2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2014. november 19-i ülésére
2014. november 19-i ülésére
| Tárgy: | 2014. évi költségvetési rendelet II. módosítása. | |
| Készítette: | Szopkó Rudolfné | |
| Előterjesztő: | Petényi Szilárdné polgármester |
Tisztelt Képviselő-Testület!
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. március 5-i ülésén elfogadta 2014. évi költségvetését, a 2/2014. (III.7.) önkormányzati rendeletével, melyet a melléklet rendelet-tervezet a következőkben módosít.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
· önkormányzati saját hatáskörben történt előirányzat módosítások,
· főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
Az önkormányzat az egyes szociális támogatások kiegészítésére 1.063 ezer Ft összegű támogatást igényelt. A szociális kiadások a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnál jegyzői hatáskörben kerülnek kifizetésre, melyre a kapott támogatást az önkormányzat működési támogatásként átutalja.
Az önkormányzat működési célú központosított támogatásból 1.932 ezer Ft támogatásba részsültünk, ebből 183 e. Ft az E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezésére, 82 ezer Ft a lakott külterületek támogatására, 1. 667 ezer Ft a 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására.
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás előirányzata 1 450 ezer forint, ebből 1.010 ezer Ft a 2014. évi átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatására, 440 e. Ft a 2014. évi bérkiegészítés támogatására kaptunk.
Fejezeti kezelésű előirányzattól 12.981 ezer Ft-ot kapott az önkormányzat a közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak támogatására.
A TB pénzügyi alapjaitól működési célú támogatási bevételként 3.536 ezer Ft-ot kaptunk, az egészségügyben dolgozó nyugdíjas dolgozók megszűnt nyugdíjának pótlására, jövedelem-kiegészítés címén.
A költségvetési főösszeg az eredeti költségvetéshez képest 34.050 ezer Ft összeggel, a módosított költségvetéshez képes 12.439 ezer forinttal növekedett.
Főbb előirányzat változásokat a rendeletmódosításhoz kapcsolódó alábbi indoklás tartalmazza.
Indoklás
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.7.) önkormányzati rendeletéhez az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról.
Bevételek
Ezer Ft
|
Sorszám
|
Megnevezés
|
Módosítás összege
|
|
|
1./
|
Működési célú központosított támogatás
|
1.850
|
|
|
Ø E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezése
|
183
|
||
|
Ø 2014. évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
|
1.667
|
||
|
2./
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
|
1.450
|
|
|
Ø Bérkompenzáció
|
440
|
||
|
Ø 2014. évi átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatása.
|
1.010
|
||
|
3./
|
Központi szervtől átvett működési célú pénzeszköz
|
38
|
|
|
4./
|
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
|
1.063
|
|
|
Ø Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
|
352
|
||
|
Ø Lakásfenntartási támogatás
|
505
|
||
|
Ø Rendszeres szociális segély
|
206
|
||
|
5./
|
Munkaügyi Központ támogatása
|
12.981
|
|
|
6./
|
Háziorvosi szolgálat működtetésének támogatása
|
3.536
|
|
|
7./
|
Helyi adópótlék, adóbírság
|
187
|
|
|
8./
|
Önkormányzatokat megillető helyszíni szabálysértési bírság
|
12
|
|
|
9./
|
Felhalmozási célú központosított támogatás
|
9.983
|
|
|
10./
|
Saját bevételek
|
1.114
|
|
|
|
Ø Kamatbevételek
|
430
|
|
|
|
Ø Egyéb működési bevételek
|
684
|
|
|
11./
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
|
|
90
|
|
12./
|
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel
|
1.746
|
|
|
|
Összesen:
|
34. 050
|
|
Kiadások
Ø Működési kiadások
Ezer Ft
Szociális étkeztetés
|
Támogatás megnevezés
|
Személyi
juttatás
|
Munkaadókat
terhelő
járulékok
|
Dologi kiadás
|
Működési célú pénzeszközátadás
|
Összesen
|
|
- 2013. 12. hónap után járó bérkiegészítés
|
15
|
4
|
|
|
19
|
|
- 2014. évi bérkiegészítés
|
155
|
42
|
|
|
197
|
|
Összesen.
|
170
|
46
|
|
|
216
|
Víztermelés-kezelés, ellátás
|
Támogatás megnevezés
|
Személyi
juttatás
|
Munkaadókat
terhelő
járulékok
|
Dologi kiadás
|
Működési célú pénzeszközátadás
|
Elvonások és befizetések
|
Összesen
|
|
- 2014. évi átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos feladatok támogatása
|
|
|
1.010
|
|
|
1.010
|
|
- 2014. évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása.
|
|
|
|
1. 667
|
|
1.667
|
|
- 2013. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás visszafizetése miatti működési célú pénzeszköz átvétel.
|
|
|
|
|
1.749
|
1.749
|
|
Összesen.
|
|
|
1.010
|
1.667
|
1.749
|
4.426
|
Háziorvosi alapellátás
|
Támogatás megnevezés
|
Személyi
juttatás
|
Munkaadókat
terhelő
járulékok
|
Dologi kiadás
|
Működési célú pénzeszközátadás
|
Összesen
|
|
- Tb pénzügyi alapjaitól működési célú támogatási bevétel
|
2.877
|
659
|
|
|
3.536
|
|
- 2013. 12. hónap után járó kompenzációi
|
16
|
4
|
|
|
20
|
|
- 2014. évi bérkiegészítés
|
97
|
26
|
|
|
123
|
|
- Kamatbevétel
|
|
|
30
|
|
30
|
|
- Tartalék terhére
|
|
|
6
|
|
6
|
|
- Windows 7 program vásárlásához átcsoportosítás
|
|
|
-60
|
|
-60
|
|
Összesen:
|
2.990
|
689
|
-24
|
|
3.655
|
|
Támogatás megnevezés
|
Személyi
juttatás
|
Munkaadókat
terhelő
járulékok
|
Dologi kiadás
|
Működési célú pénzeszközátadás
|
Összesen
|
|
- Tb pénzügyi alapjaitól működési célú támogatási bevétel
|
2.877
|
659
|
|
|
3.536
|
|
- 2013. 12. hónap után járó kompenzációi
|
16
|
4
|
|
|
20
|
Zöldterület kezelés
|
Támogatás megnevezés
|
Személyi
juttatás
|
Munkaadókat
terhelő
járulékok
|
Dologi kiadás
|
Működési célú pénzeszközátadás
|
Összesen
|
|
- 2014. évi bérkiegészítés
|
63
|
17
|
|
|
80
|
|
Összesen.
|
63
|
17
|
|
|
80
|
Start-munkaprogram- téli közfoglalkoztatás
|
Támogatás megnevezés
|
Személyi
juttatás
|
Munkaadókat
terhelő
járulékok
|
Dologi kiadás
|
Működési célú pénzeszközátadás
|
Összesen
|
|
Munkaügyi Központ támogatása
|
4.329
|
587
|
89
|
|
4.995
|
|
Összesen.
|
4.329
|
587
|
89
|
|
4.995
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
|
Támogatás megnevezés
|
Személyi
juttatás
|
Munkaadókat
terhelő
járulékok
|
Dologi kiadás
|
Működési célú pénzeszközátadás
|
Beruházás
|
Összesen
|
|
Munkaügyi Központ támogatása
|
5.526
|
806
|
1.147
|
122
|
375
|
7.976
|
|
Összesen.
|
5.526
|
806
|
1.147
|
122
|
375
|
7.976
|
Város- és Községgazdálkodás
|
Támogatás megnevezés
|
Személyi
juttatás
|
Munkaadókat
terhelő
járulékok
|
Dologi kiadás
|
Műk.célú pe.átadás
|
Tartalék
|
Összesen
|
|
Jövedelempótló támogatások és kiegészítések támogatása
|
|
|
|
1.063
|
|
1.063
|
|
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
|
|
|
|
38
|
|
38
|
|
E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételek ellentételezése
|
|
|
|
|
183
|
183
|
|
Kamatbevételek
|
|
|
41
|
|
|
41
|
|
Tartalék
|
|
|
35
|
|
-35
|
0
|
|
Tartalék
|
|
|
|
75
|
|
75
|
|
Helyi adópótlék, adóbírság
|
|
|
|
|
187
|
187
|
|
Önkormányzatokat megillető szabálysértési bírság
|
|
|
|
|
12
|
12
|
|
Háziorvosi szolgálatnak tartalékból átvezetve
|
|
|
|
|
-6
|
-6
|
|
Összesen.
|
|
|
76
|
1.176
|
341
|
1.593
|
|
Támogatás megnevezés
|
Személyi
juttatás
|
Munkaadókat
terhelő
járulékok
|
Dologi kiadás
|
Műk.célú pe.átadás
|
Tartalék
|
Elvonások és befizetések
|
Összesen
|
|
Mindösszesen
|
13.078
|
2.146
|
2.298
|
2.965
|
-79
|
1.749
|
22.157
|
Ø Felhalmozási kiadások
- Beruházás
Hosszabb távú közfoglalkoztatás
|
Támogatás megnevezése
|
Egyéb építm.besz.létesítés
|
Egyéb gép berend.felsz.besz.
|
Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA
|
Összesen
|
|
Munkaügyi Központ támogatása
|
103
|
212
|
77
|
392
|
|
Összesen
|
103
|
212
|
77
|
392
|
Zöldterület kezelés
|
Támogatás megnevezése
|
Egyéb építm.besz.létesítés
|
Egyéb gép berend.felsz.besz.
|
Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA
|
Összesen
|
|
Tartalék terhére
|
787
|
|
213
|
1.000
|
|
Összesen
|
787
|
|
213
|
1.000
|
Óvoda
|
Támogatás megnevezése
|
Egyéb építm.besz.létesítés
|
Egyéb gép berend.felsz.besz.
|
Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA
|
Összesen
|
|
Tartalék terhére
|
55
|
|
15
|
70
|
|
Összesen
|
55
|
|
15
|
70
|
Idősek Klubja
|
Támogatás megnevezése
|
Egyéb építm.besz.létesítés
|
Egyéb gép berend.felsz.besz.
|
Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA
|
Összesen
|
|
Tartalék terhére
|
208
|
|
56
|
264
|
|
Összesen
|
208
|
|
56
|
264
|
Háziorvosi Szolgálat
|
Támogatás megnevezése
|
Egyéb építm.besz.létesítés
|
Immateriális javak beszerzése.
