3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2014. december 10-i ülésére
2014. december 10-i ülésére
| Tárgy: | 2015. évi koncepció. | |
| Készítette: | Szopkó Rudolfné | |
| Előterjesztő: | Petényi Szilárdné polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Ügyrendi Bizottság |
Előterjesztés
Hunya Község Önkormányzatának
2015. évi költségvetési koncepciója
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2014. évi XXXIX. törvény 64. § (1) bekezdés hatályon kívül helyzete a 87. § (1) bekezdést, amely így szólt:
„A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.”
Fentiek szerint nincs koncepció készítési kötelezettség és a költségvetés ¾ éves helyzetéről szóló tájékoztatási kötelezettség sem. Véleményem szerint viszont szakmailag szükséges elkészíteni mindkét anyagot, hiszen szorosan kapcsolódik egymáshoz a két anyag. A háromnegyed éves helyzetről szóló tájékoztató teljesített adatai éppen a 2015. évre szóló koncepció kidolgozásában segít.
Azt is tudni kell a megalapozott költségvetési koncepció elkészítéséhez mindenképpen ismerni kell a központi költségvetésről szóló törvényjavaslatot is.
A költségvetést befolyásoló helyi döntéseket át kell gondolni döntésre előkészíteni, mert amikor a fentiek ismerté válnak, akkor rövid idő áll rendelkezésre, a költségvetési rendelettervezet elkészítéséhez.
Általánosságban a koncepcióval kapcsolatos követelmény, hogy a jogszabályban előírt kötelező feladatellátás biztosított legyen.
Át kell tekinteni az önként vállalt feladatokat.
2015. az önkormányzatok életében is új időszámítás. Ez lesz az első olyan év, hogy az önkormányzatok úgy láthatnak munkához, hogy végre már nem a terhekre, hanem a lehetőségekre koncentrálhatnak. A települések tiszta lappal indulnak. A nyomasztó adósság törlesztése helyett mostantól több pénz jut a munkahelyteremtésre, a gazdaságfejlesztésekre, az egészségügyre, a beruházásokra, a szociális programokra, a helyi közösségek számára fontos projektek megvalósítására. A kormányzati adósságrendezésnek köszönhetően összesen több mint 2000 település 1300 milliárd forintos tehertől szabadult meg. A helyi önkormányzatok 2015-ben várhatóan több mint 2500 milliárd forinttal gazdálkodhatnak, melyhez a központi költségvetés 690,5 milliárd forintot biztosít.
A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2015. évben is – a korábbi években kialakított – az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történek. A struktúra megszilárdítása mellett, a részletek indokolt pontosítása az idei évben is folytatódik, továbbá a 2015. év fő feladata a helyi önkormányzatok számára a működési hiány nélküli gazdálkodás fiskális feltételeinek erősítése, a kistelepülések további felzárkózásának, az esélyegyenlőség megteremtésének elősegítése, valamint az önkormányzatok által nyújtott közfeladatok és közszolgáltatások színvonalának emelése a költségvetés lehetőségeihez mérten.
A fenti célok elérése mellett kiemelt szerepet kap a gyermekek jövőbeli köznevelési, majd foglalkoztatási lehetőségeinek szilárd alapokra helyezése, az eltérő élethelyzetből, környezetből származó gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése.
Mindezek alapján 2015-től érdemben több forrás jut a gyermekek ellátásának intézményeire: emelt összegű támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez, jelentős többlet jut a gyermekétkeztetési feladatokra és a gyermekek átmeneti ellátását biztosító intézmények fenntartására, illetve tovább javul a bölcsődék finanszírozása.
A rászorulók támogatásáról szóló döntések közelebb kerülnek az érintettekhez. A segélyezésről az eddigiekhez képest sokkal nagyobb mértékben, helyben, a településeken születhet döntés. A helyi ismeretek kiaknázása, a költségvetési felelősség és a közpénzek védelme érdekében a rendszeres szociális segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési támogatás jelenlegi formájában nem működik tovább, ezek a jövőben az önkormányzati segélyezésbe épülnek bele.
Az önkormányzatok saját hatáskörben dönthetnek és ez a jelenleginél sokkal nagyobb mértékben az ő költségvetési felelősségük lesz. Ennek érdekében nő az önkormányzatok költségvetési mozgástere is, a helyi bevételeiket terheli. Az alacsony helyi bevételi képességű önkormányzatok ugyanakkor költségvetési támogatást kapnak a segélyezési feladatok ellátásához. A legfontosabb változás a Korrnány azon intézkedése lesz, mely a foglalkoztatást helyettesítő támogatás helyett bővülő közfoglalkoztatási programot kínál az embereknek. A Kormány jövőre közfoglalkoztatásra 270 milliárd forintot szán, 35 milliárd forinttal többet az ideinél.
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az önkormányzatok működőképességét az eltérő saját bevételi lehetőségek a feladatalapú finanszírozás mellett is komolyan befolyásolják, így az is nyilvánvalóvá vált, hogy a központi költségvetésnek még erőteljesebben érvényesítenie kell a szolidaritás elvét. Ennek megfelelően 2015. évben fontos változás, hogy míg az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat 2015. évben is csökkenti az ún. „beszámítás” összege, ugyanakkor – a szolidaritás elvének fokozottabb érvényesülésével – az alacsony gazdasági potenciállal rendelkező települések felzárkózása érdekében kiegészül a rendszer a pozitív kiegyenlítés”-sel. Az alacsony helyi adóbevétellel rendelkező települések ilyen módon meghatározott százalékú kiegészítő forrásban részesülnek, az alapfeladataik ellátása érdekében; a jelentős iparűzési adóval rendelkező településeket ugyanakkor továbbra is sávosan növekvő mértékben, az eddigiekhez képest is erőteljesebben terheli a beszámítás.
Mivel a kormánynak nincs még 2015. évi költségvetési törvényjavaslata a 2015. évi koncepciót nagyban meghatározza a 2014. évi tervezési tapasztalat.
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének irányelvei.
A 2013. évtől átalakult önkormányzati feladatellátással a mozgástér is leszűkült.
Korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül, ezzel együtt a források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások egy része is átirányításra kerül a központi költségvetésbe.
A saját bevételek tervezésénél a gépjármű adóból származó bevétel 40 %-a illeti meg az önkormányzatot, ami jóval kisebb, mint a korábbi években. Úgy gondoljuk, hogy a lakosságra már nem lehet nagyobb terhet hárítani. Keresni kell, hogy van-e az önkormányzatnak egyéb bevételi forrásokra lehetősége.
Mindezek szellemében ésszerű, takarékos gazdálkodási keretek között a település fejlődését az intézmények fenntarthatóságát és működését biztosítani kell.
Szeretnénk a hivatal működését a jelenlegi kirendeltségi formában továbbra is megtartani, mert csak így tudjuk biztosítani a település jelenlegi színvonalát.
A kirendeltség működésére nyújtott állami támogatás biztos, hogy nem fedezi a szükséges kiadásokat, ezért várhatóan a pénzmaradványból is szükség lesz a működési kiadásokra fordítani, ami nem helyes, de egyelőre nem látunk más megoldást.
A községgazdálkodási feladatok között a közvilágítás, zöldterület gazdálkodás, közutak fenntartása, temető fenntartásra biztosított állami támogatás is csak részben nyújt fedezetet a kiadásokra. Ezek működését továbbra is biztosítani kell, szeretnénk megőrizni településünk rendezettségét, szépségét.
A szociális ellátások tekintetében igyekeztünk olyan kereteket kialakítani, ami minimális ellátást biztosít.
A középtávú fejlesztési elképzeléseink jó részét - középületek felújítása, a ravatalozó kibővítése egy fedett résszel. A ligetben fontos feladat a világítás megoldása. Ezt 6 db kandeláber kihelyezésével szeretnénk megoldani. 2015.-ben elindul a szennyvízcsatorna kivitelezése. Valószínű a tervek fognak elkészülni, ezért a szükséges önerőt majd 2016-ban kell biztosítani.
2015-ben várhatóan rendeződik az ivóvíz program, elkészülnek a vezetékek. Ez esetben meg fog szűnni az átmeneti ivóvíz ellátását biztosító konténer üzemeltetése.
A változásokhoz a településrendezési tervünket is folyamatosan módosítani kell.
A megvalósításokhoz igyekszünk kihasználni a pályázatok, nyújtotta lehetőségeket, együtt kell működni más szervekkel (pl.: Alapítvány) de feladatot jelent a pályázatokhoz az önerő előteremtése is.
Bevételek alakulása
Jelenlegi ismereteink alapján számításokat végeztünk a reálisan számba vehető bevételek nagyságrendjére, mely alapján az önkormányzat 2015. évi forráslehetősége (bevétele) 56. 641 ezer forint.
A koncepcióban a bevételeket a 2014.-es szinten számoltuk. A központi költségvetésből kapott központi támogatás összege 7.135 ezer forint, ami feladatlapú támogatás.
Az egészségügyi alapellátási feladatokra 10. 200 ezer forint előirányzatot terveztünk, ami TB finanszírozású.
Helyi és átengedett központi adókból 23. 900 ezer forintot terveztünk.
A saját bevételek összege 15. 386 ezer forint, mely magába foglalja a mázsálási díjat, a helypénzt, a bérleti díjakat, az étkezők térítési díjait, az Alföldvíz Zrt. által fizetett bérleti díjakat, valamint az Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit is.
A kiadások alakulása
A 2015. évi koncepció 77. 332. ezer forint kiadással számol, mely összegből a működtetési kiadásokra 64. 806 ezer forintot fordít. A hiány mértéke 20. 691 ezer forint, melyet a 2014. évi pénzmaradványból kívánunk biztosítani.
A személyi juttatásoknál a 2014. évi tervezett költségvetés alapján terveztük. A működési kiadásokból a személyi kiadások összege 14. 289 ezer forint, a járulékokra tervezett összeg
3. 884 ezer forint, a dologi és egyéb folyó kiadások összege 39. 153. ezer forint. Működési célú pénzeszköz átadás összege 5.980 ezer forint. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, társadalombiztosítási pénzbeli ellátásokra 1. 500 ezer forintot terveztünk.
A felhalmozási kiadások összege 12. 526 ezer forint, mely magába foglalja a ligetben a közvilágítás megoldását, járdák felújításához szükséges anyagot, a konyhára kis értékű eszközök beszerzését, valamint az ivóvízminőség program 2015. évi önerejét.
A koncepcióban 20. 691 ezer forint hiánnyal számoltunk, melyet a 2014. évi pénzmaradványból kívánunk biztosítani.
Döntési javaslat:
2015. évi koncepció
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés, beszámoló
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetési koncepciót megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadja.
A költségvetési rendelet tervezet készítése során a következő alapelvek érvényesülését javasolja biztosítani:
- A végleges tervezet kidolgozása során tovább szükséges vizsgálni a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének a lehetőségeit,
- működési hiány nélküli költségvetés összeállítására kell törekedni,
Határidő:
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
Hunya, 2014. december 1.
Petényi Szilárdné
polgármester
|
|||
|
Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepció
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Adatok E Ft-ban
|
|
|
|
A
|
B
|
C
|
|
|
megnevezés
|
2014. terv
|
2015. terv
|
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
13 398
|
15 386
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
9 800
|
0
|
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
10 200
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
24 420
|
23 920
|
|
5
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
7 146
|
7 135
|
|
6
|
Működési bevétel összesen
|
54 764
|
56 641
|
|
7
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
|
8
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
|
9
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
10
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
11
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
12
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
36 159
|
20 691
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
14
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
90 923
|
77 332
|
|
15
|
Személyi juttatás
|
23 052
|
14 289
|
|
16
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
4 895
|
3 884
|
|
17
|
Dologi kiadás
|
42 266
|
39 153
|
|
18
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
5 450
|
5 610
|
|
19
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
530
|
370
|
|
20
|
Működési célú tartalék
|
8 630
|
0
|
|
21
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
1 500
|
1 500
|
|
22
|
Működési kiadás összesen
|
86 323
|
64 806
|
|
23
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
24
|
Beruházás
|
900
|
2 449
|
|
25
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
3 700
|
10 077
|
|
26
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
4 600
|
12 526
|
|
27
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
28
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
90 923
|
77 332
|
2. melléklet a 2015. évi koncepcióhoz.
|
Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2015. évben
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Adatok E Ft-ban
|
|
|
|
A
|
B
|
C
|
|
|
megnevezés
|
2014. terv
|
2015. terv
|
|
1
|
Intézményi működési bevétel
|
13 398
|
15 386
|
|
2
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
9 800
|
0
|
|
3
|
Működési célú átvett pénzeszköz .
|
0
|
10 200
|
|
4
|
Közhatalmi bevételek
|
24 420
|
23 920
|
|
5
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
7 146
|
7 135
|
|
6
|
Működési bevétel összesen
|
54 764
|
56 641
|
|
7
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
0
|
0
|
|
8
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
|
9
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
|
0
|
0
|
|
10
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
0
|
0
|
|
11
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
12
|
Finanszírozási bevétel-működési célú
|
36 159
|
20 691
|
|
13
|
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
|
0
|
0
|
|
14
|
Tárgyévi bevételek összesen
|
90 923
|
77 332
|
3. melléklet a 2015. évi koncepcióhoz
|
Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi bevételeinek részletezése
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Adatok E Ft-ban
|
|
|
|
A
|
B
|
C
|
|
|
megnevezés
|
2014.terv
|
2015. terv
|
|
1
|
Bérleti díj
|
1 092
|
1 155
|
|
2
|
Intézményi ellátási díjak
|
6 741
|
7 329
|
|
3
|
Alkalmazottak térítése
|
319
|
18
|
|
4
|
ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatás
|
2 295
|
1 785
|
|
5
|
ÁFA befizetések
|
2 371
|
2 519
|
|
6
|
Mázsálási díj
|
200
|
200
|
|
7
|
Helypénz
|
240
|
240
|
|
8
|
Magyar Telekom Nyrt. Vagyonhasznosítási jutalék
|
|
600
|
|
9
|
Békés Megyei Vízművek Zrt. vagyonkezelési díj
|
|
600
|
|
10
|
Békési Kistérség vagyonhasznosítási jutalék
|
|
750
|
|
11
|
Sírhely értékesítése
|
40
|
40
|
|
12
|
Jogosítvány újítás
|
100
|
150
|
|
13
|
Saját bevétel összesen:
|
13 398
|
15 386
|
|
14
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
|
10 200
|
|
15
|
Rendszeres segély átvett pénz
|
0
|
0
|
|
16
|
Mezőőri jár. átvett pénz
|
0
|
0
|
|
17
|
Közcélú munkavégzők támogatása
|
0
|
0
|
|
18
|
Egyéb átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
19
|
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
|
0
|
10 200
|
|
20
|
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
|
9800
|
0
|
|
21
|
Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
22
|
Magánszemélytől átvett pénzeszköz
|
0
|
0
|
|
23
|
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
|
0
|
0
|
|
24
|
Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen
|
9800
|
0
|
|
25
|
Közhatalmi bevételek
|
|
|
|
26
|
Igazgatási szolgáltatási díj
|
20
|
20
|
|
27
|
Iparűzési adó
|
16 000
|
16 000
|
|
28
|
Építményadó
|
0
|
0
|
|
29
|
Magánszemélyek kommunális adója
|
4 500
|
4 000
|
|
30
|
Pótlékok, bírságok bevétele
|
0
|
0
|
|
31
|
Gépjármű adó
|
3 900
|
3 900
|
|
32
|
Különféle bírságok
|
0
|
0
|
|
33
|
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
|
0
|
0
|
|
34
|
Mezőőri járulék bevétele
|
0
|
0
|
|
35
|
Közhatalmi bevételek összesen
|
24 420
|
23 920
|
|
36
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
|
|
|
|
37
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
|
0
|
0
|
|
38
|
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása
|
8 060
|
8 060
|
|
39
|
-Zöldterület gazdálkodás támogatása
|
2 239
|
2 239
|
|
40
|
-Közvilágítás támogatása
|
3 710
|
3 710
|
|
41
|
-Köztemető fenntartás támogatása
|
100
|
100
|
|
42
|
-Közutak fenntartásának támogatása
|
2 011
|
2 011
|
|
43
|
Beszámítás összege
|
-6 642
|
-6 642
|
|
44
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
|
3 000
|
1 500
|
|
45
|
Nem közművel összegyűjtött háztartási szenyvíz ártalmatlanítása
|
25
|
25
|
|
46
|
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
|
0
|
0
|
|
47
|
Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz
|
1 856
|
1 856
|
|
48
|
Falugondnoki szolgáltatás
|
0
|
0
|
|
49
|
Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár
|
765
|
762
|
|
50
|
Központosított működési célú támogatás-lakott külterület
|
82
|
74
|
|
51
|
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
|
0
|
0
|
|
52
|
Egyéb központi támogatás
|
0
|
0
|
|
53
|
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
|
7 146
|
7 135
|
|
54
|
Működési bevétel összesen
|
54 764
|
46 441
|
|
55
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
|
|
|
|
56
|
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
|
0
|
0
|
|
57
|
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
|
0
|
0
|
|
58
|
Pénzügyi befektetések bevételei
|
0
|
0
|
|
59
|
Koncesszióból származó bevételek
|
0
|
0
|
|
60
|
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen
|
0
|
0
|
|
61
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
|
0
|
0
|
|
62
|
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele
|
0
|
0
|
|
63
|
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen
|
0
|
0
|
|
64
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
|
0
|
|
|
65
|
Lakáskölcsön visszafizetés
|
0
|
0
|
|
66
|
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
|
0
|
0
|
|
67
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
|
|
|
|
68
|
Központosított felhalmozási célú támogatás
|
0
|
0
|
|
69
|
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
|
0
|
0
|
|
70
|
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.
|
0
|
0
|
|
71
|
Felhalmozási bevételek összesen
|
0
|
0
|
|
4. melléklet a 2015. évi koncepcióhoz
Hunya Község Önkormányzatának kiadásai 2015. évben
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Adatok E Ft-ban
|
|
|
|
A
|
B
|
C
|
|
|
megnevezés
|
2014. terv
|
2015. terv
|
|
1
|
Személyi juttatás
|
23 052
|
14 289
|
|
2
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
4 895
|
3 884
|
|
3
|
Dologi kiadás
|
42 266
|
39 153
|
|
4
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
5 450
|
5 720
|
|
5
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
530
|
260
|
|
6
|
Működési célú tartalék
|
8 630
|
0
|
|
7
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
1 500
|
1 500
|
|
8
|
Működési kiadás összesen
|
86 323
|
64 806
|
|
9
|
Felújítás
|
0
|
0
|
|
10
|
Beruházás
|
900
|
2 449
|
|
11
|
Egyéb felhalmozási kiadás
|
3 700
|
10 077
|
|
12
|
Felhalmozási kiadás összesen
|
4 600
|
12 526
|
|
13
|
Finanszírozási kiadások
|
0
|
0
|
|
14
|
Tárgyévi kiadás összesen
|
90 923
|
77 332
|
5. melléklet a 2015. évi koncepcióhoz.
|
|
Hunya Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban 2015. évben
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Adatok E Ft-ban
|
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
|
|
Kormányzati funkció
|
megnevezés
|
2014. terv
|
2015. terv
|
|
1
|
051030
|
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
|
|
|
|
2
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
3
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
4
|
|
Dologi kiadás
|
3 230
|
3 230
|
|
5
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
110
|
110
|
|
6
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
7
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
8
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
9
|
|
Működési kiadás összesen
|
3 340
|
3 340
|
|
10
|
063020
|
Víztermelés-, kezelés ellátás
|
|
|
|
11
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
12
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
13
|
|
Dologi kiadás
|
2 764
|
2 764
|
|
14
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
136
|
136
|
|
15
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
16
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
17
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
18
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 900
|
2 900
|
|
19
|
045160
|
Közutak üzemeltetése, fenntartása
|
|
|
|
20
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
21
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
22
|
|
Dologi kiadás
|
4 888
|
3 030
|
|
23
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
24
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
25
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
26
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
27
|
|
Működési kiadás összesen
|
4 888
|
3 030
|
|
28
|
066010
|
Zöldterület kezelés (parkgondozás
|
|
|
|
29
|
|
Személyi juttatás
|
736
|
738
|
|
30
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
202
|
202
|
|
31
|
|
Dologi kiadás
|
482
|
462
|
|
32
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
33
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
34
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
35
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
36
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 420
|
1 402
|
|
37
|
011130
|
Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
|
|
|
|
38
|
|
Személyi juttatás
|
4 000
|
4 258
|
|
39
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
908
|
1 055
|
|
40
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
41
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
42
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
43
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
44
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
45
|
|
Működési kiadás összesen
|
4 908
|
5 313
|
|
46
|
041232
|
Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
|
|
|
|
47
|
|
Személyi juttatás
|
8 662
|
496
|
|
48
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
1 169
|
67
|
|
49
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
50
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
51
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
52
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
53
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
54
|
|
Működési kiadás összesen
|
9 831
|
563
|
|
55
|
041237
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram
|
|
|
|
56
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
57
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
58
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
59
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
60
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
61
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
62
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
63
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
64
|
064010
|
Közvilágítás
|
|
|
|
65
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
66
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
67
|
|
Dologi kiadás
|
3 810
|
3 810
|
|
68
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
69
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
70
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
71
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
72
|
|
Működési kiadás összesen
|
3 810
|
3 810
|
|
73
|
066020
|
Községgazdálkodás
|
|
|
|
74
|
|
Személyi juttatás
|
961
|
100
|
|
75
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
260
|
203
|
|
76
|
|
Dologi kiadás
|
5 707
|
5 325
|
|
77
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
4 284
|
4 504
|
|
78
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
270
|
0
|
|
79
|
|
Működési célú tartalék
|
8 630
|
0
|
|
80
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
81
|
|
Működési kiadás összesen
|
20 112
|
10 132
|
|
82
|
011130
|
Finanszírozási műveletek
|
|
|
|
83
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
84
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
85
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
86
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
87
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
88
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
89
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
90
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
91
|
107051
|
Étkeztetés
|
|
|
|
92
|
|
Személyi juttatás
|
3 255
|
3 259
|
|
93
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
885
|
886
|
|
94
|
|
Dologi kiadás
|
5 970
|
5 760
|
|
95
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
96
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
97
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
98
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
99
|
|
Működési kiadás összesen
|
10 110
|
9 905
|
|
100
|
013350
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
|
|
|
|
101
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
102
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
103
|
|
Dologi kiadás
|
533
|
635
|
|
104
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
105
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
106
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
107
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
108
|
|
Működési kiadás összesen
|
533
|
635
|
|
109
|
091110
|
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
|
|
|
|
110
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
111
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
112
|
|
Dologi kiadás
|
102
|
102
|
|
113
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
114
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
115
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
116
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
117
|
|
Működési kiadás összesen
|
102
|
102
|
|
118
|
092120
|
Köznev. int. 5-8 évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat
|
|
|
|
119
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
120
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
121
|
|
Dologi kiadás
|
2 540
|
1 910
|
|
122
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
|
|
123
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
124
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
125
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
126
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 540
|
1 910
|
|
127
|
107060
|
Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások
|
|
|
|
128
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
129
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
130
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
131
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
132
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
133
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
134
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
1 100
|
1 100
|
|
135
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 100
|
1 100
|
|
136
|
103010
|
Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása
|
||
|
137
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
138
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
139
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
140
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
141
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
142
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
143
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
300
|
300
|
|
144
|
|
Működési kiadás összesen
|
300
|
300
|
|
145
|
101150
|
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások
|
|
|
|
146
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
147
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
148
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
149
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
150
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
151
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
152
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
100
|
100
|
|
153
|
|
Működési kiadás összesen
|
100
|
100
|
|
154
|
047410
|
Ár- és belvízvédelem
|
|
|
|
155
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
156
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
157
|
|
Dologi kiadás
|
305
|
540
|
|
158
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
159
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
160
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
161
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
162
|
|
Működési kiadás összesen
|
305
|
540
|
|
163
|
072111
|
Háziorvosi alapellátás
|
|
|
|
164
|
|
Személyi juttatás
|
5 438
|
5 438
|
|
165
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
1 471
|
1 471
|
|
166
|
|
Dologi kiadás
|
2 451
|
2 655
|
|
167
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
168
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
169
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
170
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
171
|
|
Működési kiadás összesen
|
9 360
|
9 564
|
|
172
|
072311
|
Fogorvosi alapellátás
|
|
|
|
173
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
174
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
175
|
|
Dologi kiadás
|
1 795
|
2 495
|
|
176
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
177
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
178
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
179
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
180
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 795
|
2 495
|
|
181
|
074031
|
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
|
|
|
|
182
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
183
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
184
|
|
Dologi kiadás
|
1 053
|
653
|
|
185
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
400
|
400
|
|
186
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
187
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
188
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
189
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 453
|
1 053
|
|
190
|
102030
|
Idősek nappali ellátása
|
|
|
|
191
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
192
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
193
|
|
Dologi kiadás
|
738
|
650
|
|
194
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
520
|
570
|
|
195
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
196
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
197
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
198
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 258
|
1 220
|
|
199
|
084031
|
Civil szervezetek működési támogatása
|
|
|
|
200
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
201
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
202
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
203
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
204
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
260
|
260
|
|
205
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
206
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
207
|
|
Működési kiadás összesen
|
260
|
260
|
|
208
|
|
Közfoglalkoztatás
|
|
|
|
209
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
210
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
211
|
|
Dologi kiadás
|
0
|
0
|
|
212
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
213
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
214
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
215
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
216
|
|
Működési kiadás összesen
|
0
|
0
|
|
217
|
082044
|
Könyvtári szolgáltatások
|
|
|
|
218
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
219
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
220
|
|
Dologi kiadás
|
2 080
|
1 880
|
|
221
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
222
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
223
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
224
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
225
|
|
Működési kiadás összesen
|
2 080
|
1 880
|
|
226
|
082092
|
Közművelődés-hagyományos közösségi, kult.értékek gondozása
|
||
|
227
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
228
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
229
|
|
Dologi kiadás
|
1 900
|
2 223
|
|
230
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
231
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
232
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
233
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
234
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 900
|
2 223
|
|
235
|
013320
|
Köztemető fenntartás és működtetés
|
|
|
|
236
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
237
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
238
|
|
Dologi kiadás
|
1 067
|
178
|
|
239
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
240
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
241
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
242
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
243
|
|
Működési kiadás összesen
|
1 067
|
178
|
|
244
|
081030
|
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
|
|
|
|
245
|
|
Személyi juttatás
|
0
|
0
|
|
246
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
0
|
0
|
|
247
|
|
Dologi kiadás
|
851
|
851
|
|
248
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
249
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
250
|
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
251
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
0
|
0
|
|
252
|
|
Működési kiadás összesen
|
851
|
851
|
|
253
|
|
Összesen:
|
|
|
|
254
|
|
Személyi juttatás
|
23 052
|
14 289
|
|
255
|
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
4 895
|
3 884
|
|
256
|
|
Dologi kiadás
|
42 266
|
39 153
|
|
257
|
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
5 450
|
5 720
|
|
258
|
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
530
|
260
|
|
259
|
|
Működési célú tartalék
|
8 630
|
0
|
|
260
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
1 500
|
1 500
|
|
261
|
|
Működési kiadás összesen
|
86 323
|
64 806
|
6. melléklet a 2015. évi koncepcióhoz.
|
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalának a hunyai kirendeltségének
|
|||
|
2015. évi költségvetése
|
|||
|
|
|
Adatok E Ft-ban
|
|
|
|
A
|
B
|
C
|
|
|
megnevezés
|
2014. terv
|
2015. terv
|
|
1
|
Bevételek
|
|
|
|
2
|
Közös hivatal működésének támogatása
|
7 649
|
7 649
|
|
3
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
|
|
|
|
4
|
Normatív lakásfenntartási támogatás
|
0
|
0
|
|
5
|
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
|
0
|
0
|
|
6
|
Rendszeres szociális segély
|
0
|
0
|
|
7
|
Óvodáztatási támogatás
|
0
|
0
|
|
8
|
Közös Hivatal működéséhez biztosított kiegészítő támogatás Hunya részéről
|
3 409
|
3 409
|
|
9
|
Közös Hivatalnál jelentkező segélyek önereje Hunya részéről
|
0
|
0
|
|
10
|
Bevételek összesen
|
11 058
|
11 058
|
|
11
|
Kiadások
|
|
|
|
12
|
Személyi juttatás
|
5 958
|
5 958
|
|
13
|
Munkaadókat terhelő járulék
|
1 600
|
1 600
|
|
14
|
Dologi kiadás
|
3 300
|
3 300
|
|
15
|
Működési célú támogatásértékű kiadás
|
0
|
0
|
|
16
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
|
0
|
0
|
|
17
|
Működési célú tartalék
|
0
|
0
|
|
18
|
Ellátottak pénzbeli juttatása
|
200
|
200
|
|
19
|
Működési kiadás összesen
|
11 058
|
11 058
|
|
7. melléklet a 2015. évi koncepcióhoz.
Hunya Község Önkormányzat 2015. fejlesztési kiadásainak részletezése
|
|||
|
|
|
|
Adatok E Ft-ban
|
|
|
A
|
|
B
|
|
|
megnevezés
|
2014. évi terv
|
2015. évi terv
|
|
1
|
Felújítások
|
|
|
|
2
|
Útfelújítás
|
0
|
0
|
|
3
|
Hunya Község Önkormányzat felújítások összesen
|
0
|
0
|
|
4
|
Beruházások
|
|
|
|
5
|
KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program"
|
3 700
|
10 077
|
|
6
|
Szelektív hulladékgyűjtő beszerzése
|
500
|
0
|
|
7
|
3 db gáztűzhely beszerzése
|
300
|
0
|
|
8
|
1 db Hűtőgép beszerzése
|
100
|
0
|
|
9
|
Konyhára kisértékű eszközök beszerzése
|
|
64
|
|
10
|
Ligetben új világítás
|
|
1 905
|
|
11
|
Járdaépítés
|
|
480
|
|
12
|
Hunya Község Önkormányzat beruházások összesen
|
4 600
|
12 526
|
|
14
|
Egyéb felhalmozási kiadások
|
0
|
0
|
|
15
|
Felhalmozási célú céltartalék
|
0
|
0
|
|
17
|
Hunya Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen
|
4 600
|
12 526
|
|
18
|
Finanszírozási kiadások
|
|
|
|
19
|
Finanszírozási kiadások összesen
|
0
|
0
|
Döntési javaslat
"2015. évi koncepció."
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Az Ügyrendi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2015. évi költségvetési koncepciót elfogadását a beterjesztés szerint és a következő alapelvek érvényesülésének biztosításával:
- A végleges tervezet kidolgozása során tovább szükséges vizsgálni a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének a lehetőségeit,
- működési hiány nélküli költségvetés összeállítására kell törekedni,
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: