1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. június 24-i ülésére
2015. június 24-i ülésére
| Tárgy: | Hunya Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének I. módosítása | |
| Készítette: | Szopkó Rudolfné | |
| Előterjesztő: | Petényi Szilárdné polgármester |
Tisztelt Képviselő-testület!
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 13.-i ülésén elfogadta 2015. évi költségvetését, a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendeletével, melyet a melléklet rendelet-tervezet a következőkben módosít.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
· önkormányzati saját hatáskörben történt előirányzat módosítások,
· főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
Az önkormányzat az egyes szociális támogatások kiegészítésére 716 ezer Ft összegű támogatást igényelt. A szociális kiadások a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnál jegyzői hatáskörben kerülnek kifizetésre, melyre a kapott támogatást az önkormányzat működési támogatásként átutalja.
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás előirányzata 141 ezer forint, amely a 2015. évi bérkompenzáció támogatását tartalmazza.
Elkülönített állami pénzalapok (Munkaügyi Központ támogatása) 26.015 ezer Ft a 2015. évi közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak támogatására megítélt összeg. Ebből működési célú bevétel 24.995 e Ft, a felhalmozási célú bevétel 1.020 e Ft.
Az önkormányzat 2014. évi maradványából eddig felhasznált összeg (a 2015. évi költségvetésben nem szerepel) 302 ezer Ft.
A költségvetési főösszeg az eredeti költségvetéshez képest 65.618 ezer Ft összeggel, a módosított költségvetéshez képest 27.174 ezer forinttal növekedett.
Főbb előirányzat változásokat a rendeletmódosításhoz kapcsolódó alábbi indoklás tartalmazza.
Indoklás
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendeletéhez az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról.
Bevételek
Ezer Ft
|
Sorszám
|
Megnevezés
|
Módosítás összege
|
|
|
1./
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
|
141
|
|
|
Ø 2014. évi bérkompenzáció
|
141
|
||
|
2./
|
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
|
716
|
|
|
Ø Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
|
368
|
||
|
Ø Lakásfenntartási támogatás
|
209
|
||
|
Ø Rendszeres szociális segély
|
139
|
||
|
3./
|
Munkaügyi Központ támogatása
|
26.015
|
|
|
4./
|
2014. évi maradvány
|
302
|
|
|
|
Összesen:
|
27.174
|
|
Kiadások
Ø Működési kiadások
Ezer Ft
Szociális étkeztetés
|
Támogatás megnevezés
|
Személyi
juttatás
|
Munkaadókat
terhelő
járulékok
|
Dologi kiadás
|
Működési célú pénzeszközátadás
|
Összesen
|
|
- 2013. 12. hónap után járó bérkiegészítés
|
15
|
4
|
|
|
19
|
|
- 2014. évi bérkiegészítés
|
42
|
9
|
|
|
51
|
|
Kiadás összesen:
|
57
|
13
|
|
|
70
|
Háziorvosi alapellátás
|
Támogatás megnevezés
|
Személyi
juttatás
|
Munkaadókat
terhelő
járulékok
|
Dologi kiadás
|
Működési célú pénzeszközátadás
|
Összesen
|
|
- 2013. 12. hónap után járó kompenzációi
|
16
|
4
|
|
|
20
|
|
- 2014. évi bérkiegészítés
|
42
|
9
|
|
|
51
|
|
Összesen:
|
58
|
13
|
|
|
71
|
Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
|
Támogatás megnevezés
|
Személyi
juttatás
|
Munkaadókat
terhelő
járulékok
|
Dologi kiadás
|
Működési célú pénzeszközátadás
|
Összesen
|
|
Munkaügyi Központ támogatása
|
431
|
58
|
|
|
489
|
|
Összesen.
|
431
|
58
|
|
|
489
|
Start mintaprogram
|
Támogatás megnevezés
|
Személyi
juttatás
|
Munkaadókat
terhelő
járulékok
|
Dologi kiadás
|
Működési célú pénzeszközátadás
|
Beruházás
|
Összesen
|
|
Munkaügyi Központ támogatása
|
18 174
|
2 453
|
3 879
|
|
|
24 506
|
|
Összesen.
|
18 174
|
2 453
|
3 879
|
|
|
24 506
|
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
|
Támogatás megnevezés
|
Személyi
juttatás
|
Munkaadókat
terhelő
járulékok
|
Dologi kiadás
|
Műk.célú pe.átadás
|
Tartalék
|
Összesen
|
|
Egyéb működési célú kiadások
|
|
|
|
716
|
|
716
|
|
Összesen:
|
|
|
|
716
|
|
716
|
|
Támogatás megnevezés
|
Személyi
juttatás
|
Munkaadókat
terhelő
járulékok
|
Dologi kiadás
|
Működési célú pénzeszközátadás
|
Összesen
|
|
Mindösszesen
|
18 720
|
2 537
|
3 879
|
716
|
25 852
|
Ø Felhalmozási kiadások
- Beruházás
Szociális étkeztetés
|
Támogatás megnevezése
|
Egyéb építmény beszerzése, létesítése
|
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése
|
Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA
|
Összesen
|
|
Munkaügyi Központ támogatása
|
|
7
|
2
|
11
|
|
Összesen
|
|
7
|
2
|
11
|
Háziorvosi Szolgálat
|
Támogatás megnevezése
|
Egyéb építmény beszerzése, létesítése
|
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése
|
Egyéb gép, berendezés, felszerelés
|
Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA
|
Összesen
|
|
Összesen
|
|
|
20
|
5
|
25
|
Város-és Községgazdálkodás
|
Támogatás megnevezése
|
Egyéb építmény beszerzése, létesítése
|
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése
|
Informatikai gép, berendezés, felszerelés
|
Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA
|
Összesen
|
|
2014. évi maradvány terhére
|
|
21
|
175
|
53
|
249
|
|
Összesen
|
|
21
|
175
|
53
|
249
|
Közművelődés- hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
|
Támogatás megnevezése
|
Egyéb építmény beszerzése, létesítése
|
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése
|
Informatikai gép, berendezés, felszerelés
|
Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA
|
Összesen
|
|
2014. évi maradvány terhére
|
|
7
|
|
2
|
9
|
|
Összesen
|
|
7
|
|
2
|
9
|
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
|
Támogatás megnevezése
|
Egyéb építmény beszerzése, létesítése
|
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése
|
Informatikai gép, berendezés, felszerelés
|
Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA
|
Összesen
|
|
2014. évi maradvány terhére
|
|
7
|
|
2
|
9
|
|
Összesen
|
|
7
|
|
2
|
9
|
Start mintaprogram
|
Támogatás megnevezése
|
Egyéb építmény beszerzése, létesítése
|
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése
|
Informatikai gép, berendezés, felszerelés
|
Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA
|
Összesen
|
|
Munkaügyi Központ támogatása
|
|
804
|
|
216
|
1 020
|
|
Összesen
|
|
804
|
|
216
|
1 020
|
Beruházás összesen:
|
Támogatás megnevezése
|
Egyéb építmény beszerzése, létesítése
|
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzése
|
Informatikai gép, berendezés, felszerelés
|
Beruházás előzetesen le nem vonható ÁFA
|
Összesen
|
|
Összesen
|
|
866
|
175
|
281
|
1 322
|
Fejlesztési kiadás mindösszesen:
- Beruházás: 15 581
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el:
Döntési javaslat
"Hunya Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének I. módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ (1) Hunya Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 107.857 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 107.857 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
(2) Az Ör 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
1. § (1) Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzata 76.937 ezer forint,
b) felhalmozási bevételek előirányzata 1.020 ezer forint,
c) működési célú finanszírozási bevételek 29.900 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
(2) Az Ör 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
4. § (1) Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 92.276 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 32.039 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 6.372 ezer forint,
c) dologi kiadás 44.362 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 6.088 ezer forint,
e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 535 ezer forint,
f) működési célú céltartalék 0 forint
g) ellátottak pénzbeli juttatása 2.880 ezer forint,
h) Elvonások és befizetések 0 forint.
(2) Az Ör 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
5. § (1) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(2) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
6. § (1) Az Ör. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 15.581 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 0 forint,
b) beruházási kiadás 15.581 ezer forint,
c) egyéb felhalmozási kiadás 0 forint.”
(3) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
7. § Az Ör. 8 melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: