6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. május 24-i ülésére
2017. május 24-i ülésére
| Tárgy: | Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai kirendeltség működéséhez 2016. évben biztosított, önkormányzati kiegészítés összegéről | |
| Készítette: | Kocsisné Takács Gabriella | |
| Előterjesztő: | Hegedüs Roland polgármester | |
| Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
2016. évben a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal átfogó pénzügyi ellenőrzése során a belső ellenőr elemezte a tagönkormányzatok kirendeltségeinek működési kiadásait és bevételeit. Az ellenőrzés javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy a tagönkormányzat által biztosított kiegészítő támogatás kerüljön bemutatásra a Képviselő-testület felé, valamint a testület a teljesített kiegészítő támogatás összegét határozatban hagyja jóvá.
Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján a közös hivatal elismert hivatali létszáma – amire támogatás számítható - 39,69 fő (Gyomaendrőd elismert hivatali létszáma 36,95 fő, Hunya elismert hivatali létszáma 1,65 fő, Csárdaszállásé pedig 1,09 fő). A hivatal hunyai kirendeltségén foglalkoztatott köztisztviselői létszám 3 fő, a kirendeltségen dolgozók után járó állami támogatás összege 7.767 ezer Ft volt. Hunya Község Önkormányzatának a közös hivatal működésének 2016. évi finanszírozásához 3.128 ezer Ft-tal szükséges hozzájárulni.
Az alábbi táblázat a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai Kirendeltségének 2016. évben felmerült kiadásait és realizálódott bevételeit mutatja be
adatok: forintban
|
Kiadások: 2016.01.01-12.31. időszakban
|
|
|
Személyi juttatás
|
6143621
|
|
Járulék
|
1686945
|
|
Dologi kiadás
|
2557526
|
|
Jegyző bér+járulék lakosságarányos része
|
303756
|
|
Jegyző és aljegyző jutalma és járuléka 139/2016. (XI. 30.) Kt. határozat
|
203200
|
|
Összesen
|
10895048
|
|
|
|
|
Bevételek: 2016.01.01-12.31. időszakban
|
|
|
Működési támogatás
|
7557000
|
|
Bérkompenzáció támogatása
|
210000
|
|
Hunya Község Önkormányzat hozzájárulás
2016. 01-12 hó vonatkozásában
|
3128048
|
|
Összesen
|
10895048
|
A táblázatból látható, hogy 2016. évben a hunyai kirendeltségen felmerült működési kiadás összege 10.895 ezer Ft volt. A három fő köztisztviselő bére és járuléka összesen 7.831 ezer Ft, míg a dologi kiadások 2.558 ezer Ft értékben jelentkeztek. A dologi kiadások esetében készletbeszerzésként (irodaszer) 147 ezer Ft, kommunikációs szolgáltatásként (számítástechnikai szolgáltatás, internet, telefon költség) 900 ezer Ft, szolgáltatási kiadásként (rezsidíjak, továbbképzés) 966 ezer Ft, egyéb dologi kiadásként (működési célú általános forgalmi adó) 544 ezer Ft kiadás jelentkezett.
A kiadások finanszírozásánál figyelembe vehető állami és bérkompenzációs támogatás összege 7.767 ezer Ft. A kirendeltség 2016. évi működéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulás összege a tervezett 5.083 ezer Ft-tal szemben ténylegesen 3.124 ezer Ft összegben merült fel.
Az önkormányzati hozzájárulás tényleges biztosítása az alábbiak szerint történt:
- 2016. év elején került sor a 2015. évre vonatkozó, - még fennmaradó - 652 ezer Ft kiegészítés átutalására
- 2 részletben történt a 2016. január 1. - november 30. napjáig felmerült működési kiadások finanszírozásához kapcsolódó 2.472 ezer Ft összegű hozzájárulás megfizetése
- a 2016. december hónapra eső kiegészítő önkormányzati támogatás 656 ezer Ft. Utalására a 2016. évi elszámolás elkészítését követően, 2017. év elején kerülhetett sor.
Összegzés
2016. évben ténylegesen biztosított önkormányzati hozzájárulás összege: 3.124 ezer Ft, melyből a 2015. decemberi hónapok költségeinek finanszírozásához biztosított kiegészítés összege 652 ezer Ft, a 2016. január 1. – november 30. napjáig terjedő időszak költségeinek finanszírozásához biztosított kiegészítés összege 2.472 ezer Ft.
A 2016. december hónapját terhelő költségek finanszírozásához biztosított önkormányzati hozzájárulás összege 656 ezer Ft, melynek pénzügyi teljesítésére 2017. év elején került sor.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai Kirendeltségének működési kiadásaihoz 2016. évben biztosított önkormányzati hozzájárulás összegéről szóló beszámolót fogadja el.
Döntéshozói vélemények
| Ügyrendi Bizottság | ||
"Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai kirendeltség működéséhez 2016. évben biztosított, önkormányzati kiegészítés összegéről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai kirendeltség működéséhez 2016. évben biztosított, önkormányzati kiegészítés összegéről szóló beszámolót.
Tudomásul veszi a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai Kirendeltségének működési kiadásaihoz 2016. évben biztosított hozzájárulást, az alábbi bontásban:
2015. december hónapra vonatkozó hozzájárulás: 652 ezer Ft.
2016. január-november hónapra vonatkozó hozzájárulás: 2.472 ezer Ft.
2016. december hónapra vonatkozó hozzájárulás: 656 ezer Ft. ( 2017. év eleji utalással).
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal