1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. december 13-i ülésére
2017. december 13-i ülésére
| Tárgy: | A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása | |
| Készítette: | Balogh Rita, Kocsisné Takács Gabriella | |
| Előterjesztő: | Hegedüs Roland polgármester |
Tisztelt Képviselő-testület!
Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbiak indokolják:
· a Képviselő-testület által hozott döntések átvezetése,
· önkormányzati saját hatáskörben történt előirányzat módosítások,
· az állami támogatás előirányzatának változása,
· TOP-os pályázatok bevételeinek átvezetése.
A fentiek hatásaként a költségvetés főösszege 17.061 e Ft-tal változott.
A költségvetésbe beépítésre kerültek az alábbi tételek:
1. Átvezetésre került a 127/2017. (X. 25.) Kt. határozat alapján elvégzett Arany János utcai útkarbantartás a beruházási kiadásai terhére.
2. Az önkormányzatok működési támogatása rovaton elszámolásra kerültek a Magyar Államkincstár által megadott – végleges – előirányzatok. Beépítésre került a bérkompenzáció, melyet az önkormányzati dolgozók személyi juttatására és a hozzá kapcsolódó járulékra fordítottunk, valamint beépítésre került a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás is.
3. Beépítésre került a 3.2.1.-37 kódszámú TOP-os pályázat ( Idősek Klubja energetikai felújítása ) előlege 15.666.974 Ft. értékben.
4. Rendezésre kerültek a nyári diákmunkához kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatok.
A rendelet előzetes hatásvizsgálata
A módosítási javaslat elsősorban a Képviselő-testület által hozott döntések átvezetésére, a leutalt bérkompenzációra, az állami támogatások módosítására vonatkozik. A módosítás hatással van a bérkompenzációval érintett dolgozókra, valamint a lakosság egészére, hiszen a közfoglalkoztatási programok jelentős része valamint a felújításra kerülő épületek a község fejlődését szolgálják.
Gazdasági hatása jelentős, mivel a 2017. évi költségvetés előirányzat növekedése további célok megvalósításának forrását biztosítja.
A fő hangsúly a költségvetési hatásra helyezhető. A rendelet-tervezet az önkormányzat költségvetését érintő központi és önkormányzati döntések, valamint saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány a rendelkezésünkre áll.
A költségvetési rendelet módosításának szükségessége, valamint a jogalkotás elmaradásának várható következménye az, hogy a község 2017. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség nem biztosított, ez által az önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének.
Indokolás a 2017. évi költségvetési rendelet módosításához
A költségvetési rendelet 1. §-ában meghatározott 207.489 e Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásában a 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény az irányadó az állami támogatások vonatkozásában. A költségvetési bevételek és kiadások a költségvetés egyensúlyát biztosítják.
A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek előirányzott összegeit a 2017. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető tényleges állami támogatás összege, illetve a realizálódott bevételek összege határozza meg.
A rendelet 3. § - 4. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegét az önkormányzat kötelezettségvállalására vonatkozó szabályok indokolják, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kifizetés.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el:
Döntési javaslat
"A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
„A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása”
TERVEZET
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2017. (…) Önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 207.489 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 207.489 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzata 86.250 ezer forint,
b) felhalmozási bevételek előirányzata 68.431 ezer forint
c) működési célú finanszírozási bevételek 25.808 ezer forint
d) felhalmozási célú finanszírozási bevételek 27.000 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
3. § Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 109.025 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 41.872 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 6.746 ezer forint,
c) dologi kiadás 50.299 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 6.984 ezer forint,
e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 ezer forint,
f) ellátottak pénzbeli juttatása 2.834 ezer forint,
a 4.melléklet szerint.”
4. § Az Ör. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 98.395 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) beruházási kiadás 26.121 ezer forint,
b) felújítási kiadás 72.274 ezer forint.”
5. § Az Ör 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az Ör 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
9. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: