1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2016. szeptember 28-i ülésére
2016. szeptember 28-i ülésére
| Tárgy: | Hunya Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének II. módosítása | |
| Készítette: | Feketéné Balogh Rita, Kocsisné Takács Gabriella | |
| Előterjesztő: | Hegedüs Roland polgármester | |
| Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 16-i ülésén megalkotta 2016. évi költségvetését, az 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
- a Képviselő-testület által hozott döntések átvezetése
- önkormányzati saját hatáskörben történt előirányzat módosítások,
- az állami támogatás előirányzatának változása.
A költségvetés főösszege 7.001 eFt-tal változott.
A költségvetésbe beépítésre kerültek - a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás – év közben induló pályázatok elbírált forrásai:
- Hosszú távú közfoglalkoztatás személyi juttatásainak változása: 4.952 eFt
- Munkaadói járulék változása: 1.336 eFt
- Dologi kiadások változása: 50 eFt
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés: 204 eFt
A 82/2016. (VIII. 24.) Kt. határozat értelmében Hunya Község Önkormányzata 38.320 Ft támogatást biztosított a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás részére, mellyel a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. törzstőke hiányát rendezi. Forrásként a 2015. évi maradvány lett kijelölve.
Az 52/2016. (V. 25.) Kt. határozat szerint önkormányzatunk csatlakozott Gyomaendrőd Önkormányzatának a közös önkormányzati hivatal egységes információs rendszer biztonságát célzó beruházáshoz. A határozat értelmében 400.000 Ft keretösszeg lett előirányozva. A felmerülő költségek ezt a keretösszeget várhatóan mintegy 50.000 Ft-tal meghaladják, ezért a rendeletmódosítás alkalmával 450.000 Ft lett a tartalékból a beruházások közé átcsoportosítva.
A 73/2016. (VI. 29.) Kt. határozat alapján Hunya Község Önkormányzata a Gyomaközszolg Nonprofit Kft. részére 154.062 Ft tagi kölcsönt biztosít a 2015. évi szabad maradványa terhére.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. § (1) bekezdés szerint természetbeni támogatásban részesülők száma a községünkben 18 fő volt. Részükre összesen 104.400 Ft összegű Erzsébet utalvány lett átadva, mely összeg beépítésre került a költségvetési rendeletbe.
A nyári diákmunka program kapcsán bérköltség támogatásban részesülünk, melynek összege 317 eFt.
A 61/2016. (VI. 14.) Kt. határozatban önkormányzatunk vállalta, hogy az egyesület működéséhez 2.000 Ft/hó tagdíjat biztosít a 2015. évi maradvány terhére. Ez fél évre számítva: 12.000 Ft.
A Magyar Államkincstár közlése alapján a 2016. évi bérkompenzáció (04-06. havi) előirányzata
38 eFt-tal változott, mely összeg a bevétel-, és a kiadási oldalra is felvezetésre került.
A rendelet előzetes hatásvizsgálata
A módosítási javaslat elsősorban a Képviselő-testület által hozott döntések átvezetésére, az előző évben képződött maradvány igénybevételére, a leutalt bérkompenzációra, valamint az év közben indult közfoglalkoztatási programra vonatkozik. Fentiekből látható, hogy a módosítás kihatással van a civil szervezetekre, a munkanélküliekre, a bérkompenzációval érintett dolgozókra, valamint a lakosság egészére, hiszen a közfoglalkoztatási programok jelentős része a község fejlődését szolgálják.
Gazdasági hatása jelentős, mivel a 2016. évi költségvetés eredeti előirányzat növekedése további célok megvalósításának forrását biztosítja.
A fő hangsúly a költségvetési hatásra helyezhető. A rendelet-tervezet az önkormányzat költségvetését érintő központi és önkormányzati döntések, valamint saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány a rendelkezésünkre áll.
A költségvetési rendelet módosításának szükségessége, valamint a jogalkotás elmaradásának várható következménye az, hogy a község 2016. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség nem biztosított, ez által az önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének.
Indokolás a 2016. évi költségvetési rendelet módosításához
A költségvetési rendelet 1. §-ában meghatározott 115.535 eFt bevételi és kiadási főösszeg meghatározásában a 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény az irányadó az állami támogatások vonatkozásában. A költségvetési bevételek és kiadások a költségvetés egyensúlyát biztosítják.
A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek előirányzott összegeit a 2016. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető tényleges állami támogatás összege, illetve a realizálódott bevételek összege határozza meg.
A rendelet 3. § - 4. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegét az önkormányzat kötelezettségvállalására vonatkozó szabályok indokolják, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kifizetés.
Az 5. § - 11. §-ok tartalmazzák a rendelet alátámasztására szolgáló táblázatokat.
A rendelet 12. §-a rendelkezik a rendelet hatálybalépésének időpontjáról.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el:
Döntéshozói vélemények
| Ügyrendi Bizottság | ||
"Hunya Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének II. módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2016. (…) Önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hunya Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
- bevételi főösszegét 115.535 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 115.535. ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzata 84.371 ezer forint,
b) működési célú finanszírozási bevételek 31.164 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint."
3. § Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 104.833 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 36.233 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 9.558 ezer forint,
c) dologi kiadás 47.649 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 6.148 ezer forint,
e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 540 ezer forint,
f) működési céltartalék 2.361 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 2.344 ezer forint,
a 4.melléklet szerint."
4. § Az Ör. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 10.654 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) beruházási kiadás 10.654 ezer forint,
b) egyéb felhalmozási kiadás 0 forint."
5. § Az Ör 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az Ör 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
9. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Az Ör. 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
12. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: