1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. szeptember 26-i ülésére
2018. szeptember 26-i ülésére
| Tárgy: | A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása | |
| Készítette: | Balogh Rita, Takács Gabriella | |
| Előterjesztő: | Hegedüs Roland polgármester |
Tisztelt Képviselő-testület!
Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbiak indokolják:
· Képviselő-testületi határozathoz- és TOP-os pályázathoz kapcsolódó költségátcsoportosítás
A fentiek hatásaként a költségvetés főösszege nem változik.
A költségvetésbe átcsoportosításra kerülnek az alábbi tételek:
· A 68/2018. (V. 30.) Képviselő-testületi határozat alapján a TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00013 azonosító számú „Szociális étkeztetéshez kapcsolódó konyha fejlesztése Hunyán” című projekt kivitelezési munkák elvégzéséhez és az eszközbeszerzéshez szükséges forrás biztosítására kijelölt 4.377.778 Ft-ot a költségvetési tartalékból átcsoportosítjuk a fejlesztési kiadások közé.
· A TOP-os pályázatok fejlesztési kiadásként jelennek meg költségvetésünkben. A projektek megvalósítása során merültek fel olyan – a projektben elszámolható – kiadások melyeket a dologi kiadások között kell megjeleníteni, ezért a fejlesztési kiadásokból 1.714.327 Ft-ot átcsoportosítunk a dologi kiadások közé.
A rendelet előzetes hatásvizsgálata
A módosítási javaslat elsősorban a Képviselő-testület által hozott döntés átvezetésére, és a TOP-os pályázatok költségeinek elszámolásából adódó módosításra vonatkozik. A módosítás hatással van a lakosság egészére, hiszen a felújításra kerülő ingatlanok a község fejlődését szolgálják.
A fő hangsúly a költségvetési hatásra helyezhető. A rendelet-tervezet az önkormányzat költségvetését érintő önkormányzati döntések, valamint saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány a rendelkezésünkre áll.
A költségvetési rendelet módosításának szükségessége, valamint a jogalkotás elmaradásának várható következménye az, hogy a község 2018. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség nem biztosított, ez által az önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének.
Indokolás a 2018. évi költségvetési rendelet módosításához
A költségvetési rendelet 1. §-ában meghatározott 216.507 E Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásában a 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény az irányadó az állami támogatások vonatkozásában. A költségvetési bevételek és kiadások a költségvetés egyensúlyát biztosítják.
A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek előirányzott összegeit a 2018. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető tényleges állami támogatás összege, illetve a realizálódott bevételek összege határozza meg.
A rendelet 3. §-ában az önkormányzat bevételi forrásait mutatjuk be.
A 4. §- 5. §-ban meghatározott kiadási előirányzatok összegét az önkormányzat kötelezettségvállalására vonatkozó szabályok indokolják, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kifizetés.
A rendelet 6. §-ában a fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó előirányzatok jelennek meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el:
Döntési javaslat
"A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
TERVEZET
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2018. (…) Önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Ör. 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 127.119 ezer forint.
(2) Az Ör. 4. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) dologi kiadás 66.077 ezer forint,”
(3) Az Ör. 4. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„f) működési célú tartalék 1.191 ezer forint ”
2. § Az Ör. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 89.224 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) beruházási kiadás 10.000 ezer forint,
b) felújítási kiadás 79.224 ezer forint.”
3. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
4. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
5. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
6. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
7. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
8. § Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
9. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: