2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2017. június 28-i ülésére

Tárgy:   A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
Készítette:   Balogh Rita, Kocsisné Takács Gabriella
Előterjesztő:   Hegedüs Roland polgármester

 Tisztelt Képviselő-testület!
Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbiak indokolják:
- a Képviselő-testület által hozott döntések átvezetése,
- a 2016. évi maradvány beépítése,
- önkormányzati saját hatáskörben történt előirányzat módosítások,
- az állami támogatás előirányzatának változása.
 
A fentiek hatásaként a költségvetés főösszege 12.857 eFt-tal változott.

A költségvetésbe beépítésre kerültek az alábbi tételek:
 
1.      Az önkormányzat 2016. évi maradványának azon része, ami az eredeti költségvetésbe nem került beépítésre:
 
Megnevezés
Összeg eFt-ban
2016. évi maradvány
52807138
Eredeti költségvetésbe beépítésre került
-40024000
I. számú rendelet módosítás során beépítésre kerül
12783138
 
 
A beépítésre kerülő maradvány felosztása az alábbi:
12783138
Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi áthúzódó költsége
-111000
Család és Gyermekjóléti Központ 2016. évi áthúzódó költsége
-109000
Háziorvosi rendelő felújítása ( pályázati támogatás 2016. évben érkezett az összeg )
-9957102
Áthúzódó bér+járulék a közmunkaprogramnál
-2306000
Kulik Edit jutalom 52/2017. (III. 29.) Kt. határozat
-222000
Balogh Rita bérkülönbözet 70/2017. (V. 24.) Kt. határozat
-78036
 
A rendelet módosítás során a 2016. évi maradvány teljes egészében – feladattal terhelten – beépítésre került.

2.      Az önkormányzatok működési támogatása rovaton elszámolásra kerültek a Magyar Államkincstár által megadott – végleges – előirányzatok. Beépítésre került a bérkompenzáció (73 eFt), melyet az önkormányzati dolgozók személyi juttatására és a hozzá kapcsolódó járulékra fordítottunk.

 
A rendelet előzetes hatásvizsgálata

A módosítási javaslat elsősorban a Képviselő-testület által hozott döntések átvezetésére, az előző évben képződött maradvány beépítésére, a leutalt bérkompenzációra, az állami támogatások módosítására vonatkozik. A módosítás hatással van a bérkompenzációval érintett dolgozókra, valamint a lakosság egészére, hiszen a közfoglalkoztatási programok jelentős része a község fejlődését szolgálják.
 
Gazdasági hatása jelentős, mivel a 2017. évi költségvetés előirányzat növekedése további célok megvalósításának forrását biztosítja.
 
A fő hangsúly a költségvetési hatásra helyezhető. A rendelet-tervezet az önkormányzat költségvetését érintő központi és önkormányzati döntések, valamint saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.
 
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
 
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány a rendelkezésünkre áll.
 
A költségvetési rendelet módosításának szükségessége, valamint a jogalkotás elmaradásának várható következménye az, hogy a község 2017. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség nem biztosított, ez által az önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének.
 

Indokolás a 2017. évi költségvetési rendelet módosításához

A költségvetési rendelet 1. §-ában meghatározott 136.885 eFt bevételi és kiadási főösszeg meghatározásában a 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény az irányadó az állami támogatások vonatkozásában. A költségvetési bevételek és kiadások a költségvetés egyensúlyát biztosítják.
A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek előirányzott összegeit a 2017. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető tényleges állami támogatás összege, illetve a realizálódott bevételek összege határozza meg.
A rendelet 3. § - 4. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegét az önkormányzat kötelezettségvállalására vonatkozó szabályok indokolják, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kifizetés.
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el:

Döntési javaslat

"A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

 
 
 
TERVEZET
 
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2017. (…) Önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. § Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a)     bevételi főösszegét 136.885 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 136.885. ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
 
2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzata 84.077 ezer forint,
b) működési célú finanszírozási bevételek 25.808 ezer forint
c) felhalmozási célú finanszírozási bevételek 27.000 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
 
3. § Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 99.859 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 40.943 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 6.539 ezer forint,
c) dologi kiadás 43.359 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 6.618 ezer forint,
e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 ezer forint,
f) ellátottak pénzbeli juttatása 2.110 ezer forint,
a 4.melléklet szerint.”
 
4. § Az Ör. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 36.957 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) beruházási kiadás 27.000 ezer forint,
b) felújítási kiadás  9.957 ezer forint.”
 
5. § Az Ör 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az Ör 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
9. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
    
Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal


Mellékletek:
Mellékletek.pdf -
« Vissza
Vissza a főmenübe