|
Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA
|
Összesen
|
|
Szakfeladaton belül dologi kiadásokból átvezeteve
|
|
60
|
16
|
76
|
|
Összesen
|
|
60
|
16
|
76
|
Szociális étkeztetés
|
Támogatás megnevezése
|
Egyéb építm.besz.létesítés
|
Egyéb gép berend.felsz.besz
|
Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA
|
Összesen
|
|
Tartalék terhére
|
|
47
|
13
|
60
|
|
Összesen
|
|
47
|
13
|
60
|
Város-és Községgazdálkodás
|
Támogatás megnevezése
|
Egyéb építm.besz.létesítés
|
Egyéb gép berend.felsz.besz
|
Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA
|
Összesen
|
|
Tartalék terhére
|
|
38
|
10
|
48
|
|
Összesen
|
|
38
|
10
|
48
|
- Felújítás
|
Támogatás megnevezése
|
Útfelújítása
|
Felújítás ÁFA-ja
|
Összesen
|
|
Adósságkonszolidációban részt nem vett települések fejlesztési támogatása
|
7.861
|
2.122
|
9.983
|
|
Összesen
|
7.861
|
2.122
|
9.983
|
Fejlesztési kiadás mindösszesen:
- Beruházás: 2.810
- Felújítás: 9.983
Költségvetési tartalék változása
|
Megnevezés
|
Változás összege
|
|
E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevétel kiesés ellentételezésére
|
+ 183
|
|
Vidra önkéntes Járási mentőcsoport Egyesület támogatása
|
- 75
|
|
Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírság bevétele
|
+ 12
|
|
Helyi adópótlék, adóbírság bevétele
|
+ 187
|
|
Pénzügyi befektetések, megtérülések
|
-41
|
|
Kültéri fitnesz eszközök beszerzése
|
|
|
Óvodába mérleghinta beszerzés
|
-70
|
|
Idősek klubjába kerti kiülő létesítése
|
-215
|
|
Szociális étkeztetés Zanussi hűtőláda vásárlása
|
-60
|
|
|
|
|
Összesen:
|
-79
|
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el:
1. melléklet a .../2014. (XI.......) önkormányzati rendelethez
|
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege
|
||||||
|
Adatok E Ft-ban
|
||||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|||
|
Sor-szám
|
Megnevezés
|
2013. terv
|
2014. terv
|
2014.II.mód.
|
||
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
14 205
|
13 398
|
14 512
|
||
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
9 600
|
9 800
|
1 836
|
||
|
3
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül.
|
0
|
0
|
26 355
|
||
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
22 020
|
24 420
|
24 619
|
||
|
5
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
12 864
|
7 146
|
11 509
|
||
|
6
|
Működési bevétel összesen
|
58 689
|
54 764
|
78 831
|
||
|
7
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
0
|
||
|
8
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
0
|
||
|
9
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
0
|
||
|
10
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
9 983
|
||
|
11
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
9 983
|
||
|
12
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
27 078
|
36 159
|
36 159
|
||
|
13
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
0
|
||
|
14
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
85 767
|
90 923
|
124 973
|
||
|
15
|
Személyi juttatás
|
13 459
|
23 052
|
36 130
|
||
|
16
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
3 079
|
4 895
|
7 041
|
||
|
17
|
Dologi kiadás
|
31 484
|
42 266
|
44 564
|
||
|
18
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
|
14 584
|
5 340
|
6 563
|
||
|
19
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
310
|
640
|
2 382
|
||
|
20
|
Működési célú tartalék
|
18 391
|
8 630
|
8 551
|
||
|
21
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
1 050
|
1 500
|
1 500
|
||
|
22
|
Elvonások és befizetések
|
0
|
0
|
1 749
|
||
|
23
|
Működési kiadás összesen
|
82 357
|
86 323
|
108 480
|
||
|
24
|
Felújítás
|
1 500
|
0
|
9 983
|
||
|
25
|
Beruházás
|
0
|
900
|
2 810
|
||
|
26
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
1 910
|
3 700
|
3 700
|
||
|
27
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
3 410
|
4 600
|
16 493
|
||
|
28
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
||
|
29
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
85 767
|
90 923
|
124 973
|
||
|
|
||||||
|
2. melléklet a …./2014. (XI…..) önkormányzati rendelethez
|
|||||
|
Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2014. évben
|
|||||
|
Adatok E Ft-ban
|
|||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
||
|
Sor-szám
|
Megnevezés
|
2013. terv
|
2014. terv
|
2014.II.mód.
|
|
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
14 205
|
13 398
|
14 512
|
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
9 600
|
9 800
|
1 836
|
|
|
3
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről..
|
0
|
0
|
26 355
|
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
22 020
|
24 420
|
24 619
|
|
|
5
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
12 864
|
7 146
|
11 509
|
|
|
6
|
Működési bevétel összesen
|
58 689
|
54 764
|
78 831
|
|
|
7
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
0
|
|
|
8
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
0
|
|
|
9
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
|
0
|
0
|
0
|
|
|
10
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
9 983
|
|
|
11
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
9 983
|
|
|
12
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
27 078
|
36 159
|
36 159
|
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
0
|
|
|
14
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
85 767
|
90 923
|
124 973
|
|
|
3. melléklet a …./2014. (XI….) önkormányzati rendelethez
|
||||||
|
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi bevételeinek részletezése
|
||||||
|
Adatok E Ft-ban
|
||||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|||
|
Sor-szám
|
Megnevezés
|
2013. terv
|
2014. terv
|
2014.II.módo-sítás
|
||
|
1
|
Bérleti díj
|
912
|
1 092
|
1 092
|
||
|
2
|
Intézményi ellátási díjak
|
6 742
|
6 741
|
6 741
|
||
|
3
|
Alkalmazottak térítése
|
318
|
319
|
319
|
||
|
4
|
ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatás
|
3 927
|
2 295
|
2 295
|
||
|
5
|
ÁFA befizetések
|
1 946
|
2 371
|
2 371
|
||
|
6
|
Mázsálási díj
|
100
|
200
|
200
|
||
|
7
|
Helypénz
|
120
|
240
|
240
|
||
|
8
|
Sírhely értékesítése
|
40
|
40
|
40
|
||
|
9
|
Jogosítvány újítás
|
100
|
100
|
100
|
||
|
10
|
Kamatbevételek
|
0
|
0
|
430
|
||
|
11
|
Egyéb működési bevételek
|
0
|
0
|
684
|
||
|
12
|
Saját bevétel összesen:
|
14 205
|
13 398
|
14 512
|
||
|
13
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
|||
|
14
|
Rendszeres segély átvett pénz
|
0
|
0
|
0
|
||
|
15
|
Mezőőri jár. átvett pénz
|
0
|
0
|
0
|
||
|
16
|
Közcélú munkavégzők támogatása
|
0
|
0
|
0
|
||
|
17
|
Egyéb átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
0
|
||
|
18
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
0
|
0
|
||
|
19
|
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
|
9600
|
9800
|
1 836
|
||
|
20
|
Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
0
|
||
|
21
|
Magánszemélytől átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
0
|
||
|
22
|
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
|
0
|
0
|
0
|
||
|
23
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül
|
0
|
0
|
26 355
|
||
|
24
|
Közhatalmi bevételek
|
|||||
|
25
|
Igazgatási szolgáltatási díj
|
20
|
20
|
20
|
||
|
26
|
Iparűzési adó
|
14 000
|
16 000
|
16 000
|
||
|
26
|
Építményadó
|
0
|
0
|
0
|
||
|
19
|
Magánszemélyek kommunális adója
|
4 000
|
4 500
|
4 500
|
||
|
20
|
Pótlékok, bírságok bevétele
|
0
|
0
|
199
|
||
|
21
|
Gépjármű adó
|
4 000
|
3 900
|
3 900
|
||
|
22
|
Különféle bírságok
|
0
|
0
|
0
|
||
|
23
|
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
|
0
|
0
|
0
|
||
|
24
|
Mezőőri járulék bevétele
|
0
|
0
|
0
|
||
|
25
|
Közhatalmi bevételek összesen
|
22 020
|
24 420
|
24 619
|
||
|
26
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
|||||
|
27
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
|
8 277
|
0
|
0
|
||
|
28
|
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása
|
5 639
|
8 060
|
8 060
|
||
|
29
|
-Zöldterület gazdálkodás támogatása
|
2 235
|
2 239
|
2 239
|
||
|
30
|
-Közvilágítás támogatása
|
3 204
|
3 710
|
3 710
|
||
|
31
|
-Köztemető fenntartás támogatása
|
100
|
100
|
100
|
||
|
32
|
-Közutak fenntartásának támogatása
|
100
|
2 011
|
2 011
|
||
|
33
|
Beszámítás összege
|
-6 831
|
-6 642
|
-6 642
|
||
|
34
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
|
3 000
|
3 000
|
3 000
|
||
|
35
|
Nem közművel összegyűjtött háztartási szenyvíz ártalmatlanítása
|
0
|
25
|
25
|
||
|
36
|
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
|
0
|
0
|
1 063
|
||
|
37
|
Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz
|
1 921
|
1 856
|
1 856
|
||
|
38
|
Falugondnoki szolgáltatás
|
0
|
0
|
0
|
||
|
39
|
Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár
|
773
|
765
|
765
|
||
|
40
|
Központosított működési célú támogatás-lakott külterület
|
85
|
82
|
1 932
|
||
|
41
|
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
|
0
|
0
|
0
|
||
|
Önkormányzatok kiegészítő támogatása
|
0
|
0
|
1 450
|
|||
|
42
|
Egyéb központi támogatás
|
0
|
0
|
0
|
||
|
43
|
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
|
12 864
|
7 146
|
11 509
|
||
|
44
|
Működési bevétel összesen
|
58 689
|
54 764
|
78 831
|
||
|
45
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
0
|
||
|
46
|
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
|
0
|
0
|
0
|
||
|
47
|
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
|
0
|
0
|
0
|
||
|
48
|
Pénzügyi befektetések bevételei
|
0
|
0
|
0
|
||
|
49
|
Koncesszióból származó bevételek
|
0
|
0
|
0
|
||
|
50
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen
|
0
|
0
|
0
|
||
|
51
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
0
|
||
|
52
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele
|
0
|
0
|
0
|
||
|
53
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen
|
0
|
0
|
0
|
||
|
54
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
|
0
|
0
|
0
|
||
|
55
|
Lakáskölcsön visszafizetés
|
0
|
0
|
0
|
||
|
56
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
|
0
|
0
|
0
|
||
|
57
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
|||||
|
58
|
Központosított felhalmozási célú támogatás
|
0
|
0
|
0
|
||
|
59
|
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
|
0
|
0
|
0
|
||
|
60
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.
|
0
|
0
|
9 983
|
||
|
61
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
9 983
|
||
|
|
||||||
|
4. melléklet a …/2014. (XII….) önkormányzati rendelethez
|
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
Hunya Község Önkormányzatának kiadásai 2014. évben
|
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
Adatok E Ft-ban
|
|
||||||||||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|||||||||
|
Sor-szám
|
Megnevezés
|
2013. terv
|
2014. terv
|
2014.II. módosítás
|
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
1
|
Személyi juttatás
|
13 459
|
23 052
|
36 130
|
|
||||||||
|
2
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
3 079
|
4 895
|
7 041
|
|
||||||||
|
3
|
Dologi kiadás
|
31 484
|
42 266
|
44 564
|
|
||||||||
|
4
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül
|
14 584
|
5 340
|
6 563
|
|
||||||||
|
5
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
310
|
640
|
2 382
|
|
||||||||
|
6
|
Működési célú tartalék
|
18 391
|
8 630
|
8 551
|
|
||||||||
|
7
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
1 050
|
1 500
|
1 500
|
|
||||||||
|
8
|
Elvonások és befizetések
|
0
|
0
|
1 749
|
|
||||||||
|
9
|
Működési kiadás összesen
|
82 357
|
86 323
|
108 480
|
|
||||||||
|
10
|
Felújítás
|
1 500
|
0
|
9 983
|
|
||||||||
|
11
|
Beruházás
|
0
|
900
|
2 810
|
|
||||||||
|
12
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
1 910
|
3 700
|
3 700
|
|
||||||||
|
13
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
3 410
|
4 600
|
16 493
|
|
||||||||
|
14
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
0
|
|
||||||||
|
15
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
85 767
|
90 923
|
124 973
|
|
||||||||
|
5. melléklet a …./2014. (XI…..) önkormányzati rendelethez.
|
|||||||||||||
|
Hunya Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban 2014. évben
|
|||||||||||||
|
Adatok E Ft-ban
|
|||||||||||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|||||||||
|
Sor-szám
|
Kormányzati funkció száma
|
Kormányzati funkció megnevezése
|
2013. terv
|
2014. terv
|
2014.II.mó-dosítás
|
||||||||
|
1
|
051030
|
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
|
|||||||||||
|
2
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
3
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
4
|
Dologi kiadás
|
3 145
|
3 230
|
3 230
|
|||||||||
|
5
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
110
|
0
|
|||||||||
|
6
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
110
|
|||||||||
|
7
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
8
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
9
|
|
Működési kiadás összesen
|
3 145
|
3 340
|
3 340
|
||||||||
|
10
|
063020
|
Víztermelés-, kezelés ellátás
|
|||||||||||
|
11
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
12
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
13
|
Dologi kiadás
|
31
|
2 764
|
3 774
|
|||||||||
|
14
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
136
|
136
|
|||||||||
|
15
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
1 667
|
|||||||||
|
16
|
Egyéb elvonások és befizetések kiadásai
|
0
|
0
|
1 749
|
|||||||||
|
17
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
18
|
|
Működési kiadás összesen
|
31
|
2 900
|
7 326
|
||||||||
|
19
|
045160
|
Közutak üzemeltetése, fenntartása
|
|||||||||||
|
20
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
21
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
22
|
Dologi kiadás
|
165
|
4 888
|
4 888
|
|||||||||
|
23
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
24
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
25
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
26
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
27
|
|
Működési kiadás összesen
|
165
|
4 888
|
4 888
|
||||||||
|
28
|
066010
|
Zöldterület kezelés (parkgondozás
|
|||||||||||
|
29
|
Személyi juttatás
|
714
|
736
|
799
|
|||||||||
|
30
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
185
|
202
|
219
|
|||||||||
|
31
|
Dologi kiadás
|
220
|
482
|
482
|
|||||||||
|
32
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
33
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
34
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
35
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
36
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 119
|
1 420
|
1 500
|
||||||||
|
37
|
011130
|
Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
|
|||||||||||
|
38
|
Személyi juttatás
|
3 253
|
4 000
|
4 000
|
|||||||||
|
39
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
554
|
908
|
908
|
|||||||||
|
40
|
Dologi kiadás
|
77
|
0
|
0
|
|||||||||
|
41
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
42
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
43
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
44
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
45
|
|
Működési kiadás összesen
|
3 884
|
4 908
|
4 908
|
||||||||
|
46
|
041232
|
Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
|
|||||||||||
|
47
|
Személyi juttatás
|
0
|
8 662
|
12 991
|
|||||||||
|
48
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
1 169
|
1 756
|
|||||||||
|
49
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
89
|
|||||||||
|
50
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
51
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
52
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
53
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
54
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
9 831
|
14 836
|
||||||||
|
55
|
041237
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram
|
|||||||||||
|
56
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
57
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
58
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
59
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
60
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
61
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
62
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
63
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
0
|
||||||||
|
64
|
064010
|
Közvilágítás
|
|||||||||||
|
65
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
66
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
67
|
Dologi kiadás
|
3 556
|
3 810
|
3 810
|
|||||||||
|
68
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
69
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
70
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
71
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
72
|
|
Működési kiadás összesen
|
3 556
|
3 810
|
3 810
|
||||||||
|
73
|
066020
|
Községgazdálkodás
|
|||||||||||
|
74
|
Személyi juttatás
|
100
|
961
|
961
|
|||||||||
|
75
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
27
|
260
|
260
|
|||||||||
|
76
|
Dologi kiadás
|
5 482
|
5 707
|
5 783
|
|||||||||
|
77
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
14 184
|
4 284
|
5 385
|
|||||||||
|
78
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
100
|
270
|
345
|
|||||||||
|
79
|
Működési célú tartalék
|
18 391
|
8 630
|
8 551
|
|||||||||
|
80
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
81
|
|
Működési kiadás összesen
|
38 284
|
20 112
|
21 285
|
||||||||
|
82
|
011130
|
Finanszírozási műveletek
|
|||||||||||
|
83
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
84
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
85
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
86
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
87
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
88
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
89
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
90
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
0
|
||||||||
|
91
|
107051
|
Étkeztetés
|
|||||||||||
|
92
|
Személyi juttatás
|
3 217
|
3 255
|
3 426
|
|||||||||
|
93
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
767
|
885
|
931
|
|||||||||
|
94
|
Dologi kiadás
|
5 695
|
5 970
|
5 970
|
|||||||||
|
95
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
96
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
97
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
98
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
99
|
|
Működési kiadás összesen
|
9 679
|
10 110
|
10 327
|
||||||||
|
100
|
013350
|
Önkormánmyzati vagyonnal való gazdálkodás
|
|||||||||||
|
101
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
102
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
103
|
Dologi kiadás
|
318
|
533
|
533
|
|||||||||
|
104
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
105
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
106
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
107
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
108
|
|
Működési kiadás összesen
|
318
|
533
|
533
|
||||||||
|
109
|
091110
|
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
|
|||||||||||
|
110
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
111
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
112
|
Dologi kiadás
|
102
|
102
|
102
|
|||||||||
|
113
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
114
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
115
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
116
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
117
|
|
Működési kiadás összesen
|
102
|
102
|
102
|
||||||||
|
118
|
092120
|
Köznev. int. 5-8 évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat
|
|||||||||||
|
119
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
120
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
121
|
Dologi kiadás
|
2 540
|
2 540
|
2 540
|
|||||||||
|
122
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
|||||||||||
|
123
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
124
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
125
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
126
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 540
|
2 540
|
2 540
|
||||||||
|
127
|
107060
|
Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások
|
|||||||||||
|
128
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
129
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
130
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
131
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
132
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
133
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
134
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
950
|
1 100
|
1 100
|
|||||||||
|
135
|
|
Működési kiadás összesen
|
950
|
1 100
|
1 100
|
||||||||
|
136
|
103010
|
Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása
|
|||||||||||
|
137
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
138
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
139
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
140
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
141
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
142
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
143
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
100
|
300
|
300
|
|||||||||
|
144
|
|
Működési kiadás összesen
|
100
|
300
|
300
|
||||||||
|
145
|
101150
|
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások
|
|||||||||||
|
146
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
147
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
148
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
149
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
150
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
151
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
152
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
100
|
100
|
||||||||
|
153
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
100
|
100
|
||||||||
|
154
|
047410
|
Ár- és belvízvédelem
|
|||||||||||
|
155
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
156
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
157
|
Dologi kiadás
|
432
|
305
|
305
|
|||||||||
|
158
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
159
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
160
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
161
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
162
|
|
Működési kiadás összesen
|
432
|
305
|
305
|
||||||||
|
163
|
072111
|
Háziorvosi alapellátás
|
|||||||||||
|
164
|
Személyi juttatás
|
5 438
|
5 438
|
8 428
|
|||||||||
|
165
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
1 468
|
1 471
|
2 160
|
|||||||||
|
166
|
Dologi kiadás
|
2 479
|
2 451
|
2 427
|
|||||||||
|
167
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
168
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
169
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
170
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
171
|
|
Működési kiadás összesen
|
9 385
|
9 360
|
13 015
|
||||||||
|
172
|
072311
|
Fogorvosi alapellátás
|
|||||||||||
|
173
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
174
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
175
|
Dologi kiadás
|
1 565
|
1 795
|
1 795
|
|||||||||
|
176
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
177
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
178
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
179
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
180
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 565
|
1 795
|
1 795
|
||||||||
|
181
|
074031
|
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
|
|||||||||||
|
182
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
183
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
184
|
Dologi kiadás
|
867
|
1 053
|
1 053
|
|||||||||
|
185
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
400
|
400
|
400
|
|||||||||
|
186
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
187
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
188
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
189
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 267
|
1 453
|
1 453
|
||||||||
|
190
|
102030
|
Idősek nappali ellátása
|
|||||||||||
|
191
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
192
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
193
|
Dologi kiadás
|
838
|
738
|
738
|
|||||||||
|
194
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
520
|
520
|
|||||||||
|
195
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
196
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
197
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
198
|
|
Működési kiadás összesen
|
838
|
1 258
|
1 258
|
||||||||
|
199
|
084031
|
Civil szervezetek működési támogatása
|
|||||||||||
|
200
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
201
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
202
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
203
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
204
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
210
|
260
|
260
|
|||||||||
|
205
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
206
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
207
|
|
Működési kiadás összesen
|
210
|
260
|
260
|
||||||||
|
208
|
041233
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
|
|||||||||||
|
209
|
Személyi juttatás
|
737
|
0
|
5 526
|
|||||||||
|
210
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
78
|
0
|
806
|
|||||||||
|
211
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
1 147
|
|||||||||
|
212
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
122
|
|||||||||
|
213
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
214
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
215
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
216
|
|
Működési kiadás összesen
|
815
|
0
|
7 601
|
||||||||
|
217
|
082044
|
Könyvtári szolgáltatások
|
|||||||||||
|
218
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
219
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
220
|
Dologi kiadás
|
2 177
|
2 080
|
2 080
|
|||||||||
|
221
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
222
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
223
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
224
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
225
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 177
|
2 080
|
2 080
|
||||||||
|
226
|
082092
|
Közművelődés-hagyományos közösségi, kult.értékek gondozása
|
|||||||||||
|
227
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
228
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
229
|
Dologi kiadás
|
880
|
1 900
|
1 900
|
|||||||||
|
230
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
231
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
232
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
233
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
234
|
|
Működési kiadás összesen
|
880
|
1 900
|
1 900
|
||||||||
|
235
|
013320
|
Köztemető fenntartás és működtetés
|
|||||||||||
|
236
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
237
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
238
|
Dologi kiadás
|
191
|
1 067
|
1 067
|
|||||||||
|
239
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
240
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
241
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
242
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
243
|
|
Működési kiadás összesen
|
191
|
1 067
|
1 067
|
||||||||
|
244
|
081030
|
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
|
|||||||||||
|
245
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
246
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
247
|
Dologi kiadás
|
724
|
851
|
851
|
|||||||||
|
248
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
249
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
250
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
251
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
0
|
|||||||||
|
252
|
|
Működési kiadás összesen
|
724
|
851
|
851
|
||||||||
|
253
|
Összesen:
|
||||||||||||
|
254
|
Személyi juttatás
|
13 459
|
23 052
|
36 130
|
|||||||||
|
255
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
3 079
|
4 895
|
7 041
|
|||||||||
|
256
|
Dologi kiadás
|
31 484
|
42 266
|
44 564
|
|||||||||
|
257
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
14 584
|
5 450
|
6 563
|
|||||||||
|
258
|
Elvonások , különféle befizetések
|
0
|
0
|
1 749
|
|||||||||
|
258
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
310
|
530
|
2 382
|
|||||||||
|
259
|
Működési célú tartalék
|
18 391
|
8 630
|
8 551
|
|||||||||
|
260
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
1 050
|
1 500
|
1 500
|
|||||||||
|
261
|
|
Működési kiadás összesen
|
82 357
|
86 323
|
108 480
|
||||||||
|
|
|||||||||||||
|
6.melléklet a …./2014. (XI…..) önkormányzati rendelethez
|
|
|||||||||
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalának a hunyai kirendeltségének
|
|
|||||||||
|
2014. évi költségvetése
|
|
|||||||||
|
Adatok E Ft-ban
|
|
|||||||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
||||||
|
Sor-szám
|
Megnevezés
|
2013. terv
|
2014. terv
|
2014.II.módo-sítás
|
|
|||||
|
|
||||||||||
|
1
|
Bevételek
|
|
||||||||
|
2
|
Közös hivatal működésének támogatása
|
8 277
|
7 649
|
7 649
|
|
|||||
|
3
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
|
|
||||||||
|
4
|
Normatív lakásfenntartási támogatás
|
0
|
0
|
505
|
|
|||||
|
5
|
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
|
0
|
0
|
352
|
|
|||||
|
6
|
Rendszeres szociális segély
|
0
|
0
|
206
|
|
|||||
|
7
|
Óvodáztatási támogatás
|
0
|
0
|
0
|
|
|||||
|
8
|
Közös Hivatal működéséhez biztosított kiegészítő támogatás Hunya részéről
|
5 108
|
3 409
|
3 409
|
|
|||||
|
9
|
Közös Hivatalnál jelentkező segélyek önereje Hunya részéről
|
0
|
0
|
0
|
|
|||||
|
10
|
Bevételek összesen
|
13 385
|
11 058
|
12 121
|
|
|||||
|
11
|
Kiadások
|
|
||||||||
|
12
|
Személyi juttatás
|
6 167
|
5 958
|
5 958
|
|
|||||
|
13
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
1 686
|
1 600
|
1 600
|
|
|||||
|
14
|
Dologi kiadás
|
5 082
|
3 300
|
3 300
|
|
|||||
|
15
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
0
|
|
|||||
|
16
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
0
|
|
|||||
|
17
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
0
|
|
|||||
|
18
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
450
|
200
|
1 263
|
|
|||||
|
19
|
Működési kiadás összesen
|
13 385
|
11 058
|
12 121
|
|
|||||
|
7. melléklet a …./2014. (XI….) önkormányzati rendelethez
|
||||||||||
|
Hunya Község Önkormányzat 2014. fejlesztési kiadásainak részletezése
|
||||||||||
|
Adatok E Ft-ban
|
||||||||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|||||||
|
Sor-szám
|
Megnevezés
|
2013. évi terv
|
2014. évi terv
|
2014. évi II. módosítás
|
||||||
|
1
|
Felújítások
|
|||||||||
|
2
|
Útfelújítás
|
1 500
|
9 983
|
|||||||
|
2
|
Hunya Község Önkormányzat felújítások összesen
|
1 500
|
|
9 983
|
||||||
|
3
|
Beruházások
|
|||||||||
|
4
|
Szelektív hulladékgyűjtő beszerzése
|
500
|
500
|
|||||||
|
5
|
3 db gáztűzhely beszerzése
|
300
|
300
|
|||||||
|
6
|
1 db Hűtőgép beszerzése
|
100
|
100
|
|||||||
|
7
|
Windows 7 beszerzése
|
60
|
||||||||
|
8
|
Fóliasátor építése
|
130
|
||||||||
|
Mikrószórófejes öntözőrendszer bővítése
|
100
|
|||||||||
|
Kerti kiülő Idősek Klubjánál.
|
264
|
|||||||||
|
Óvodához mérleghinta beszerzése
|
70
|
|||||||||
|
Játszótérhez Fitnesz eszközök beszerzése
|
1 000
|
|||||||||
|
HUSQARNA Fűkasza
|
170
|
|||||||||
|
9
|
Kisértékű eszközök a mezőgazdasági programhoz
|
116
|
||||||||
|
10
|
Hunya Község Önkormányzat beruházások összesen
|
0
|
900
|
2 810
|
||||||
|
11
|
Egyéb felhalmozási kiadások
|
|||||||||
|
12
|
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
|
|||||||||
|
13
|
KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program"
|
1910
|
3700
|
3 700
|
||||||
|
14
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
|||||||||
|
15
|
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás
|
0
|
0
|
|||||||
|
16
|
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
|
|||||||||
|
17
|
Első lakáshoz jutók kölcsöne
|
0
|
||||||||
|
18
|
Felhalmozási célú céltartalék
|
0
|
||||||||
|
19
|
Hunya Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen
|
0
|
4 600
|
16 493
|
||||||
|
20
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|||||||
|
21
|
Finanszírozási kiadások összesen
|
0
|
0
|
0
|
||||||
|
|
||||||||||
|
8. melléklet a …../2014. (XI…..) önkormányzati rendelethez
|
|||||||||
|
Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi feladatfinanszírozása
|
|||||||||
|
Adatok E Ft-ban
|
|||||||||
|
Sor-szám
|
Megnevezés
|
Állami támogatás
|
Saját bevétel
|
Átvett pe.
|
Bevétel összesen
|
2014. évi műk. Kiad.
|
műk hiány "-" többlet "+"
|
||
|
1
|
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.
|
0
|
0
|
||||||
|
2
|
Települési Önk. Műk. Ált. tám.
|
0
|
0
|
||||||
|
3
|
Önkorm. Hiv mák. Tám. -igazgatás
|
0
|
0
|
||||||
|
4
|
Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen
|
|
|
|
|
0
|
0
|
||
|
5
|
Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám.
|
0
|
0
|
||||||
|
6
|
Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat
|
81
|
81
|
1 500
|
-1 419
|
||||
|
7
|
Közvilágítás
|
1 734
|
1 734
|
3 810
|
-2 076
|
||||
|
8
|
Köztemető
|
100
|
40
|
140
|
1 067
|
-927
|
|||
|
9
|
Közutak. Fenntartása
|
2 012
|
2 012
|
4 888
|
-2 876
|
||||
|
10
|
Beszámítás összege
|
0
|
0
|
||||||
|
11
|
Településüzemeltetés összesen
|
3 927
|
40
|
|
3 967
|
11 265
|
-7 298
|
||
|
12
|
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok
|
1 500
|
1500
|
1 500
|
|||||
|
13
|
polgármester tiszteletdíja
|
0
|
4 908
|
-4 908
|
|||||
|
14
|
mezőőri feladatok
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
15
|
települési hulladékkezelés
|
25
|
25
|
3 340
|
-3 315
|
||||
|
16
|
Város és község gazdálkodás
|
265
|
3 833
|
4 098
|
11 558
|
-7 460
|
|||
|
17
|
Önkormányzati vagyon működtetése
|
1 092
|
1 092
|
533
|
559
|
||||
|
18
|
Óvoda
|
0
|
0
|
102
|
-102
|
||||
|
19
|
Iskola
|
0
|
2 540
|
-2 540
|
|||||
|
20
|
Start közmunka - téli közfoglalkoztatás
|
5 042
|
5 042
|
14 836
|
-9 794
|
||||
|
21
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
|
7 976
|
7 976
|
7 601
|
375
|
||||
|
22
|
Víztermelés-,kezelés, ellátás
|
2 677
|
1 749
|
4 426
|
7 326
|
-2 900
|
|||
|
23
|
Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
|
0
|
0
|
305
|
-305
|
||||
|
24
|
Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen
|
4 467
|
4 925
|
14 767
|
24 159
|
64 314
|
--40 155
|
||
|
25
|
Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám.
|
928
|
928
|
928
|
|||||
|
26
|
önkorm. Hatáskörű segélyezés
|
0
|
1 500
|
-1 500
|
|||||
|
27
|
hozzájárulás szoc ellátásÖsszesen
|
1 063
|
38
|
1 101
|
1 101
|
0
|
|||
|
28
|
Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám.
|
1 991
|
|
38
|
2 029
|
2 601
|
-572
|
||
|
29
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
|
0
|
0
|
||||||
|
30
|
Könyvtári szolgáltatás
|
765
|
765
|
2 080
|
-1 315
|
||||
|
31
|
Közművelődés-hagyományo közösségi értékek gondozása
|
0
|
0
|
1 900
|
-1 900
|
||||
|
32
|
Kötelező feladat közművelődés összesen
|
765
|
765
|
3 980
|
-3 215
|
||||
|
33
|
Kötelező feladatok összesen
|
11 150
|
4 925
|
14 805
|
30 843
|
70 895
|
-40 052
|
||
|
34
|
Önként vállalt feladatok
|
0
|
0
|
||||||
|
35
|
képviselők tiszteletdíja
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||||
|
36
|
Civil szervezetek támogatása
|
0
|
0
|
335
|
-335
|
||||
|
37
|
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
|
0
|
0
|
851
|
-851
|
||||
|
38
|
Étkeztetés
|
216
|
8 875
|
9 091
|
10 327
|
-1 236
|
|||
|
39
|
Fogorvosi alapellátás
|
0
|
1 300
|
1 300
|
1 795
|
-495
|
|||
|
40
|
Háziorvosi alapellátás
|
143
|
152
|
12 086
|
12 381
|
13 015
|
-634
|
||
|
41
|
Idősek nappali ellátása
|
0
|
560
|
560
|
1 258
|
-698
|
|||
|
42
|
Család- és nővédelem
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1 453
|
-1 453
|
||
|
43
|
Önként vállalt feladatok összesen
|
359
|
9 587
|
13 386
|
23 332
|
29 034
|
-5 702
|
||
|
44
|
Önkormányzati egyéb saját bevételek
|
0
|
0
|
||||||
|
45
|
Közhatalmi bevételek
|
24 619
|
24 619
|
24 619
|
|||||
|
46
|
Önk. Saját bevételek + adó bevételek mely a
|
0
|
0
|
||||||
|
47
|
Kötelező és önként váll. feladatok kieg. szolgál
|
24 619
|
|
24 619
|
99 929
|
-75 310
|
|||
|
48
|
Összesen
|
11 509
|
39 131
|
28 191
|
78 831
|
|
78 831
|
||
|
49
|
Működési célú tartalék
|
8 551
|
- 8 551
|
||||||
|
50
|
Finanszírozási bevétel
|
36 159
|
36 159
|
36 159
|
|||||
|
51
|
Működési bevétel és kiadás összesen
|
11 509
|
75 290
|
28 191
|
114 990
|
108 480
|
6 510
|
||
Döntési javaslat
"2014. évi költségvetési rendelet II. sz. módosítása."
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet módosítását az alábbi normaszöveggel.
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ (1) Hunya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 124.973 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 124.973 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
(2) Az Ör 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
1. § (1) Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzata 78.831 ezer forint,
b) felhalmozási bevételek előirányzata 9.983 ezer forint,
c) működési célú finanszírozási bevételek 36.159 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
(2) Az Ör 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
4. § (1) Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 108.480 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 36.130 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 7. 041 ezer forint,
c) dologi kiadás 44.564 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 6.563 ezer forint,
e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. 382 ezer forint,
f) működési célú céltartalék 8.551 ezer forint
g) ellátottak pénzbeli juttatása 1.500 ezer forint,
h) Elvonások és befizetések 1.749 ezer forint.
(2) Az Ör 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
5. § (1) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(2) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
6. § (1) Az Ör /. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 16.493 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 9.983 ezer forint,
b) beruházási kiadás 2.810 ezer forint,
c) egyéb felhalmozási kiadás 3.700 ezer forint.”
(3) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
7. § Az Ör. 8 melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal