2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. július 8-i ülésére

Tárgy:   A 2020. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Készítette:   Balogh Rita
Előterjesztő:   Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!

Hunya Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbiak indokolják:
·         a 2019. évi maradvány beépítése a költségvetésbe
A fenti indok hatásaként a költségvetés főösszege 17.630 EFt-tal növekszik.

A költségvetésbe beépítettük az önkormányzat 2019. évi maradványát.
 
Az önkormányzat 2019. december 31-én 57 200 517 Ft maradvánnyal rendelkezett:
Megnevezés
Értéke forintban
2019. évi maradvány
57 200 517
2020. évi költségvetésbe beépítésre került
- 39 606 000
Háziorvosi feladat maradványa
-8 892 493
Víziközmű feladat maradványa
-432 885
Maradvány eddig felhasznált része
48 931 378
Tartalékba helyezve
8 269 139
 
A 2020. évi költségvetés készítésekor 4 848 000 forint összeget építettünk be, mely tartalmazza a közfoglalkoztatási programok áthúzódó bér és járulék kiadásait és az EFOP pályázathoz kapcsolódó kiadások összegét. A felhalmozási célú maradvány beépítése (34 758 000 forint) a 2019. évben meginduló Magyar Falu Program pályázatokhoz szükséges forrást biztosítja.
A rendelet előzetes hatásvizsgálata
A módosítási javaslat a 2019. évi maradvány beépítésére vonatkozik, amely az önkormányzat kötelező feladatait érinti, így a módosítás hatással van a lakosság egészére.
 
A fő hangsúly a költségvetési hatásra helyezhető.
 
A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.
 
A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány a rendelkezésünkre áll.
A költségvetési rendelet módosításának szükségessége, valamint a jogalkotás elmaradásának várható következménye az, hogy a község 2020. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség nem biztosított, ez által az önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének.
 
Indokolás a 2020. évi költségvetési rendelet módosításához

A költségvetési rendelet 1. §-ában meghatározott 143 879 eFt bevételi és kiadási főösszeg meghatározásában a 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény az irányadó az állami támogatások vonatkozásában. A költségvetési bevételek és kiadások a költségvetés egyensúlyát biztosítják.
A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek előirányzott összegeit a 2020. évi központi költségvetési törvény alapján a települést megillető tényleges állami támogatás összege, illetve a realizálódott bevételek összege határozza meg.
A rendelet 3. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegét az önkormányzat kötelezettségvállalására vonatkozó szabályok indokolják, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kifizetés.
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását tárgyalja meg és az alábbi rendelettervezetet fogadja el! 

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság    
 
Döntési javaslat

"A 2020. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: költségvetés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

 Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2020. (…) önkormányzati rendelete
Hunya Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. § Hunya Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 143.879 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 143.879 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”
 
2. § Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi fő összegen belül
a) a működési bevételek előirányzataként 86.678 ezer forintot,
b) a finanszírozási bevételek előirányzataként 57.201 ezer forintot
állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.”
 
3. § Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási fő összegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 109.120 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 28.851 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 4.987 ezer forint,
c) dologi kiadás 57.848 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 7.265 ezer forint,
e) ellátottak pénzbeli juttatása 1.900 ezer forint,
f) működési célú tartalék 8.269 ezer forint,
a 4. melléklet szerint.”
 
4. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
5. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
6. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
7. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
8. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
9. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe