1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. december 18-i ülésére
2019. december 18-i ülésére
| Tárgy: | A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása | |
| Készítette: | Balogh Rita, Takács Gabriella | |
| Előterjesztő: | Hegedüs Roland polgármester |
Tisztelt Képviselő-testület!
Hunya Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbiak indokolják:
·Képviselő-testületi határozathoz köthető előirányzat változás
·Pályázatokhoz ( EFOP, Magyar Falu Program) kapcsolódó támogatások bevételi előirányzatának módosulása
·A diákmunka kapcsán érkezett támogatás és kiadások rendezése
·Adóbevételek és saját bevételek előirányzatának a teljesítési adatokhoz történő igazítása
A fentiek hatásaként a költségvetés főösszege 66.272 EFt-tal növekszik.
A költségvetésbe beépítésre kerültek az alábbi tételek:
·A nyári diákmunka forrásának beépítése a személyi juttatások és munkaadói járulékok közé.
·Felhalmozási célú támogatás érkezett a közfoglalkoztatás keretein belül.
·Beépítésre került az EFOP pályázathoz kapcsolódó támogatás, és az ahhoz köthető kiadás
·Megérkezett a Magyar Falu Program pályázathoz kapcsolódó forrás:
Művelődési ház energetikai beruházás: 8.693.390 Ft.
Orvosi eszközök vásárlása: 2.905.524 Ft.
Óvoda energetikai felújítás: 23.499.997 Ft.
·Az október 31-i lekönyvelt adatok alapján beépítésre kerültek a plusz adóbevételek:
A gépjármű adó esetében 1.000.000 Ft., az iparűzési adó esetében 6.000.000 Ft. került a működési célú tartalékok közé.
·Az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek szintén meghaladták az eredeti előirányzatokat. Itt 1.500.000 Ft-ot építettünk be a tartalékok közé.
·A Gyomaközszolg Nonprofit Kft. felszámolása miatt az önkormányzat részesedéséhez fűződő – részesedés megszűnéshez kapcsolódó – bevétel 462.950 Ft. Ez az összeg is a működési célú tartalékokba került.
A rendelet előzetes hatásvizsgálata
A módosítási javaslat elsősorban a Képviselő-testület által hozott döntések átvezetésére, valamint az önkormányzat plusz bevételeire vonatkozik, amely az önkormányzat kötelező feladatait érinti, így a módosítás hatással van a lakosság egészére.
A fő hangsúly a költségvetési hatásra helyezhető. A rendelet-tervezet az önkormányzat költségvetését érintő önkormányzati döntések, valamint saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány a rendelkezésünkre áll.
A költségvetési rendelet módosításának szükségessége, valamint a jogalkotás elmaradásának várható következménye az, hogy a község 2019. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség nem biztosított, ez által az önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének.
Indokolás a 2019. évi költségvetési rendelet módosításához
A költségvetési rendelet 1. §-ában meghatározott 269.230 eFt bevételi és kiadási főösszeg meghatározásában a 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény az irányadó az állami támogatások vonatkozásában. A költségvetési bevételek és kiadások a költségvetés egyensúlyát biztosítják.
A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek előirányzott összegeit a 2019. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető tényleges állami támogatás összege, illetve a realizálódott bevételek összege határozza meg.
A rendelet 3. §-ában az önkormányzat bevételi forrásait mutatjuk be.
A 4. §- 5. §-ban meghatározott kiadási előirányzatok összegét az önkormányzat kötelezettségvállalására vonatkozó szabályok indokolják, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kifizetés.
A rendelet 6. §-ában a fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó előirányzatok jelennek meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el:
Döntési javaslat
"A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2019. (…) önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hunya Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) az önkormányzat 2019. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 269.230 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 269.230 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) működési bevételek előirányzata109.635 ezer forint,
b) működési célú finanszírozási bevételek 16.505 ezer forint
c) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 132.199 ezer forint
d) felhalmozási célú finanszírozási bevételek 10.891 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
3. § Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 118.814 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 31.992 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 5.787 ezer forint,
c) dologi kiadás 60.493 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 8.021 ezer forint,
e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 320 ezer forint,
f) ellátottak pénzbeli juttatása 2.100 ezer forint,
g) működési célú tartalék 9.954 ezer forint,
h) az Önkormányzat finanszírozási kiadása 127 ezer forint
i) elvonások és befizetések 20 ezer forint
a 4. melléklet szerint.”
4. § Az Ör. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 150.416 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) beruházási kiadás 8.782 ezer forint,
b) felújítási kiadás 137.947 ezer forint
c) felhalmozási célú támogatás 3.687 ezer forint”
5. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
9. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: