1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. február 14-i ülésére
2018. február 14-i ülésére
| Tárgy: | A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása | |
| Készítette: | Balogh Rita, Kocsisné Takács Gabriella | |
| Előterjesztő: | Hegedüs Roland polgármester |
Tisztelt Képviselő-testület!
Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbiak indokolják:
- a Képviselő-testület által hozott döntések átvezetése,
- az állami támogatás előirányzatának változása,
- az elkülönített állami pénzalapoktól származó bevételek-, az önkormányzat saját bevételeinek végleges teljesítési adatainak beépítése a költségvetésbe.
A fentiek hatásaként a költségvetés főösszege 7.964 E Ft-tal változott.
A költségvetésbe beépítettük az alábbi tételeket:
- Az önkormányzatok működési támogatása rovaton a Magyar Államkincstár által megadott – végleges – előirányzatok jelennek meg. Beépítésre került a bérkompenzáció, melyet az önkormányzati dolgozók személyi juttatására és a hozzá kapcsolódó járulékra fordítottunk.
- Véglegesítettük a működési célú támogatások államháztartáson belüli bevételek előirányzatait: a háziorvosi-, és fogorvosi praxis tevékenységével összefüggő bevételeket, valamint a közmunkaprogram után járó végleges bevételeket.
- Rendezésre kerültek (a teljesítési adatokhoz igazodva) az önkormányzat végleges adóbevételeinek előirányzatai, valamint az önkormányzati saját bevételek előirányzatai is.
A rendelet előzetes hatásvizsgálata
A módosítási javaslat elsősorban a Képviselő-testület által hozott döntések átvezetésére, a leutalt bérkompenzációra, az állami támogatások módosítására vonatkozik. A módosítás hatással van a bérkompenzációval érintett dolgozókra, valamint a lakosság egészére, hiszen a közfoglalkoztatási programok jelentős része valamint a felújításra kerülő épületek a község fejlődését szolgálják.
Gazdasági hatása jelentős, mivel a 2017. évi költségvetés előirányzat növekedése további célok megvalósításának forrását biztosítja.
A fő hangsúly a költségvetési hatásra helyezhető. A rendelet-tervezet az önkormányzat költségvetését érintő központi és önkormányzati döntések, valamint saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány a rendelkezésünkre áll.
A költségvetési rendelet módosításának szükségessége, valamint a jogalkotás elmaradásának várható következménye az, hogy a község 2017. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség nem biztosított, ez által az önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének.
Indokolás a 2017. évi költségvetési rendelet módosításához
A költségvetési rendelet 1. §-ában meghatározott 215.453 E Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásában a 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény az irányadó az állami támogatások vonatkozásában. A költségvetési bevételek és kiadások a költségvetés egyensúlyát biztosítják.
A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek előirányzott összegeit a 2017. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető tényleges állami támogatás összege, illetve a realizálódott bevételek összege határozza meg.
A rendelet 3. §-ában az önkormányzat bevételi forrásait mutatjuk be.
A 4. §- 5. §-ban meghatározott kiadási előirányzatok összegét az önkormányzat kötelezettségvállalására vonatkozó szabályok indokolják, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kifizetés.
A rendelet 6. §-ában a fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó előirányzatok jelennek meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el.
Döntési javaslat
"A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2018. (…) Önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló
4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 215.453 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 215.453 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzata 94.051 ezer forint,
b) felhalmozási bevételek előirányzata 68.431 ezer forint
c) működési célú finanszírozási bevételek 25.971 ezer forint
d) felhalmozási célú finanszírozási bevételek 27.000 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
3. § Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 109.652 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 38.530 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 6.620 ezer forint,
c) dologi kiadás 51.148 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 6.935 ezer forint,
e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 338 ezer forint,
f) működési célú tartalék 3.247 ezer forint
g)ellátottak pénzbeli juttatása 2.834 ezer forint,
a 4.melléklet szerint.”
4. § Az Ör. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 105.733 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) beruházási kiadás 33.459 ezer forint,
b) felújítási kiadás 72.274 ezer forint.”
5. § Az Ör 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
9. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: