1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. szeptember 25-i ülésére
2019. szeptember 25-i ülésére
| Tárgy: | A 2019. évi költségvetésről rendelet II. módosítása | |
| Készítette: | Balogh Rita, Takács Gabriella | |
| Előterjesztő: | Hegedüs Roland polgármester | |
| Véleményező bizottság: |
Tisztelt Képviselő-testület!
Hunya Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbiak indokolják:
· Képviselő-testületi határozathoz köthető előirányzat változás
· Pályázatokhoz kapcsolódó támogatások bevételi előirányzatának módosulása
· A diákmunka kapcsán érkezett támogatás és kiadások rendezése
· A Magyar Államkincstár által közölt előirányzatok beépítése
· A TOP pályázatokhoz kapcsolódó forrás visszafizetésének rendezése
A fentiek hatásaként a költségvetés főösszege 22.849 EFt-tal növekszik.
A költségvetésbe beépítésre kerültek az alábbi tételek:
· Beépítésre került az EFOP pályázathoz kapcsolódó támogatás, és az ahhoz köthető kiadás
· Visszafizetésre került a TOP pályázathoz kapcsolódó nettósításból származó kötelezettség, valamint a fel nem használt előleg.
· Átvezetésre kerültek a működési célú tartalékból – Képviselő testületi határozat alapján – a kiadások a megfelelő sorokra. Csökkentésre került a működési célú tartalék a TOP pályázathoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettséggel, beépítésre került a szociális célú tűzifa önereje és szállítási költsége, valamint az ügyeleti ellátás biztosítására megszavazott kiadás is.
· A bevételek esetében a Magyar Államkincstár megküldte az előirányzatok összegét, mely során változott az állami támogatás mértéke a bérkompenzációval, valamint a szociális célú tűzifa támogatási összegével.
· Beépítettük a VP pályázat kapcsán érkezett támogatást
· Módosításra került a működési célú támogatásértékű bevételek összege is, a diákmunka támogatási összegével.
A rendelet előzetes hatásvizsgálata
A módosítási javaslat elsősorban a Képviselő-testület által hozott döntések átvezetésére vonatkozik, amely az önkormányzat kötelező feladatait érinti, így a módosítás hatással van a lakosság egészére.
A fő hangsúly a költségvetési hatásra helyezhető. A rendelet-tervezet az önkormányzat költségvetését érintő önkormányzati döntések, valamint saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány a rendelkezésünkre áll.
A költségvetési rendelet módosításának szükségessége, valamint a jogalkotás elmaradásának várható következménye az, hogy a község 2019. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség nem biztosított, ez által az önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének.
Indokolás a 2019. évi költségvetési rendelet módosításához
A költségvetési rendelet 1. §-ában meghatározott 202.958 eFt bevételi és kiadási főösszeg meghatározásában a 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény az irányadó az állami támogatások vonatkozásában. A költségvetési bevételek és kiadások a költségvetés egyensúlyát biztosítják.
A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek előirányzott összegeit a 2019. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető tényleges állami támogatás összege, illetve a realizálódott bevételek összege határozza meg.
A rendelet 3. §-ában az önkormányzat bevételi forrásait mutatjuk be.
A 4. §- 5. §-ban meghatározott kiadási előirányzatok összegét az önkormányzat kötelezettségvállalására vonatkozó szabályok indokolják, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kifizetés.
A rendelet 6. §-ában a fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó előirányzatok jelennek meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el:.
Döntéshozói vélemények
| Ügyrendi Bizottság | ||
"A 2019. évi költségvetésről rendelet II. módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2019. (…) önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hunya Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) az önkormányzat 2019. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 202.958 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 202.958 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzata100.355 ezer forint,
b) működési célú finanszírozási bevételek 16.505 ezer forint
c) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 75.207 ezer forint
d) felhalmozási célú finanszírozási bevételek 10.891 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
3. § Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 109.017 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 29.851 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 5.740 ezer forint,
c) dologi kiadás 61.847 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 8.021 ezer forint,
e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 320 ezer forint,
f) ellátottak pénzbeli juttatása 2.100 ezer forint,
g) működési célú tartalék 991 ezer forint,
h) az Önkormányzat finanszírozási kiadása 127 ezer forint
i) elvonások és befizetések 20 ezer forint
a 4. melléklet szerint.”
4. § Az Ör. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 93.941 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) beruházási kiadás 5.877 ezer forint,
b) felújítási kiadás 84.377 ezer forint
c) felhalmozási célú támogatás 3.687 ezer forint”
5. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
9. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: