1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2015. augusztus 13-i ülésére
2015. augusztus 13-i ülésére
| Tárgy: | Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása | |
| Készítette: | Kocsisné Takács Gabriella | |
| Előterjesztő: | Kiszely Imre alpolgármester | |
| Véleményező bizottság: | Ügyrendi Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 13-i ülésén megalkotta 2015. évi költségvetését, a 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
· a Képviselő-testület által hozott döntések,
· önkormányzati saját hatáskörben történt előirányzat módosítások,
· pályázat útján elnyert támogatások, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
A költségvetési főösszeg 14.157 eFt-tal változott.
A költségvetési rendelet módosításának szükségessége, valamint a jogalkotás elmaradásának várható következménye az, hogy a község 2015. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség nem lenne biztosított, ez által az önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének.
Indoklás a 2015. évi költségvetési rendelet módosításához
1. A költségvetésbe beépítésre került 120 eFt bérkompenzáció és 143 eFt. lakásfenntartási-, és gyermekvédelmi támogatás, melyek forrásául Hunya Község Önkormányzatánál jelentkező állami támogatás szolgál.
2. 2.581 eFt. módosítást igényel a háziorvosi alapellátáshoz kapcsolódó – Országos Egészségbiztosítási Pénztár által utalt – egészségügyi jövedelem kiegészítés.
3. Elkülönített állami pénzalaptól ( Munkaügyi Központ ) érkezett 2.904 eFt., amely a közmunkaprogram kiadásait szolgálja.
4. Rendezésre került a kamatbevételek előirányzata 203 eFt. értékben.
5. Egy helyi lakos 20 eFt.-ot fizetett be az önkormányzat számlájára járdaépítési hozzájárulásként.
6. Foglalkozást helyettesítő támogatás jogtalan felvétele miatt befizetés történt az önkormányzat számlájára, ezért az előirányzat módosítása vált szükségessé 53 eFt. értékben.
7. Beépítésre kerültek a 2014. évi maradványból a Képviselő-testület által – meghatározott célra fordítható – elrendelt összegek.
8. A Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert támogatás megérkezett az önkormányzat számlájára. A felhalmozási bevétel soron 1.823 eFt. bevétel realizálódott, melynek előirányzatát módosítjuk.
9. Megtörtént az Alföldvíz Zrt.-vel – 2015.01.31-én – kötött, lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról szóló megállapodás elszámolása, melynek értelmében
706 eFt-ot utaltak át – fel nem használt támogatás és késedelmi kamat címén – a félév utolsó napján az önkormányzat számlájára. Ez az összeg július hónapban visszautalásra került az Államkincstár részére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el.
Döntéshozói vélemények
| Ügyrendi Bizottság |
|
|
"Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2015. (…) Önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Hunya Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 122.014 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 122. ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
(2) Az Ör 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. § (1) Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzata 84.687 ezer forint,
b) felhalmozási bevételek előirányzata 1.823 ezer forint,
c) működési célú finanszírozási bevételek 35.504 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
4. § (1) Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 103.947 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 39.421 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 7.430 ezer forint,
c) dologi kiadás 46.528 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 6.278 ezer forint,
e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 703 ezer forint,
f) működési célú céltartalék 0 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 2.880 ezer forint,
h) elvonások és befizetések 707 ezer forint
a 4.melléklet szerint.
(2) Az Ör 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
5. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
6. § (1) Az Ör. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 18.019 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az önkormányzat felújítási kiadása 24 ezer forint,
b) beruházási kiadás 17.995 ezer forint,
c) egyéb felhalmozási kiadás 0 forint.”
(2) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
7. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: