli közfoglalkoztatás	30
7.	Összesen	36,5

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

1. döntési javaslat

"Hunya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének I. módosítása."

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.