• Főoldal
• EDtR
• Tudásbázis
• Kapcsolat

Tárgy:		Hunya Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadási rendeletének megalkotása
Készítette:		Kocsisné Takács Gabriella
Előterjesztő:		Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

 Jelen előterjesztés keretei között beszámolunk az önkormányzat  2016. évi költségvetési gazdálkodásának alakulásáról. 

 Az Önkormányzat bevételei és kiadásai a 2016. évben az alábbiak szerint alakultak:                                                                                                                                                                                                   adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat működésének általános támogatása	40 005	40 005	40 005
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	112 575	98 610	98 610
Kulturális feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások	0	1 005 000	1 005 000
Önkormányzatok működési támogatása összesen	1 352 580	2 343 615	2 343 615
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	30 370 420	39 404 000	39 403 921
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 723 000	41 747 615	41 747 536
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 957 102	9 957 102
Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	5 645 855	5 645 855
Iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	21 000 000	19 046 352	16 060 642
Gépjármű adó	4 000 000	4 000 000	3 101 819
Egyéb közhatalmi bevételek	0	307 793	313 793
Közhatalmi bevételek összesen	29 000 000	29 000 000	25 122 109
Önkormányzati működési saját bevétel	16 220 000	21 013 500	21 013 288
Felhalmozási bevételek	0	80 000	80 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	375 000	375 000
Költségvetési bevételek összesen	76 943 000	102 173 217	98 295 035
Finanszírozási bevételek	27 269 000	31 232 649	77 722 146
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	30 136 000	36 270 900	34 121 252
Munkaadót terhelő járulékok	8 083 000	9 557 676	6 462 739
Dologi kiadások	47 257 000	54 737 141	39 622 782
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 240 000	3 506 130	2 808 007
Egyéb működési célú kiadások	6 496 000	8 450 919	4 138 606
Beruházási kiadások	10 000 000	10 777 900	4 839 031
Felújítási kiadások	0	9 957 200	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	100 000	100 000
Költségvetési kiadások összesen	104 212 000	133 357 866	92 092 417
Finanszírozási kiadások	0	48 000	31 117 626

 Az önkormányzat bevételeinek alakulása

 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Önkormányzatok működési támogatásai:

Hunya Község Önkormányzata a 2016-os évben állami támogatásként 2.343.615 forintot realizált, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció:                                                 40.005 Ft.

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés támogatása:                            98.610 Ft.

Könyvtári-, kulturális feladatok ellátásának támogatása:               1.200.000 Ft.

2016. évi bérkompenzáció, átmeneti ivóvízellátás támogatása:      223.950 Ft.                              

Szociális tüzelőanyag támogatása:                                                        781.050 Ft.                                         

 Az intézményen kívüli gyermekétkeztetés év közbeni – folyamatos – létszámváltozásának tudható be, hogy az év végi állami támogatás elszámolásakor 41.418 forintot vissza kell Önkormányzatunknak fizetni. ( Az összeg utalása 2017. március 31. napjával megtörtént.) 

 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:

A bevételi kategória összetevői:

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (kiegészítő gyermekvédelmi támogatások):                   332.190 Ft.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ( háziorvosi- és fogorvosi ellátás):                             12.635.600 Ft.

Elkülönített állami pénzalapok (közmunkaprogram):                                                                   26.436.131 Ft.
 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

Az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok részére kiírt pályázaton Hunya Község Önkormányzata 9.957.102 forint állami támogatást nyert, mely összeget a háziorvosi rendelő felújítására kell fordítani. A beruházás 2017. évben kezdődik. 

Adóbevételek teljesülése (Készítette: Enyedi László Osztályvezető) 

 Az adóbevételek teljesülését az alábbi táblázat mutatja be:   

                                                                                                                                                                                           adatok: ezer forintban

Adónem	Eredeti éves terv, eFt	2016. évi bevétel, eFt	Teljesülés %-a	Eltérés a tervtől, eFt
Kommunális adó	4.000	5.681	142,0	1.681
Iparűzési adó	21.000	18.533	88,3	- 2.467
Gépjárműadó	4.000	3.278	82,0	- 722
Pótlék	0	269	0	269
Összesen:	29.000	27.761	95,7	- 1.239

Az adóbevételek az éves eredeti tervhez képest 95,7 %-ban teljesültek. Ez 1.239 ezer Ft-tal kevesebb, mint a tervezett éves bevétel. Ezt egy vállalkozás esetében nagyobb összegű iparűzési adó visszafizetési kötelezettség okozta, mivel előlegként több befizetést teljesített, mint amit az éves elszámolás során kimutatott. Az előző évhez hasonlóan továbbra is a beszedett gépjárműadó bevétel 40 %-a illeti csak meg az önkormányzatot, a bevétel 60 %-a a Magyar Államkincstár részére kerül átutalásra. A táblázatban az önkormányzatot megillető rész került kimutatásra. 

Az adókintlévőségek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:       

                                                                    adatok: ezer forintban

 2016-ban 2.475 ezer Ft-tal csökkent az év eleji nyitó hátralék, az év során keletkezett hátralék viszont 2.704 ezer Ft volt, így 229 ezer Ft-tal csökkent összességében az adókintlévőségek nagysága.  Főleg az iparűzési adóhátralék növekedett.

 Közvetett támogatások:

 Az önkormányzat a helyi adórendelete alapján magánszemélyek kommunális adójában és iparűzési adóban biztosít kedvezményt, mentességet az adó megfizetéséből. 2016. évben az összes biztosított kedvezmény, mentesség 682 ezer Ft volt, ami közvetett támogatásként csökkentette az önkormányzat adóbevételét. 

  Magánszemélyek kommunális adójánál adókedvezményben részesülnek adótárgyanként:

a) 6.500 Ft/év mértékben a belterületi, építési tilalom alatt nem álló beépítetlen telkek tulajdonosai,

b) 3.000 Ft/év mértékben azok, akik a tárgyév január 1. napján a 65. életévüket betöltötték, a lakcímnyilvántartás alapján az adó tárgyát képező ingatlanba egyedül vannak bejelentkezve,

c) 4.000 Ft/év mértékben azok a tulajdonosok, akiknek az adó tárgyát képező ingatlana a település külterületén található.

Az ezen címeken nyújtott, közvetett támogatásnak minősülő kedvezmények összesen 631.641 Ft-al csökkentették az önkormányzat éves adóbevételét, az alábbi részletezés szerint:

- belterületi, építési tilalom alatt nem álló beépítetlen telkek tulajdonosai: 316.641 Ft,

- 65. életévét betöltött, egyedül élő személyek: 159.000 Ft,

- külterületen lévő ingatlanok után: 156.000 Ft.

 Iparűzési adóban mentes az adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az 500 ezer forintot nem haladja meg. Az ilyen címen nyújtott mentesség összege 2016-ban 50.321 Ft volt.

A táblázatokból jól látható, hogy a tényleges befizetés és a teljesítési adatok között eltérés mutatkozik. Ennek oka az, hogy a tényleges befizetési adatok csökkentésre kerültek – az adóosztály által leadott zárási értesítőben szereplő – időarányos túlfizetés összegével, mely könyvelési szempontból adótúlfizetésnek számít, és nem kezelhető tényleges adóbevételnek.

Önkormányzati működési saját bevétel

 Hunya Község Önkormányzatának saját bevételeit az alábbi tételek befolyásolták:

                                                                                                                                                                                            adatok: forintban

Megnevezés	Megjegyzés	Összeg
Készletértékesítés bevétele	Közmunkaprogram által előállított készletértékesítés	282 300
Szolgáltatás ellenértéke	Alkalmazottak térítési díja, jogosítványújítás, mázsálás	1 450 569
Közvetített szolgáltatások	Továbbszámlázott rezsidíjak	1 890 110
Tulajdonosi bevételek	Önkormányzati tulajdonban lévő épületek bérbeadása	5 726 561
Ellátási díjak	A konyha szolgáltatását igénybevevők térítése	8 287 308
Kiszámlázott ÁFA	A szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiszámlázott ÁFA	2 861 370
Kapott kamatok	Kamatbevétel	158 854
Biztosító által fizetett kártérítés	A konyhán történt káresemény térítése	246 756
Egyéb működési bevétel	2007-2013. Leader program előfinanszírozás visszautalása	109 460
Önkormányzati működési bevételek összesen		21 013 288

 A felhalmozási bevételek között megjelenő 80.000 Ft., a Hunya 137. Hrsz. ingatlan értékesítéséből származó bevétel.

 A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 31.232.649 Ft.  

A finanszírozási bevételek között tartjuk nyilván az előző évi maradvány költségvetésbe beépített összegét, valamint a lekötött betét megszüntetéséből realizálódott bevételt.  

 Az önkormányzat kiadásainak alakulása

 Az önkormányzat működési kiadásai a tervezetthez képest 70 %-on teljesültek.

 A működési kiadásokon belül a személyi juttatás 94 %-os teljesítést mutat.

 A dologi kiadások tervezett előirányzatából 72 % lett felhasználva, 39.622.782  Ft. értékben.

                                                                                                                                            adatok:forintban

Megnevezés	Összeg	%-os érték
Szakmai anyagok	159 247	0,4
Üzemeltetési anyagok	6 151 461	15,5
Kommunikációs szolgáltatások	1 294 661	3,3
Közüzemi díjak	4 994 686	12,6
Vásárolt élelmezés	7 000	0,0
Bérleti és lízingdíjak	62 011	0,2
Karbantartási költségek	1 900 650	4,8
Közvetített szolgáltatások	1 932 275	4,9
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 509 114	19,0
Egyéb szolgáltatások	6 718 145	17,0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 710 933	16,9
Fizetendő ÁFA	1 598 000	4,0
Egyéb dologi kiadás	584 599	1,5
Dologi kiadások összesen	39 622 782	100

A dologi kiadásokon belül 15,5 %-os értéket képviselnek az üzemeltetési anyagok kiadásai. Ide soroljuk az élelmiszer-, hajtó-és kenőanyag-, irodaszer-, tisztítószer beszerzéseket.

7,5 millió forintot költött önkormányzatunk szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra. Ebbe a kategóriába soroljuk a háziorvosi-, fogorvosi alapellátásért kifizetett vállalkozói díjakat, valamint az ügyvédi-, belső ellenőri-, projekt előkészítési feladatokat ellátók díjait is.

 Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások (4.138.606 Ft.) tartalmazzák a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyát érintő általános működési kiadások 2015. november és december, valamint a 2016. november hónapig elszámolt kiegészítését, a társulásoknak fizetett támogatásokat , a BURSA Hungarica Ösztöndíjrendszer első ütemét, civil szervezet számára nyújtott támogatást és az egyes jövedelempótló támogatások kifizetéséhez szükséges forrást.

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyát érintő hozzájárulása 2016. évben 3.124.215 forint volt, amely az alábbi tételekből tevődik össze:

2015.11-12. havi hozzájárulás:                                                   652.390 Ft.

2016. I. negyedévi hozzájárulás:                                                671.949 Ft.

2016. 04-11.havi hozzájárulás:                                                1.799.876 Ft.

2016. évben kifizetett hozzájárulás összesen:                 3.124.215 Ft.

 2017. január 25-én átutalásra került a 2016. december hónapra vonatkozó hozzájárulás, melynek összege 656.223 forint volt.

 Az alábbi táblázat a 2016. évben ténylegesen befolyt bevételeket és a ténylegesen felmerült kiadásokat tartalmazza:

 adatok:forintban

Kiadások: 2016.01.01-12.31. időszakban
Személyi juttatás	6 143 621
Járulék	1 686 945
Dologi kiadás	2 557 526
Jegyző bér+járulék lakosságarányos része	506 956
Összesen	10 895 048
Bevételek: 2016.01.01-12.31. időszakban
Működési támogatás	7 557 000
Bérkompenzáció támogatása	210 000
Hunya Község Önkormányzat hozzájárulás 2016. 01-12 hó vonatkozásában	312 8048
Összesen	10 895 048

A civil szervezetek részére 120.000 forint támogatás került kifizetésre, melyből a Vöröskereszt helyi szervezetének 50.000 Ft-ot, a Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesületnek 70.000 Ft-ot, a BURSA pályázat keretében 50.000 forintot fizettünk ki.   

 Fejlesztési (beruházási) kiadásként  4.839.031 forint került elszámolásra.

Az alábbi gépek, berendezések kerültek beszerzésre:

- 5 db irodai forgószék

- a háziorvosi szolgálathoz új pénzkazetta,

- a 32/2016. (III.09.) Kt. határozat alapján kamera vásárlás,

- a háziorvosi szolgálathoz új vércukorszintmérő,

- a már megvásárolt kamerához egy memória kártya beszerzése,

- a közmunka programokhoz: fűkasza, fűnyíró, sterimob, és egyéb kisebb eszközök,

- 1 db festő állvány,

- külső határvédelmi tűzfal kiépítése,

- kifizetésre került a szennyvízhálózat tervezési díjának II. részlete,

- a 114/2016. (X.26.) KT. határozat alapján beszerzésre került az EPER program a konyhára,

- szívultrahang a védőnői szolgálat részére,

- pendrive beszerzés a háziorvosi szolgálat részére

- emléktábla az Önkormányzat falára

- konyhai eszközök: lábas, tál, ételmintás üveg, fakanál.

 Az önkormányzat 2016. december 31-én 52.807.138 Ft maradvánnyal rendelkezett.

                                                                                                                                                                                 adatok: ezer forintban

Megnevezés	Összeg eFt.
2016. évi maradvány	52 807
ebből a 2017. évi költségvetésbe beépítésre került működési célú maradványként	-13 024
a 2017. évi költségvetésbe beépítésre került felhalmozási célú maradványként	-27 000
a Gyermekjóléti Szolgálat és a Gyermekjóléti Központ 2016. évi díja	-220
adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása	-9 957
áthúzódó közmunkaprogramból a bér+járulék	-2 306
2017. évre vonatkozó, még kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány	300

A táblázatból látható, hogy az Önkormányzat 2016. évi maradványa szinte teljes egészében kötelezettséggel terhelt. A 2017. évi költségvetés készítésekor 13.024 eFt. működési célú maradványt kellett beépítenünk ahhoz, hogy a költségvetés működési hiány nélküli legyen. A felhalmozási célú maradvány két tételből tevődik össze. Az első tétel, mely 10.000 eFt. a 2017. évben megvalósítandó beruházásokhoz szükséges forrást, valamint a TOP-os pályázatok önerejét biztosítja. A másik, 17.000 eFt-os tétel képviselő testületi döntéshez kapcsolódó útfelújítás önereje.

A Gyermekjóléti Szolgálat és a Család és Gyermekjóléti Központ 2016. évi kiadásaihoz megtervezett 220 eFt-ot csak 2017. évben kell átutalni.

Az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása 2016. decemberében megérkezett önkormányzatunkhoz.  

 A vagyon alakulása 2016. évben

Az önkormányzat mérlegének főösszege az előző évhez képest 6.453 eFt. összegű növekedést mutat. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományi értéke előző évhez képest közel 10.000 eFt-tal csökkent, ami az elszámolt értékcsökkenésnek volt köszönhető. Az önkormányzat 2016. évben jelentős beruházást nem hajtott végre, ezért a befektetett eszközök értéke csökkenő tendenciát mutat.

Az önkormányzat tartós részesedései az alábbiak:

Vízművek részesedés:                                                   4.928.000 Ft.

Regionális Hulladékkezelő:                                             140.000 Ft.

Gyomaközszolg Kft.:                                                          250.000 Ft.

Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Társulás:                  7.658 Ft. 

Részesedések összesen:                                             5.325.658 Ft.

 A pénzeszközök egyenlege 8.935 eFt-tal növekedett a tavalyi évhez képest.   

 A Források változásainál a saját tőke csökkenése 2.593 eFt, mely a mérleg szerinti eredmény összegével azonos.

Az önkormányzat kötelezettségei mintegy 2.428 eFt-tal növekedtek a tavalyi évhez képest, mely a mérlegben a kapott előlegek soron jelentkezik. Itt tartjuk nyílván az adótúlfizetésből jelentkező összegeket. 

 
Előzetes hatásvizsgálat az Önkormányzat 2016. évi zárszámadási rendeletéhez

 Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi zárszámadási rendelete alapján megállapítható, hogy biztosított volt a stabil gazdálkodás a település számára. A kapott állami támogatás, a realizálódott helyi adó és egyéb saját bevétel biztosította a forrást a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához.

 A 2016-os gazdasági évben biztosított volt az önkormányzat által fenntartott közszolgáltatások működtetéséhez a szükséges forrás.

A közfoglalkoztatási programok megteremtették annak a lehetőségét, hogy meginduljon az értékteremtés, eredményesen kapcsolódjon be a településüzemeltetési feladatokba és javuljon a hatékonysága.

 A szociális ellátórendszer működéséhez a szükséges források adottak voltak.

 Környezeti és egészségi hatás:

 A megalkotásra kerülő rendelet elfogadásának a környezetre és az egészségre negatív hatásai nincsenek. A település-egészségügy működéséhez szükséges források biztosítottak voltak, sikeres TOP pályázat esetén a következő években a fejlesztés lehetősége is megnyílhat.

 Adminisztrációs teher:

 A feladatok ellátása adminisztrációs többlet teherrel nem járt. A működéshez szükséges informatikai rendszer szinten tartása és szükséges mértékű fejlesztése biztosított volt.

 A jogszabály megalkotásának szükségessége:

 A zárszámadási rendelet megalkotását az Alaptörvény, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő, megalkotása kötelező, elmaradása esetén az önkormányzat törvénysértést követne el.

 A jogszabály alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

 A település 2016. évi zárszámadási rendeletében meghatározott feladatai végrehajtásához rendelkezett a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételekkel.
 
Indoklás az Önkormányzat 2016. évi zárszámadási rendeletéhez

 Az 1.§-ban meghatározott kiadási és bevételi főösszeg a ténylegesen realizálódott kiadások és bevételek összegét tartalmazza.

 A 2.§ az ellátandó feladatokhoz kapcsolódóan realizálódott bevételek részletezését mutatja be.

A 3.§-ban meghatározott, jogcímenként ténylegesen befolyt bevételek feladatonként lettek kimutatva.

A 4.§-ban meghatározott önkormányzati működési kiadás az önkormányzati feladatokhoz igénybe vett személyi és tárgyi feltételek biztosításának költségeit tartalmazza. Az önkormányzati segélyezés körében kifizetett kiadás az önkormányzat szociális rendelete alapján kifizetett támogatások összegét tartalmazza.

Az 5.§ a működési kiadások kormányzati funkciónkénti részletezését tartalmazza.

A 6.§ az önkormányzat felújítási, beruházási, egyéb felhalmozási és finanszírozási kiadásait mutatja be.

A rendelet 7.-14.§-ban rögzített mellékletekben megjelenő kimutatások bemutatását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő.
 

Kérem a Tisztelt Testületet Hunya Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezet szerinti megalkotására. 

    

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság

Döntési javaslat

"Hunya Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadási rendeletének megalkotása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének

…/2017. (…) önkormányzati rendelete

Hunya Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 176.017 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 123.210 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) az intézményi működési bevétel teljesítése 21.013 ezer forint,

b) a működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 39.404 ezer forint,

c) a működési célú átvett pénzeszköz teljesítése 375 ezer forint,

d) a közhatalmi bevételek teljesítése 25.122 ezer forint,

e) az önkormányzatok működési költségvetési támogatása teljesítése 2.344 ezer forint,

f) a felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés teljesítése 80 ezer forint,

g) a felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 9.957 ezer forint,

h) a működési célú finanszírozási bevétel teljesítése 77.722 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa felhasználását és az egyéb finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 87.153 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:

a) személyi juttatás 34.121 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulék 6.463 ezer forint,

c) dologi kiadás 39.623 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 3666 ezer forint

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 472 ezer forint,

f) ellátottak pénzbeli juttatása 2.808 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzati beruházási kiadása 4.839 ezer forint, az egyéb felhalmozási kiadása 100 ezer forint, melynek részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat jóváhagyott és teljesített átlagos statisztikai állományi létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

10. §  Az Önkormányzat vagyonának kimutatását  2016. december 31.-én a 11. melléklet tartalmazza.

11. §  A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza.

12. § A közvetett támogatások mérlegét a 13. melléklet tartalmazza.

13. §  Az Önkormányzat maradványát a 14. melléklet tartalmazza.

14. §  Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását 2016-2019. években a 15. melléklet mutatja be.

15. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                        Hegedüs Roland                                                       Dr. Uhrin Anna

                           Polgármester                                                                      Jegyző

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

Mellékletek: