1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. december 19-i ülésére

Tárgy:   A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
Készítette:   Balogh Rita, Takács Gabriella
Előterjesztő:   Hegedüs Roland polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbiak indokolják:

Képviselő-testületi határozathoz- és állami támogatáshoz kapcsolódó költség-, és bevétel átcsoportosítás
 
A fentiek hatásaként a költségvetés főösszege 641 EFt-tal növekszik.

A költségvetésbe átcsoportosításra kerülnek az alábbi tételek:
· A 120/2018. (XI. 28.) Képviselő testületi határozathoz kapcsolódóan 944.372 Ft átcsoportosításra került a működési célú tartalékból a dologi kiadások közé, amely összegből a hunyai iskolások szállítását oldja meg önkormányzatunk.
· Beépítésre került költségvetésünkbe a szociális célú tűzifa állami támogatása 641.350 Ft. összegben. 
 
A rendelet előzetes hatásvizsgálata
A módosítási javaslat elsősorban a Képviselő-testület által hozott döntések átvezetésére vonatkozik, amely az önkormányzat kötelező feladatait érinti, így a módosítás hatással van a lakosság egészére.
 
A fő hangsúly a költségvetési hatásra helyezhető. A rendelet-tervezet az önkormányzat költségvetését érintő önkormányzati döntések, valamint saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.
 
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
 
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány a rendelkezésünkre áll.
A költségvetési rendelet módosításának szükségessége, valamint a jogalkotás elmaradásának várható következménye az, hogy a község 2018. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség nem biztosított, ez által az önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének.
 
 
Indokolás a 2018. évi költségvetési rendelet módosításához

A költségvetési rendelet 1. §-ában meghatározott 217.148 EFt bevételi és kiadási főösszeg meghatározásában a 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény az irányadó az állami támogatások vonatkozásában. A költségvetési bevételek és kiadások a költségvetés egyensúlyát biztosítják.

A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek előirányzott összegeit a 2018. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető tényleges állami támogatás összege, illetve a realizálódott bevételek összege határozza meg.

A rendelet 3. §-ában az önkormányzat bevételi forrásait mutatjuk be.

A 4. §- 5. §-ban meghatározott kiadási előirányzatok összegét az önkormányzat kötelezettségvállalására vonatkozó szabályok indokolják, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kifizetés.

A rendelet 6. §-ában a fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó előirányzatok jelennek meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el: 




Döntési javaslat

"A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2018. (…) Önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. § Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.§ Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a)     bevételi főösszegét 217.148 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 217.148 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
 
2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzata 114.130 ezer forint,
b) működési célú finanszírozási bevételek 16.457 ezer forint
c) felhalmozási célú finanszírozási bevételek 86.561 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
 
3. § Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 127.760 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 42.994 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 7.063 ezer forint,
c) dologi kiadás 67.663 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 6.723 ezer forint,
e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 ezer forint,
f) működési célú tartalék 246 ezer forint
g) ellátottak pénzbeli juttatása 2.781 ezer forint,
(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása 164 ezer forint
a 4. melléklet szerint.”
 
4. § Az Ör. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 89.224 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) beruházási kiadás 10.000 ezer forint,
b) felújítási kiadás 78.951 ezer forint,
c) egyéb felhalmozási kiadás 273 ezer forint”
 
 
5. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
9. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe