4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi Bizottság
2018. május 30-i ülésére
2018. május 30-i ülésére
| Tárgy: | A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása | |
| Készítette: | Balogh Rita, Kocsisné Takács Gabriella | |
| Előterjesztő: | Hegedüs Roland polgármester |
Tisztelt Képviselő-testület!
Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbiak indokolják:
- az állami támogatás előirányzatának változása,
- a 2017. évi maradvány beépítése a költségvetésbe
A fentiek hatásaként a költségvetés főösszege 19.167 E Ft-tal változott.
A költségvetésbe beépítettük az alábbi tételeket:
- az önkormányzatok működési támogatása rovaton a Magyar Államkincstár által megadott előirányzatok jelennek meg. Beépítésre került a költségvetésbe a 2017. évi szociális célú tűzifa kiegészítő támogatása 180.975 Ft. értékben, valamint
- az önkormányzat 2017. évi maradványa
Az önkormányzat 2017. december 31-én 103.017.566 Ft maradvánnyal rendelkezett:
|
Megnevezés
|
Értéke forintban
|
|
2017. évi maradvány
|
103 017 566
|
|
2018. évi költségvetésbe beépítésre került
|
- 84.032.000
|
|
VP. pályázat önereje ( a támogatói döntés megérkezett önkormányzatunkhoz )
|
-10.891.042
|
|
Közmunka áthúzódó bér és járulék kiadása
|
-2.525.421
|
|
Maradvány eddig felhasznált része
|
97.448.463
|
|
Tartalékba helyezve
|
5.569.103
|
A 2018. évi költségvetés készítésekor 8.362.000 forint működési célú maradványt kellett beépítenünk ahhoz, hogy a költségvetés működési hiány nélküli legyen. A felhalmozási célú maradvány beépítése a 2017. évben meginduló TOP-os beruházásokhoz szükséges forrást biztosítja. A 10.891.042 forintos tétel képviselő testületi döntéshez kapcsolódó útfelújítás önereje (VP pályázat).
A közmunkaprogram áthúzódó bér és járulék kiadásai is a 2017. évi maradványt terhelik.
A közmunkaprogram áthúzódó bér és járulék kiadásai is a 2017. évi maradványt terhelik.
A rendelet előzetes hatásvizsgálata
A módosítási javaslat elsősorban a Képviselő-testület által hozott döntések átvezetésére, a leutalt bérkompenzációra, az állami támogatások módosítására vonatkozik. A módosítás hatással van a bérkompenzációval érintett dolgozókra, valamint a lakosság egészére, hiszen a közfoglalkoztatási programok jelentős része valamint a felújításra kerülő ingatlanok a község fejlődését szolgálják.
Gazdasági hatása jelentős, mivel a 2018. évi költségvetés előirányzat növekedése további célok megvalósításának forrását biztosítja.
A fő hangsúly a költségvetési hatásra helyezhető. A rendelet-tervezet az önkormányzat költségvetését érintő központi és önkormányzati döntések, valamint saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány a rendelkezésünkre áll.
A költségvetési rendelet módosításának szükségessége, valamint a jogalkotás elmaradásának várható következménye az, hogy a község 2018. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség nem biztosított, ez által az önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének.
Indokolás a 2018. évi költségvetési rendelet módosításához
A költségvetési rendelet 1. §-ában meghatározott 216.507 E Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásában a 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény az irányadó az állami támogatások vonatkozásában. A költségvetési bevételek és kiadások a költségvetés egyensúlyát biztosítják.
A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek előirányzott összegeit a 2018. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető tényleges állami támogatás összege, illetve a realizálódott bevételek összege határozza meg.
A rendelet 3. §-ában az önkormányzat bevételi forrásait mutatjuk be.
A 4. §- 5. §-ban meghatározott kiadási előirányzatok összegét az önkormányzat kötelezettségvállalására vonatkozó szabályok indokolják, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kifizetés.
A rendelet 6. §-ában a fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó előirányzatok jelennek meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el:
Döntési javaslat
"A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
Az Ügyrendi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
„A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása”
TERVEZET
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2018. (…) Önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 216.507 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 216.507 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzata 113.489 ezer forint,
b) működési célú finanszírozási bevételek 16.457 ezer forint
c) felhalmozási célú finanszírozási bevételek 86.561 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
3. § Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 129.782 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 42.994 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 7.063 ezer forint,
c) dologi kiadás 64.362 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 6.723 ezer forint,
e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 ezer forint,
f) működési célú tartalék 5.569 ezer forint
g) ellátottak pénzbeli juttatása 2.781 ezer forint,
(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása 164 ezer forint
a 4. melléklet szerint.”
4. § Az Ör. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 86.561 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) beruházási kiadás 10.000 ezer forint,
b) felújítási kiadás 76.561 ezer forint.”
5. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
9. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: