1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. február 28-i ülésére
2018. február 28-i ülésére
| Tárgy: | A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása | |
| Készítette: | Balogh Rita, Kocsisné Takács Gabriella | |
| Előterjesztő: | Hegedüs Roland polgármester |
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Államkincstár 2018. február 19-i keltezésű levelében megváltoztatta az állami támogatás elszámolásának rendjét, melynek hatására szükségessé vált a költségvetési rendeletben az állami támogatáshoz és befizetéshez kapcsolódó előirányzatok módosítása.
A 2017. évi állami támogatásokkal kapcsolatos lemondások egységes elszámolása érdekében a 2017. december havi időközi költségvetési jelentés módosításra került. A Magyar Államkincstár tájékoztatója alapján megváltozott a 2017. december havi nettó finanszírozás elszámolása. Az elszámolás változása előirányzat változást eredményezett.
A fentiek hatásaként a költségvetés főösszege 103 E Ft-tal változott.
A rendelet előzetes hatásvizsgálata
A fő hangsúly a költségvetési hatásra helyezhető. A rendelet-tervezet az önkormányzat költségvetését érintő központi döntések miatti korrekciót tartalmazza.
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány a rendelkezésünkre áll.
A költségvetési rendelet módosításának szükségessége, valamint a jogalkotás elmaradásának várható következménye az, hogy a község 2017. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség nem biztosított, ez által az önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének.
Indokolás a 2017. évi költségvetési rendelet módosításához
A költségvetési rendelet 1. §-ában meghatározott 215.350 E Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásában a 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény az irányadó az állami támogatások vonatkozásában. A költségvetési bevételek és kiadások a költségvetés egyensúlyát biztosítják.
A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek előirányzott összegeit a 2017. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető tényleges állami támogatás összege, illetve a realizálódott bevételek összege határozza meg.
A rendelet 3. §-ában az önkormányzat bevételi forrásait mutatjuk be.
A 4. §- 5. §-ban meghatározott kiadási előirányzatok összegét az önkormányzat kötelezettségvállalására vonatkozó szabályok indokolják, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kifizetés.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el:
Döntési javaslat
"A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2018. (…) Önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló
4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 215.350 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 215.350 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzata 93.949 ezer forint,
b) felhalmozási bevételek előirányzata 68.430 ezer forint
c) működési célú finanszírozási bevételek 25.807 ezer forint
d) felhalmozási célú finanszírozási bevételek 27.000 ezer forint
e) államháztartáson belüli megelőlegezések 164 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
3. § Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 109.549 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 38.530 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 6.620 ezer forint,
c) dologi kiadás 51.148 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 6.820 ezer forint,
e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 338 ezer forint,
f) működési célú tartalék 3.132 ezer forint
g) ellátottak pénzbeli juttatása 2.834 ezer forint,
h) elvonások és befizetések 53 ezer forint,
i) működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre 74 ezer forint,
(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása 68 ezer forint
a 4. melléklet szerint.”
4. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
5. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
6. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
7. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
8. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
9. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: